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1、煤業(yè)公司安全、地銷科管理制度及崗位責(zé)任編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄 1、安全辦公會(huì)議制度-22、安全生產(chǎn)例會(huì)制度-33、安全目標(biāo)管理制度-44、安全投入保障制度-55、本質(zhì)安全管理制度-66、安全教育與培訓(xùn)制度-87、事故隱患排查治理制度-108、安全監(jiān)督檢查制度-149、安全技術(shù)審批制度.1310、票據(jù)管理員崗位責(zé)任制1711、司衡員崗位責(zé)任制.1812、裝車管理員崗位責(zé)任制.1913、地銷科交接班制度2014、礦地銷科地銷工作流程2115、礦地銷煤管理辦法與措施.231、安全辦公會(huì)議制度為了進(jìn)一步貫徹落2、實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，保障職工的安全與健康，保護(hù)國(guó)家資源和財(cái)產(chǎn)不受損失，保證生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，特建立礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)議制度。一、會(huì)議內(nèi)容(一)審議批準(zhǔn)安全工作中長(zhǎng)期規(guī)劃及安全考核指標(biāo)的分解落實(shí)。(二)審定當(dāng)年安全技措工程項(xiàng)目及資金來源。(三)研究公司發(fā)生重傷以上事故的處罰事宜。(四)研究解決安全生產(chǎn)中存在的重大問題及其它和安全有關(guān)的事宜。二、參加會(huì)議人員(一)安全辦公會(huì)議由礦長(zhǎng)親自主持(礦長(zhǎng)外出時(shí)，可由礦長(zhǎng)指定其他領(lǐng)導(dǎo)主持)。(二)礦級(jí)其他領(lǐng)導(dǎo)及各副總。(三)生產(chǎn)、動(dòng)力、調(diào)度的科長(zhǎng)(主任)、工程師、宣傳、團(tuán)委及工會(huì)負(fù)責(zé)安全的主要負(fù)責(zé)人。三、會(huì)議時(shí)間每月召開一次礦長(zhǎng)安全辦公3、會(huì)議，具體時(shí)間由辦公室負(fù)責(zé)通知，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，重要議程要以紀(jì)要的形式下發(fā)。四、會(huì)議提供內(nèi)容單位由安監(jiān)科具體負(fù)責(zé)，召集有關(guān)部門統(tǒng)一整理后上報(bào)辦公室。2、安全生產(chǎn)例會(huì)制度一、按照煤礦安全規(guī)程第三條規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定煤業(yè)公司安全生產(chǎn)例會(huì)制度。二、安全例會(huì)的主要內(nèi)容是：安監(jiān)科總結(jié)上月的安全工作及安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；傳達(dá)上級(jí)部門關(guān)于安全生產(chǎn)的指令、文件及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)例會(huì)精神；各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，提出當(dāng)月各區(qū)隊(duì)在工作中存在的問題，安排布置下月工作重點(diǎn)；公司領(lǐng)導(dǎo)就安全生產(chǎn)工作做重要安排；特殊情況下可增加事故分析及事故反思的內(nèi)容。三、安全生產(chǎn)例會(huì)每月召開一次(特殊情況下可靈活4、掌握)，召開時(shí)間和地點(diǎn)由安監(jiān)科具體負(fù)責(zé)通知。四、安全生產(chǎn)例會(huì)的參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、駐礦安監(jiān)處領(lǐng)導(dǎo)、各副總、生產(chǎn)口副科級(jí)以上干部；采、掘、機(jī)、運(yùn)、通單位班組長(zhǎng)以上管理人員；工會(huì)、組織、宣傳、教育、團(tuán)委、勞資、企劃、供應(yīng)等職能科室主要負(fù)責(zé)人；地面生產(chǎn)輔助單位主要負(fù)責(zé)人。五、在安全例會(huì)上，生產(chǎn)、動(dòng)力、調(diào)度、安監(jiān)等部門根據(jù)業(yè)務(wù)歸口的范圍準(zhǔn)備上月的安全總結(jié)及下月安全工作重點(diǎn)的發(fā)言材料并發(fā)言。六、本質(zhì)安全管理體系辦公室通報(bào)上月體系檢查考核情況，安排本月體系運(yùn)行工作重點(diǎn)。七、安全生產(chǎn)例會(huì)由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開，安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好記錄，并做好會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)。