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1、煙草專賣公司安全檢查與隱患整改制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的安全檢查是督促安全制度落實和發現安全隱患的良好方式，為規范各級、各類安全檢查，對檢查中發現的安全隱患及時整改，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于市局（公司）各級和各類安全檢查，以及各類安全隱患（事故）的整改。3.引用標準無4.術語無5.職責5.1安全保衛處職責負責制定安全檢查與隱患整改制度，并組織實施。負責組織協調隱患整改和驗證工作。5.2各單位職責負責制定各自安全檢查標準和制度，組織檢查和考核，將考核結果納入部門內部經濟責任制中兌現。負2、責本單位隱患整改落實工作。6.工作程序和要求6.1安全檢查制度市局（公司）的安全檢查分為市局組織的季度綜合安全大檢查，區局（惠民公司）組織的月度綜合安全大檢查，科室、市場部（管理所）、稽查大隊、名煙店每周組織的周檢查和每日開展的日檢查，重要節假日安全檢查、季節性安全檢查、專項安全檢查以及市局、區局組織的安全巡查、抽查等。季度綜合安全大檢查：是指市局（公司）每季度開展的綜合安全大檢查。由安全保衛處組織相關部門及人員參加，分管領導帶隊實施檢查。.1季度檢查每季度不得少于一次，時間安排在下季度第一個月的上旬，檢查內容包括安全生產、職業衛生、消防安全、交通安全等方面，檢查范圍覆蓋局（公司）所有單位。.3、2每次檢查應制定檢查計劃表，確定檢查的項目和重點，明確檢查方式和要求，檢查結果應按安全考核辦法納入被檢查單位的當月安全考核，與單位當月效益工資總額掛勾。.3檢查前應召開小組會，明確任務，統一思想，進行小組分工。檢查小組到達被檢查單位后，應與被檢單位分管領導、職能部門有關人員一起召開首次會議，告訴被檢查方：檢查小組成員，檢查的項目和重點，檢查的方式方法，需要配合的部門或人員。檢查完成后，應召開末次會議，通報檢查情況，對發現的不符合提出整改要求，下達安全不符合整改通知單。月度綜合安全大檢查：是指區局、物流配送中心、惠民公司每月開展的綜合安全大檢查。由二級單位安全主管部門組織相關部門及人員參加，分管4、領導帶隊實施檢查。.1月度檢查每月不得少于一次，時間安排在每月下旬，檢查內容包括安全生產、職業衛生、消防安全、交通安全等方面，檢查范圍覆蓋本單位所有部門及區域。.2每次檢查應制定檢查計劃表，確定檢查的項目和重點，明確檢查方式和要求，檢查結果應在月度會上通報，并納入部門和個人的月度考核，與每個人的月度效益工資掛勾。.3檢查前應召開小組會，明確任務，統一思想，進行小組分工。檢查小組到達被檢查單位后，應與被檢單位分管領導、職能部門有關人員一起召開首次會議，告訴被檢查方：檢查小組成員，檢查的項目和重點，檢查的方式方法，需要配合的部門或人員。檢查完成后，應召開末次會議，通報檢查情況，對發現的不符合提出整5、改要求，下達安全不符合整改通知單。安全周檢查：由部門負責人輪流帶領安全員等人每周開展的安全大檢查，每周至少檢查一次，一般安排在周末進行，檢查內容主要是一周安全制度執行情況，平時日檢查落實情況，安全設施完好及運行情況，安全值班落實情況等等，檢查情況應在每周例會上通報，并納入職工每月考核。安全日檢查：由部門全體成員輪流值班，在部門安全員的指導和督促下每天開展的安全檢查，一般在每天上班時巡視一次，下班時檢查一次，檢查內容主要是“五關” （即關門、關窗、關柜、關電源、關電器）、“三清”（下班時清空煙灰缸、清空廢紙簍、清空垃圾桶）、安全值班、安全設防等落實情況。特種設備、配電房、微機房、電梯機房等重點部6、位，每天應由指定的專業人員進行檢查，檢查情況應記在專門的本子上，執行情況應在每周例會上通報，并納入職工每月考核。重要節假日安全檢查：是指市、區局（惠民公司）領導、安全管理職能部門、工會等，在五一、十一、元旦、春節及其他長假的節前、節中、節后的相關安全工作。.1節假日前后安全檢查定在放假前兩天和上班的第一天進行，節前的重點使職工“安心”，節后的重點是要職工“收心”。