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1、施工公司工程進(jìn)度款管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程進(jìn)度款管理制度1、目的為了規(guī)范工程進(jìn)度款申請(qǐng)、審核、審批及支付等流程，明確職責(zé)，加強(qiáng)工程成本控制，確保工程順利進(jìn)行。 2、范圍本公司及其控股子公司進(jìn)行的所有工程項(xiàng)目。在招標(biāo)文件及合同條款中明確寫明執(zhí)行本制度。施工單位必須根據(jù)本制度的規(guī)定辦理工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料，否則，不予審核、審批及支付工程進(jìn)度款。3、職責(zé)3.1、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、要求施工單位按本制度的規(guī)定編制工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料。3.2、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料的審核。3.3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程進(jìn)2、度款申請(qǐng)資料的審核。3.4、造價(jià)人員負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料的審核。3.5、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批工程進(jìn)度款審核結(jié)果。3.6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的支付。4、工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料的編制和申報(bào) 4.1、施工單位在每月初將上月已完成且檢驗(yàn)合格的工程，按施工合同規(guī)定的計(jì)量方式，編制完成工程量審核表。完成工程量審核表編制要求：4.1.1、完成項(xiàng)目分部位、按實(shí)體或構(gòu)件分別計(jì)列，再匯總；4.1.2、必須明確各實(shí)體或構(gòu)件的規(guī)格尺寸、截面積等相關(guān)內(nèi)容。4.1.3、文字說明既要簡明扼要、又要清晰易懂。4.2、施工單位依據(jù)完成工程量審核表，按施工合同（報(bào)價(jià)書或已標(biāo)價(jià)工程量清單）中所標(biāo)明的合同單價(jià)，分單項(xiàng)工程編制完成工程款審3、核表。（新增單價(jià)：如果施工合同清單中漏項(xiàng)和新增的單價(jià)項(xiàng)目，依據(jù)施工合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，編制單價(jià)分析表，報(bào)項(xiàng)目部、造價(jià)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)等審核批準(zhǔn)后，方可使用。）4.3、如果是按相關(guān)定額使用專業(yè)軟件方式來計(jì)價(jià)的，施工單位在編制完成工程款審核表時(shí)，在分項(xiàng)欄體現(xiàn)完成工程量，在合計(jì)欄體現(xiàn)完成金額。完成金額則按招投標(biāo)及合同規(guī)定使用的專業(yè)軟件來計(jì)價(jià)。每次計(jì)價(jià)時(shí)應(yīng)導(dǎo)入累計(jì)完成工程量，計(jì)取累計(jì)完成金額，用本期累計(jì)完成金額扣減前期累計(jì)完成金額來確定本期完成金額。4.4、如果合同是總價(jià)包干且按照規(guī)定節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款方式的，施工單位可不編制完成工程量審核表。在編制完成工程款審核表時(shí)，直接按照所完成節(jié)點(diǎn)規(guī)定金額申4、報(bào)完成金額，但必須附所完成節(jié)點(diǎn)的典型照片（照片要求彩色打印，效果清晰）。4.5、施工單位依據(jù)完成工程款審核表，按施工合同相關(guān)條款，編制工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表。4.6、施工單位將編制好的上述申請(qǐng)資料，連同相關(guān)附件資料，一式四份報(bào)送監(jiān)理單位、項(xiàng)目部審核（同時(shí)提交相關(guān)文件的電子文檔）。5、監(jiān)理單位審核5.1、監(jiān)理單位應(yīng)會(huì)同施工單位、項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，按合同規(guī)定審核完成工程量審核表。5.2、監(jiān)理單位按施工合同規(guī)定審核完成工程款審核表。5.3、監(jiān)理單位按施工合同規(guī)定審核工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表。5.4、監(jiān)理單位簽署審核意見后，將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送項(xiàng)目部。6、項(xiàng)目部審核6.1、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料5、收發(fā)登記，資料留存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。6.2、項(xiàng)目部審核工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料的完整性。即申請(qǐng)資料及附件（如基槽驗(yàn)收記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、以及相關(guān)的附圖、影像資料等）是否完整、簽字蓋章手續(xù)是否齊全且清楚。6.3、項(xiàng)目部按合同規(guī)定的計(jì)量方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量原始數(shù)據(jù)，審核完成工程量審核表。審核所報(bào)工程量與形象進(jìn)度是否一致，計(jì)算是否正確。審核所報(bào)工程質(zhì)量是否符合相關(guān)要求，驗(yàn)收是否合格。6.4、項(xiàng)目部審核完成工程款審核表中引用的前期數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。