八、由安監(jiān)科負(fù)責(zé)會(huì)議的組織及考核。3、安全目標(biāo)管理制度5、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)集團(tuán)公司確定的安全目標(biāo)，制定本公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，并分解落實(shí)。一、礦長(zhǎng)是安全目標(biāo)管理第一責(zé)任人，每年年初,結(jié)合上年度安全目標(biāo)完成情況制定出切合實(shí)際的本年度安全工作目標(biāo)和實(shí)施方案。二、各分管安全、生產(chǎn)的副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是實(shí)現(xiàn)分管范圍內(nèi)安全奮斗目標(biāo)的直接責(zé)任人，要按所轄范圍，負(fù)責(zé)建立健全目標(biāo)管理體系的組織結(jié)構(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)整管理結(jié)構(gòu)的變化，及時(shí)清理和補(bǔ)充安全生產(chǎn)責(zé)任制度，做到凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人監(jiān)督，從管理的源頭消滅漏洞。三、公司屬各部門根據(jù)礦年度安全奮斗目標(biāo)，將安全指標(biāo)層層分解，落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一名人員。安監(jiān)科是監(jiān)督、考核、落實(shí)安全目標(biāo)的主要責(zé)任部6、門，每年初應(yīng)及時(shí)制訂和分解年度安全目標(biāo)，并監(jiān)督目標(biāo)措施的實(shí)施與考核，促使安全目標(biāo)任務(wù)完成。四、年初，礦長(zhǎng)與各區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀，隊(duì)長(zhǎng)與班組長(zhǎng)、班組長(zhǎng)與個(gè)人簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀。五、教育、勞資、企劃部門要嚴(yán)格按照年度培訓(xùn)、技能提升、安全投入資金計(jì)劃并組織落實(shí)，提高員工的安全意識(shí)、改善作業(yè)環(huán)境安全，確保安全目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。六、各基層區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、副職負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查工作，要做到班中無隱患、無事故。七、各業(yè)務(wù)職能部門，對(duì)本部門所轄范圍的技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、裝備安全負(fù)全面責(zé)任，以技術(shù)保安全。八、宣傳部門要利用各種媒體，大張旗鼓地宣傳安全工作，適時(shí)宣傳報(bào)道在安全生產(chǎn)工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物和先進(jìn)事跡，7、推動(dòng)安全文化建設(shè)，營(yíng)造安全氛圍保目標(biāo)。九、完善“九位一體”管理體系，營(yíng)造安全氛圍。建立健全黨委抓督察和宣教、行政抓全面管理、分管領(lǐng)導(dǎo)抓業(yè)務(wù)保安和監(jiān)督檢查、總工程師抓技術(shù)管理、工會(huì)抓群網(wǎng)、團(tuán)委抓青崗、紀(jì)檢抓效能監(jiān)察、婦聯(lián)抓家屬協(xié)安、員工互相監(jiān)督的安全管理系統(tǒng)，從體制、機(jī)制上保障實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)。十、年末對(duì)本年度安全目標(biāo)實(shí)施完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)，制定下年度安全目標(biāo)實(shí)施方案。4、安全投入保障制度一、安全投入資金的提取和使用按照山西煤銷集團(tuán)有限責(zé)任公司專項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行，安全投入資金必須專款專用，不得挪做他用。二、安全投入資金的計(jì)劃和使用由總工程師負(fù)責(zé)，總工程師按照礦井實(shí)際情況，提前做好年度安全技措計(jì)8、劃，逐月按計(jì)劃實(shí)施。三、安全資金主要用于保障礦井安全生產(chǎn)的“一通三防”安全儀器儀表、井下防災(zāi)、抗災(zāi)及救災(zāi)的物資設(shè)備，安全監(jiān)測(cè)裝備設(shè)施，機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的安全保護(hù)裝置等。