各二級單位自檢和安全保衛處組織專檢結合進行。6.1.6.2檢查重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容，檢查情況可列入部門的當月安全考核。季節性安全檢查：是指市、區局（惠民公司）領導、安全管理職能部門、工會等，根據季節變化對7、雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等進行的專門檢查，檢查情況可列入部門的當月安全考核。專項安全檢查：是指市、區局（惠民公司）領導或安全管理職能部門，相關部門，或委托有關專業檢查單位對包括特種設備、變配電、建筑物、施工現場、消防設施和器材、防雷電設施、庫房防火、交通安全等方面的專門檢查，根據年度計劃和需要安排，對重點部位的專項安全檢查每年不少于二次，專項檢查情況可列入部門的當月安全考核。安全巡查：是指市局、區局（惠民公司）領導或安全管理職能部門，對本級各部門或對下級單位的重點危險源和重點部位的安全狀況等情況的巡回檢查，分管安全的領導每月巡查不少于2次，職能部門巡查每周不少于1次，巡查情況8、可納列入部門的當月安全考核。安全抽查：是指市、區局（惠民公司）領導或安全管理職能部門，對本級個別部門或對下級少數單位，執行安全制度，落實安全措施等情況的檢查，抽查情況可列入部門和個人的當月安全考核。6.2隱患整改制度通過內外部安全檢查、內部審核、合規性評價、舉報、事件或事故調查等渠道發現事故隱患，都必須按照要求進行整改，消除事故隱患。6.2.1事故隱患整改原則：科、隊、所（生產性班組）能解決的不推給主管部門，主管部門能解決的不推給局（公司）。6.2.2對事故隱患，各單位應按照整改通知要求按時完成，若不能及時完成，應采取可靠的臨時安全措施，同時必須向安全管理部門說明原因，并制定整改計劃報安全管理9、部門認可，責任單位按計劃落實整改，安全管理部門負責跟蹤管理。6.2.3局（公司）綜合檢查、日常檢查發現的事故隱患，由安全保衛處按照“四定”（定措施、定責任人、定標準、定完成期限）要求，向責任單位下達書面事故隱患整改通知書，限期進行整改，安全保衛處負責對整改完成情況進行復查驗證，整改不合格的項目對相關責任單位進行處罰。6.2.4專項檢查發現的事故隱患，由專項檢查的牽頭部門負責向責任單位下達整改通知，限期整改。各專項檢查牽頭部門負責整改情況的復查驗證。6.2.5各二級單位自查發現的事故隱患，由各單位按照 “四定”要求，下達書面事故隱患整改單，落實整改。6.2.6下達的事故隱患整改單必須明確描述事故10、隱患內容、整改要求，確保治理效果。6.2.7事故隱患所在單位是治理工作責任主體，具體實施事故隱患的治理工作。各相關處室負責協調和進行技術指導。6.2.8事故隱患治理形成的各項記錄應予以保存備查。各單位下達的事故隱患整改通知單由各單位留存；安全保衛處下達的事故隱患通知單由安全保衛處保存；各專項排查下達的整改通知由各牽頭部門回收保存。6.2.9建立各級隱患排查整改管理臺賬。臺帳內容真實，字跡清楚，相關人員簽名齊全6.2.10各單位事故隱患排查整改記錄由本單位保存1年；安全保衛處事故隱患排查整改記錄由安全保衛處保存2年；各專項排查整改記錄由牽頭部門保存2年。6.2.11重大危險點事故隱患排查整改記錄11、由安全保衛處保存3年，較大事故隱患治理和專項治理記錄由安全保衛處保存5年。7.相關記錄7.1事故隱患臺賬7.2事故隱患整改通知單7.3科、隊、所（生產性班組）安全活動記錄本事故隱患臺賬序號隱患所在部門隱患基本情況隱患等級（一般事故隱患/重大事故隱患）治理措施治理資金投入治 理責任人治理時限治理驗收情況保存部門：使用部門 保存期限：長期事故隱患整改通知單 ：經檢查，發現你單位存在下列事故隱患，望接此通知后立即整改。隱患地點隱患情況解決辦法與要求完成期限送發人簽收人日期年 月 日- - - - - - - - - - - - - -回執粘貼處 - - - - - - - - - - - - 整改回執整 改情 況驗收人/部門日期 年 月 日