根據(jù)核定的完成工程量核定完成金額及累計(jì)金額。6.5、項(xiàng)目部按合同規(guī)定審核工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表。審核進(jìn)度款支付比例及其計(jì)算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。審核預(yù)付款及其回扣計(jì)算數(shù)6、據(jù)是否準(zhǔn)確。6.6、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)人員溝通，了解、掌握工程合同執(zhí)行情況、預(yù)付款支付和回扣情況、工程進(jìn)度款的支付情況、以及其他相關(guān)信息。6.7、項(xiàng)目部在工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料上簽署審核意見和核算結(jié)果后，報(bào)送造價(jià)人員。6.8、項(xiàng)目部應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。7、造價(jià)人員審核7.1、審核原則：以施工合同為依據(jù)。7.2、審核工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料的完整性、符合性、真實(shí)性。7.3、根據(jù)實(shí)際情況，造價(jià)人員可進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)核查。造價(jià)人員應(yīng)經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)了解、熟悉工程施工進(jìn)度情況。7.4、審核完成工程量計(jì)算方式的正確性、計(jì)算的準(zhǔn)確性。7.5、審核分項(xiàng)單價(jià)的適用性及新增分項(xiàng)單價(jià)的確定性（是否通過申請(qǐng)、審核、審批等程序7、）。審核完成金額計(jì)算的準(zhǔn)確性。7.6、審核進(jìn)度款支付比例、預(yù)付款回扣比例及計(jì)算與施工合同的相適性。7.7、造價(jià)人員在工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料上簽署審核意見后，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。7.8、造價(jià)人員應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。8、主管領(lǐng)導(dǎo)審批8.1、工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，項(xiàng)目部及造價(jià)人員應(yīng)就審核結(jié)果與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通。8.2、主管領(lǐng)導(dǎo)在審批當(dāng)中，對(duì)有異議的工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料退回項(xiàng)目部。8.3、對(duì)退回的工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、施工單位及造價(jià)人員等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查會(huì)審，審核結(jié)果與公司主管領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后、再報(bào)批；或者項(xiàng)目部將工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料退回施工單位，并與其溝通，取消當(dāng)月進(jìn)度款申8、請(qǐng)，在次月再完善匯總申請(qǐng)。8.4、主管領(lǐng)導(dǎo)在工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料上簽署審批意見后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。9、工程進(jìn)度款的支付9.1、經(jīng)各環(huán)節(jié)認(rèn)真審核、簽字蓋章手續(xù)齊全的工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料，連同相關(guān)附件資料，一式四份，施工單位、項(xiàng)目部、造價(jià)人員（財(cái)務(wù)部）、監(jiān)理單位各存一份。9.2、財(cái)務(wù)部對(duì)工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料審核及審批進(jìn)行核實(shí)后，將工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表復(fù)印件作為辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)的憑證。9.3、工程款支付達(dá)到合同規(guī)定支付比例額度后，停止工程進(jìn)度款支付，待工程竣工結(jié)算審核結(jié)果審批確定后，再支付相應(yīng)工程款。9.4、工程進(jìn)度款支付資金審批權(quán)限按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10、責(zé)罰10.1、若有違反本制度的行為，如：未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核；審核工作出現(xiàn)較大失誤；核定結(jié)果有超報(bào)、虛報(bào)及不合格項(xiàng)目等情況的，視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門予以績效考核或處罰。10.2、若出現(xiàn)重大違紀(jì)違法行為，參照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。11、相關(guān)表格11.1、附表1：完成工程量審核表11.2、附表2：完成工程款審核表11.3、工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表12、附則12.1、本制度由公司審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。12.2、本制度自簽批發(fā)布之日起開始執(zhí)行。工程進(jìn)度款審核流程圖（附后）工程進(jìn)度款審核流程圖