四、對(duì)列入計(jì)劃的安全技措項(xiàng)目，除特殊情況需要調(diào)整外，都必須按期完成，對(duì)調(diào)整計(jì)劃或更新項(xiàng)目，也必須符合上述要求。五、安全投入資金的使用情況每月要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做出月度安全專項(xiàng)資金使用情況報(bào)告，對(duì)完不成計(jì)劃項(xiàng)目的，追查原因并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5、本質(zhì)安全管理制度1、公司成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，生產(chǎn)礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)，其他副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各副總工程師、安監(jiān)科、生產(chǎn)科、動(dòng)力科、調(diào)度室、地測(cè)科、煤管科、教育科主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員為成員的本質(zhì)安全考核領(lǐng)導(dǎo)小組。9、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安監(jiān)科本質(zhì)安全管理辦公室，具體負(fù)責(zé)全公司本質(zhì)安全的日常組織檢查驗(yàn)收和考核評(píng)優(yōu)工作以及其他相關(guān)的工作。2、本質(zhì)安全檢查下設(shè)四個(gè)專業(yè)檢查小組，即采掘?qū)I(yè)檢查組、機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)檢查組、通風(fēng)專業(yè)檢查組、地面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查組，檢查組對(duì)全公司本質(zhì)安全質(zhì)管理實(shí)行全方位、全過程的監(jiān)督檢查，考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行煤業(yè)公司本質(zhì)安全管理考核細(xì)則，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各專業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)分。3、后勤、地面機(jī)房、要害崗位考核在公司本質(zhì)安全考核領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由后勤單位及有關(guān)職能科室按照公司制定的磁窯堡煤業(yè)公司后勤、地面機(jī)房要害崗位本質(zhì)安全考核細(xì)則要求，實(shí)行百分制考核打分。4、安監(jiān)科本質(zhì)安全管理考核辦公室在抓好日常生產(chǎn)過程中的安10、全監(jiān)督檢查考核外，定期和不定期的組織采、掘、機(jī)、運(yùn)、通及地面各機(jī)房、場(chǎng)庫和要害崗位的本質(zhì)安全檢查驗(yàn)收，及時(shí)收集、傳遞安全質(zhì)量、生產(chǎn)信息，準(zhǔn)確掌握全公司安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。針對(duì)檢查存在的問題，提出針對(duì)性的整改意見，并對(duì)整改結(jié)果組織有關(guān)人員跟蹤落實(shí)復(fù)查。5、本質(zhì)安全檢查采取定時(shí)檢查和平時(shí)抽查相結(jié)合的方式，實(shí)行動(dòng)態(tài)檢查、動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。每月公司集中檢查3次，本質(zhì)安全管理辦公室進(jìn)行日常抽查，月底考核得分是集中檢查分?jǐn)?shù)和日常抽查分?jǐn)?shù)各占60和40。6、全公司本質(zhì)安全檢查由安監(jiān)科組織，各專業(yè)職能科室人員參加。嚴(yán)格執(zhí)行“誰檢查、誰負(fù)責(zé)，誰打分、誰簽字”的原則，檢查完8小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)事故，檢查人員負(fù)連帶責(zé)任，堅(jiān)決克服搞形式、11、走過場(chǎng)等不良現(xiàn)象。7、采掘、機(jī)運(yùn)、通風(fēng)、地面各機(jī)房場(chǎng)庫和要害崗位專業(yè)，分別由專業(yè)副總進(jìn)行通報(bào)，專業(yè)科室監(jiān)督落實(shí)整改，具體考核統(tǒng)一由安監(jiān)科執(zhí)行。地測(cè)防治水、調(diào)度、煤質(zhì)專業(yè)分別由該專業(yè)單位科長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行自查，并將檢查結(jié)果安監(jiān)科。