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1、液壓部件公司制度及安全操作規程執行和評審制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 規章制度及安全操作規程執行情況和適用性評審報告1 評估目的檢查公司規章制度及安全操作規程與適用的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求的符合性情況；檢查公司規章制度及安全操作規程與崗位設施、崗位工作職責等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執行規章制度及安全操作規程的情況。2 評估范圍2.1公司xx年適用的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求清單上的所有法律法規、標準、規范及其他要求清單上的相關安全生產法律法規、標準、規范及其他要求。2.2公2、司規章制度及安全操作規程與xx年適用的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求清單上的所有法律法規、標準、規范及其他要求的符合性。3 評估依據3.1 xx年適用的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求清單及現行的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求等；3.2 公司生產、經營、管理活動，如人員的作業行為、生產組織形、工作環境、設備設施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規章制度及安全操作規程。4 評審方式由專職安全管理人員擬訂評審計劃發至各單位，各單位做好評審準備工作和參加公司總經理組織的評審會并發表本單位評審意見，專職安全管理人員指定專人做好評審記錄的整理工作后編制評估報告，報公司主管副總3、審核、總經理審批后發至公司相關部門和各車間，各單位針對評估報告中提出的不符合項情況實施整改。5 評審人員組 長：畢海英 副組長： 張輝成員： 何春燕、于麗、叢妮妮、王波、高陽、楊曉、潘振鵬、高天亮、牟海濱、徐成亮、鄭麗娜6 評審時間 評審時間：xx年 7月24 日- 7月 24日:（9:00-12:00；13:00-14:30）7 評審情況綜述7.1公司崗位規章制度及安全操作規程與崗位生產、經營、管理活動與相關法規的符合性情況：7.2公司崗位規章制度及安全操作規程與適用的安全生產法律法規、標準、規范及其他要求清單上相關法規的符合性情況：7.3公司崗位規章制度及安全操作規程制定的齊全性情況：7.4、4評審記錄見“附件一：會議記錄表”、“附件二：簽到表”、“件三：公司規章制度規章制度及安全操作規程的執行情況和適用情況進行檢查記錄表”。8 評審結論8.1公司總經理組織了各副總經理、各部門負責人、各車間主任及部分員工代表召開了公司在用的崗位規章制度的執行情況和符合性情況評審會議，對公司公司生產、經營、管理活動與相關安全規程的符合性情況、相關崗位規章制度的有效性和適用性情況及公司目前崗位規章制度制定的齊全性情況進行了評審檢查，參會人員提出來各自的評審意見并傳達了各單位人員評審意見。8.2通過本次評審，發現公司各崗位阿安全規程的宣貫培訓及執行方面基本符合要求，而且運行正常。8.3評審過程指出的公司5、崗位規章制度執行上存在的不符合項：8.3.1公司崗位規章制度與法規的符合性方面的不符合項：公司崗位規章制度及安全操作規程與法規基本符合公司安全生產要求；8.3.2公司崗位規章制度及安全操作規程的有效性和適用性方面不符合項：公司崗位規章制度適用于公司安全生產管理工作，安全操作規程適用于公司安全生產作業活動；8.3.3公司崗位規章制度及安全操作規程的齊全性方面的不符合項：公司崗位規章制度及安全操作規程基本齊全；8.3.4專職安全管理人員根據評審記錄擬訂各不符合項的改進措施、責任單位及改進要求（見附件四: 不符合項報告）文件發至各整改責任單位,各相關單位編制改進方案（見附表五：糾正（預防）措施活動表6、）并組織實施，建立本單位不符合項管理臺賬，專職安全管理人員負責跟進各不符合項改進情況并建立公司崗位規章制度符合性和適用性評估不符合項整改臺賬。煙臺xx液壓部件有限公司xx年03月26日附件一：會議記錄表附件二：簽到表附件三：公司規章制度及安全操作規程的執行情況和適用情況進行檢查記錄表附件四: 不符合項報告附件五：糾正（預防）措施活動表附件六：不符合項整改臺賬附件一：會議記錄表會議記錄表單位：煙臺xx液壓部件有限公司 會議主題公司規章制度及安全操作規程實施情況及適用情況評估會議時間xx.1.9會議地點：辦公室會議主持人牟海濱會議內容檢查公司規章制度及安全操作規程與適用的安全生產法律法規、標準、規7、范及其他要求的符合性情況；檢查公司規章制度及安全操作規程與崗位設施、崗位工作職責等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執行規章制度及安全操作規程的情況。參加會議人員畢海英、張輝、何春燕、于麗、叢妮妮、王波、高陽、楊曉、潘振鵬、高天亮、徐成亮、鄭麗娜 記錄人： 牟海濱備注：附件二：簽到表簽 到 表編號:序號簽 名序號簽 名序號簽 名序號簽 名1畢海英1733492張輝1834503何春燕1935514于麗2036525叢妮妮2137536王波2238547高陽2339558楊曉2440569潘振鵬25415710高天亮26425811牟海濱27435912徐成亮28446013鄭麗娜294561148、3046621531476316324864附件三：公司規章制度及安全操作規程的執行情況和適用情況進行檢查記錄表公司規章制度的執行情況和適用情況進行檢查記錄表 單位：序號規章制度名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1.2.3.4.5.公司規章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人： 記錄整理時間： 評審人： 評審時間： 年 月 日審核意見： 審核時間： 年 月 日審批意見： 審批時間： 年 月 日公司安全操作規程的執行情況和適用情況進行檢查記錄表 單位：序號安全操作規程名稱歸口主管單位文件編號頒布日期實施日期適用范圍執行情況檢查適用情況檢查有效性9、檢查備注1.2.3.4.5.公司制定的齊全性檢查情況：記錄整理人： 記錄整理時間： 評審人： 評審時間： 年 月 日審核意見： 審核時間： 年 月 日審批意見： 審批時間： 年 月 日附件四：不符合項報告不 符 合 項 報 告編號: 被審核部門審核日期 年 月 日審核依據審核員陪同人員不符合項描述：審核組長（簽字）： 被審核方代表（簽字）： 時間： 不符合項種類： 嚴重 一般 觀察糾正措施： 被審核方代表（簽字）： 時間： 跟蹤情況：審核員（簽字）： 時間： 備注：附件五：糾正（預防）措施活動表糾正（預防）措施活動表編號: 不合格信息來源及綜述：檢查人簽字： 日期： 年 月 日糾正和預防措施： 被檢查單位代表簽字： 日期： 年 月 日跟蹤驗證結論：糾正和預防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；糾正措施可以接受，需進一步跟蹤驗證；糾正措施無效，需采取新的糾正和預防措施跟蹤驗證人簽字： 日期： 年 月 日所附資料清單：備注附件六：不符合項整改臺賬不符合項整改臺帳 編號： 單位： 統計人： 統計時間： 年 月 日；審核人： 審核時間： 年 月 日序號不符合項描述不符合項來源整改措施及要求整改期限整改責任單位/責任人整改完成時間整改結果整改驗證人驗證時間備注/已完成整改/未整改/正在實施整改/已完成整改/未整改/正在實施整改/已完成整改/未整改/正在實施整改