8、參加檢查的各級(jí)管理人員，必須按時(shí)參加檢查，且能嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)打分，在檢查當(dāng)日將檢查結(jié)果上報(bào)安監(jiān)科。安監(jiān)科以“五定表”的形式對(duì)檢查出的問題在現(xiàn)場(chǎng)安排被檢單位按要求進(jìn)行整改，被檢單位要及時(shí)落實(shí)解決，認(rèn)真整改，并在三日內(nèi)將整改落實(shí)情況上報(bào)公司安監(jiān)科。9、對(duì)于不參加檢查或檢查結(jié)果不及時(shí)上報(bào)反饋，檢查出的問題不及時(shí)復(fù)查落實(shí)整改的檢查人員根據(jù)情節(jié)扣發(fā)季度達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)。對(duì)不能嚴(yán)格按照本安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)12、行檢查、考核不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、打人情分，致使工作面工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)不合格的，將取消檢查人員當(dāng)月達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)，并追究責(zé)任人責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重者，取消檢查資格。10、每次組織本質(zhì)安全檢查時(shí)，要求各基層區(qū)隊(duì)必須有一名副隊(duì)長(zhǎng)以上管理人員陪同檢查，以便現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改檢查出的問題。對(duì)無故不參加檢查或不參加通報(bào)會(huì)者，將給予罰款處理。6、安全教育培訓(xùn)制度一、各基層區(qū)隊(duì)成立以支部書記為組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)為成員的職工安全教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本隊(duì)的安全教育培訓(xùn)工作。二、每位職工必須按時(shí)參加各類安全教育培訓(xùn)，為不斷提高各自的安全知識(shí)水平、技術(shù)操作水平和自主保安能力打下基礎(chǔ)。三、安全教育培訓(xùn)工作必須按照“干什么、學(xué)什么，缺什么、補(bǔ)什13、么”的原則開展工作，做到有計(jì)劃、有安排、有教材、有教案、有落實(shí)、有培訓(xùn)記錄、有考試成績(jī)。達(dá)到組織到位、培訓(xùn)到位、責(zé)任落實(shí)到位、效果到位。四、充分利用班前會(huì)和每周二、五學(xué)習(xí)日，采用豐富多彩的形式開展安全教育和培訓(xùn)工作。每月必須對(duì)作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程進(jìn)行一次全面培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將教育成績(jī)與本人的獎(jiǎng)金掛鉤考核。五、繼續(xù)以“三個(gè)一”的教育培訓(xùn)模式，結(jié)合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際和特點(diǎn)，創(chuàng)新安全教育培訓(xùn)方式。認(rèn)真開展各類形式的安全教育培訓(xùn)工作，促使廣大職工安全意識(shí)明顯提高，自我保安和互保意識(shí)明顯增強(qiáng)。六、所有人員必須積極參加公司內(nèi)及集團(tuán)公司舉辦的各類安全教育培訓(xùn)班，不得無故缺勤，缺勤一次罰款50元，考試不及格罰款10014、元，同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)考，合格后方可上崗。七、現(xiàn)場(chǎng)考核不及格人員，由區(qū)隊(duì)停工進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格，由有關(guān)單位審核確定后，方可上崗。八、教育科負(fù)責(zé)建立全公司職工教育培訓(xùn)工作的各種檔案和各種記錄。7、事故隱患排查治理制度一、認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅(jiān)持“三不生產(chǎn)”的原則，按照國(guó)家、集團(tuán)公司事故隱患排查制度規(guī)定，制度本制度。二、事故隱患排查制度是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，消除事故隱患，落實(shí)安全責(zé)任的有效辦法。三、礦長(zhǎng)對(duì)礦井事故隱患排查全面負(fù)責(zé)，各分管副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)事故隱患的排查，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。四、礦井事故隱患是指，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、裝備設(shè)15、施上存在的可能導(dǎo)致事故的隱患。(一)按事故隱患的嚴(yán)重程度，解決難易分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)：難度大，公司解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患；B級(jí)：難度較大，區(qū)隊(duì)解決不了，須由公司解決的隱患；C級(jí)：由區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。(二)按事故隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。五、事故隱患的整改：貫徹“分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”的原則，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管副礦長(zhǎng)、總工程師組織各業(yè)務(wù)部門和基層單位進(jìn)行事故隱患的整改，做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、責(zé)任落實(shí)。六、安監(jiān)科負(fù)責(zé)事故隱患排查的綜合管理，并將其納入到安全信息管理中，按規(guī)定組織好事故隱患排查，及時(shí)掌握生產(chǎn)中的事故隱患情16、況。安監(jiān)科每月組織開展事故隱患排查1次，對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行分類和劃分等級(jí)，并及時(shí)向集團(tuán)公司、礦安全生產(chǎn)辦公會(huì)議或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交事故隱患排查處理意見。七、安監(jiān)科要加強(qiáng)對(duì)安全信息工作的管理，對(duì)排查出的問題認(rèn)真篩選、歸類，簽發(fā)C級(jí)事故隱患整改單，參加B級(jí)事故隱患整改方案的制定，并組織相關(guān)部門對(duì)A級(jí)事故隱患提出初步整改方案上報(bào)。八、安監(jiān)科要掌握事故隱患整改的落實(shí)情況，對(duì)事故隱患的整改進(jìn)度和完成情況，隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。九、安監(jiān)科要認(rèn)真組織事故隱患排查，查出的問題及時(shí)制定方案下發(fā)隱患單位限期整改，處理不了的隱患要提交主管領(lǐng)導(dǎo)或安全辦公會(huì)議研究解決，堅(jiān)決防止因部門之間互相推諉和矛盾上交而貽誤問題隱患的處理時(shí)17、機(jī)，釀成事故。凡因事故隱患整改不力，導(dǎo)致事故發(fā)生，按照事故隱患排查治理責(zé)任，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人。十、安監(jiān)科負(fù)責(zé)事故隱患的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，定期將事故隱患上報(bào)安全監(jiān)察局。8、安全監(jiān)督檢查制度一、為了保障煤礦安全，保護(hù)煤礦職工的人身安全和身體健康，根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全的法律、法規(guī)、煤礦安全規(guī)程、煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程、煤礦作業(yè)規(guī)程、集團(tuán)公司的規(guī)章制度等要求，安全監(jiān)察局對(duì)全公司的安全管理工作實(shí)行監(jiān)督檢查。二、安全監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)以預(yù)防為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，有效糾正影響煤礦安全的“三違”行為，監(jiān)督檢查實(shí)行“安全監(jiān)督與促進(jìn)安全管理相結(jié)合，教育與懲處相結(jié)合”的原則。三、安全監(jiān)督檢查實(shí)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)全過程管理，安監(jiān)員是18、現(xiàn)場(chǎng)工作的監(jiān)督檢查者；機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室管理人員日常入井，對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各個(gè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查出的問題落實(shí)區(qū)隊(duì)處理并跟蹤復(fù)查。四、監(jiān)督檢查的范圍為全公司井下所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和與生產(chǎn)有關(guān)的地面機(jī)房等，檢查時(shí)按采、掘、機(jī)、運(yùn)、通分專業(yè)進(jìn)行檢查。五、安全監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：規(guī)程、措施在現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行情況，規(guī)章制度的落實(shí)情況，特殊工種的持證上崗情況，工作現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，安全隱患的整改情況，基層單位領(lǐng)導(dǎo)6跟班指揮生產(chǎn)及安監(jiān)員的上崗情況，在崗員工的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況等。六、安全監(jiān)督檢查的人員有：公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)口業(yè)務(wù)科室技術(shù)員以上的干部、工會(huì)負(fù)責(zé)安全的干部、團(tuán)委書記、教育科長(zhǎng)、采、掘、機(jī)、運(yùn)、通單位的隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)及技術(shù)員。19、七、安全監(jiān)督檢查出的問題每天按問題反饋單下發(fā)各有關(guān)單位，各單位按“五定”原則落實(shí)整改。八、安全監(jiān)督檢查由安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織，安監(jiān)科負(fù)責(zé)安全問題、隱患的整理下發(fā)，業(yè)務(wù)科室人員負(fù)責(zé)問題整改情況的復(fù)查。九、安全監(jiān)督檢查的組織、考核工作由安監(jiān)科按有關(guān)文件負(fù)責(zé)考核。9、安全技術(shù)審批制度為了提高作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的編寫質(zhì)量，使其具備科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性，特制定本制度。一、編制規(guī)定(一)作業(yè)規(guī)程在編制前一個(gè)月，業(yè)務(wù)科室(動(dòng)力科、生產(chǎn)技術(shù)科)，必須向施工單位提供詳細(xì)的采區(qū)設(shè)計(jì)、地質(zhì)情況等資料，并下發(fā)規(guī)程編制通知書，施工單位在接到通知書后，由該單位的主管技術(shù)員負(fù)責(zé)編制規(guī)程。(二)施工單位的技術(shù)員接到規(guī)程編制20、通知單后，按規(guī)程編制的要求必須在10日內(nèi)將規(guī)程編撰完畢，并送交給生產(chǎn)技術(shù)科的主管技術(shù)員。(三)生產(chǎn)技術(shù)科主管技術(shù)員接到規(guī)程后，在三天之內(nèi)必須審查完畢將規(guī)程送交給主管科長(zhǎng)，主管科長(zhǎng)接到規(guī)程后必須在7日內(nèi)組織會(huì)審。(四)采區(qū)設(shè)計(jì)必須報(bào)集團(tuán)公司審批后方可實(shí)施。二、會(huì)審規(guī)定(一)規(guī)程會(huì)審必須在總工程師的主持下進(jìn)行。參加會(huì)審的人員有總工程師、主管副總、安監(jiān)科主任工程師、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、主管副科長(zhǎng)、主管技術(shù)員、調(diào)度室主任、動(dòng)力科科長(zhǎng)、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、施工單位的隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、煤質(zhì)科科長(zhǎng)。(二)規(guī)程會(huì)審由生產(chǎn)技術(shù)科組織，在規(guī)程審議前一天由生產(chǎn)科主管技術(shù)員負(fù)責(zé)通知規(guī)程會(huì)審時(shí)間。(三)規(guī)程會(huì)審?fù)戤吅螅?guī)程編21、制人必須在三日內(nèi)將規(guī)程修改完畢，送交有關(guān)人員簽發(fā)。(四)總工程師簽發(fā)完畢后，規(guī)程編制人必須在10日內(nèi)將規(guī)程、措施復(fù)印完畢并送到有關(guān)部門。三、 審批標(biāo)準(zhǔn) （一）規(guī)程、措施制定的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合設(shè)計(jì)文件要求； （二） 規(guī)程、措施制定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須符合煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定； （三） 規(guī)程、措施制定的施工工藝和施工方法必須符合煤礦安全規(guī)程和煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程和有關(guān)行業(yè)法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。四、規(guī)程（措施）貫徹學(xué)習(xí)規(guī)定(一)規(guī)程在總工程師簽發(fā)后，施工單位必須在開工前一周由編制人向所有參加施工與管理的人員貫徹，并進(jìn)行考試，考試合格者方可上崗，不合格者不予上崗。(二)在施工過程中，規(guī)程22、貫徹每月不少于1次，開工前對(duì)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)并進(jìn)行全員考試，考試率100%。(三) 貫徹學(xué)習(xí)規(guī)程要有詳細(xì)記錄，所有人員（包括所有管理人員）均要簽名。五、規(guī)程（措施）現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)（一）施工單位的干部和工人都必須按照規(guī)程要求進(jìn)行指揮和操作，認(rèn)真落實(shí)規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。（二）所有管理人員都是現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)規(guī)程（措施）的責(zé)任者，隊(duì)長(zhǎng)和技術(shù)副隊(duì)長(zhǎng)對(duì)規(guī)程（措施）落實(shí)負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)人員對(duì)規(guī)程落實(shí)負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，生產(chǎn)副隊(duì)長(zhǎng)和班組長(zhǎng)對(duì)規(guī)程落實(shí)負(fù)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任。（三）施工單位技術(shù)人員每旬要組織一次本單位規(guī)程檢查活動(dòng)，嚴(yán)格考核，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。（四）生產(chǎn)技術(shù)科、主管副總、礦總工程師要把規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況做為技術(shù)管理的重要23、內(nèi)容，每月利用本質(zhì)安全檢查活動(dòng)，對(duì)規(guī)程進(jìn)行檢查，提出規(guī)程落實(shí)整改意見，對(duì)規(guī)程措施落實(shí)情況由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)考核，重大問題由公司平衡解決。（五）在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)規(guī)程措施與現(xiàn)場(chǎng)不符時(shí)，必須及時(shí)分析原因，提出整改措施；如果原定施工方法與現(xiàn)場(chǎng)條件不符，必須及時(shí)補(bǔ)充制定與有針對(duì)性的安全技術(shù)措施；如果屬于違章操作的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任，采取措施加以控制。（六）規(guī)程（措施）執(zhí)行完畢后，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的總結(jié)，查找不足，吸取教訓(xùn)。（七）公司安全監(jiān)察部門對(duì)規(guī)程的落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查管理責(zé)任六、規(guī)程（措施）的完善1、規(guī)程（措施）在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)地質(zhì)條件變化，施工單位主管技術(shù)人員要及時(shí)匯報(bào)24、公司主管部門并補(bǔ)充相關(guān)措施，審批生效后執(zhí)行。2、有關(guān)業(yè)務(wù)部門要定期監(jiān)督檢查規(guī)程執(zhí)行情況，及時(shí)向施工單位提出修改補(bǔ)充意見，確保規(guī)程措施具有科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性。公司安排每月10日前由各采掘隊(duì)將現(xiàn)用的規(guī)程（措施）送生產(chǎn)科、主管副總、公司總工程師復(fù)審，并簽署復(fù)審意見；編制人員要根據(jù)復(fù)審意見對(duì)規(guī)程（措施）及時(shí)進(jìn)行修改補(bǔ)充，并按會(huì)審程序進(jìn)行審批。3、規(guī)程編制人員要依據(jù)復(fù)審意見對(duì)本隊(duì)和發(fā)放的規(guī)程進(jìn)行換頁修改（局部修改可附“勘誤表”）。10、票據(jù)管理員崗位責(zé)任制 1、負(fù)責(zé)到公路公司領(lǐng)取地銷過磅單和結(jié)算單等地銷單據(jù)，以及本單位所有報(bào)表、單據(jù)的印刷和領(lǐng)用。 2、負(fù)責(zé)對(duì)地銷過磅單統(tǒng)一分類、編號(hào)、蓋章，并制定臺(tái)25、賬，各班組領(lǐng)用票據(jù)要登記編號(hào)、時(shí)間和領(lǐng)票人。 3、對(duì)用完交回的過磅單存根和作廢票據(jù)進(jìn)行檢查、核對(duì)，不得出現(xiàn)缺頁、丟失，檢查無誤后登記、存檔。 4、對(duì)每日使用完的過磅單進(jìn)行檢查、核對(duì)，所用單據(jù)不得涂改，單據(jù)于當(dāng)日地銷報(bào)表核對(duì)無誤后裝訂、存檔。 5、每月底將當(dāng)月地銷單據(jù)歸類整理并存檔，存檔的所有單據(jù)要裝訂整齊，便于查閱。6、直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)11、裝車管理員崗位責(zé)任制 1、負(fù)責(zé)地銷煤、炭的裝車管理和安全工作。 2、維持良好的煤、炭裝車秩序，按車輛到礦先后順序公平安排裝車，不得徇私舞弊，裝車要合理有序，做到不擁擠，不堵塞。 3、監(jiān)督入礦的運(yùn)煤車輛，到指定地點(diǎn)按規(guī)定裝車，不得出現(xiàn)錯(cuò)裝、混裝現(xiàn)象。 26、4、不定期對(duì)運(yùn)煤車輛回皮過磅進(jìn)行抽查，對(duì)作弊車輛作停車處理。 6、空車到達(dá)裝車點(diǎn)后，要及時(shí)安排裝車，杜絕推諉扯皮，重車要及時(shí)過磅出礦，不得在礦區(qū)內(nèi)亂扔亂卸，污染環(huán)境。 7、負(fù)責(zé)進(jìn)礦和過磅車輛的協(xié)調(diào)與指揮，避免車輛擁擠、堵塞。 8、負(fù)責(zé)120噸汽車衡的維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)120噸汽車衡定期進(jìn)行檢查，保證汽車衡的正常工作。 9、負(fù)責(zé)150噸汽車衡及四周的衛(wèi)生，每日接班后打掃衛(wèi)生。10、堅(jiān)守工作崗位，熱情接待用戶、文明禮貌。11、直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。12、崗位責(zé)任制 1、負(fù)責(zé)本礦地銷煤車輛的過磅計(jì)量和開票工作。 2、負(fù)責(zé)當(dāng)日地銷量份用戶、分品種的統(tǒng)計(jì)，并認(rèn)真填漳村煤礦地銷煤日發(fā)出量明細(xì)表，并報(bào)統(tǒng)計(jì)員。27、 3、負(fù)責(zé)當(dāng)日地銷過磅單、派車單的分用戶、分品種整理、裝訂，交至票據(jù)管理員。 4、按照裝車管理員傳遞的信息給相應(yīng)拉煤車輛過磅。 5、嚴(yán)格執(zhí)行派車單制度，無派車單的車輛一律不予過磅，杜絕用戶電話聯(lián)系，無票過磅，派車單必須與過磅車輛一一對(duì)應(yīng)，一票一車。 6、負(fù)責(zé)本礦自用煤小票的收取，憑票發(fā)煤，小票要與發(fā)煤數(shù)量要準(zhǔn)確無誤。 7、負(fù)責(zé)磅房?jī)?nèi)的室內(nèi)衛(wèi)生，每日班前10分鐘打掃衛(wèi)生，保持室內(nèi)清潔、衛(wèi)生。 8 、磅房重地，非當(dāng)班司衡人員，一律不得入內(nèi)。 9、 負(fù)責(zé)磅房?jī)?nèi)兩臺(tái)計(jì)算機(jī)和打印機(jī)的維護(hù)。10、負(fù)責(zé)磅房室內(nèi)攝像頭、監(jiān)控器和兩臺(tái)汽車衡儀表的維護(hù)，攝像頭和監(jiān)控器出現(xiàn)故障要及時(shí)通知信息中心，儀表出現(xiàn)故障要及時(shí)28、向科領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、堅(jiān)守工作崗位，熱情接待用戶，文明禮貌。12、直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。13、地銷科交接班制度 一、嚴(yán)格執(zhí)行上下班考核制度，按時(shí)到達(dá)工作崗位，不遲到，不早退。二、司衡員和煤場(chǎng)裝車管理員必須在工作現(xiàn)場(chǎng)交接班，如不在現(xiàn)場(chǎng)交接班，接班者有權(quán)拒絕接班，發(fā)生問題由交接者全部負(fù)責(zé)。三、交班者應(yīng)主動(dòng)交清當(dāng)日工作完成情況、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、衛(wèi)生情況以及專用工具保管等情況。說明遺留問題和應(yīng)注意事項(xiàng)。交待不清，接班者有權(quán)拒絕接班。接班者接班時(shí)應(yīng)主動(dòng)詢問、觀察和檢查交班者所反映情況，并逐一核實(shí)，確認(rèn)無誤后方可辦理交接班手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)面與交班者澄清責(zé)任，否則，后果自負(fù)。四、交接班雙方有異議時(shí)應(yīng)及時(shí)向科領(lǐng)29、導(dǎo)匯報(bào)，由科領(lǐng)導(dǎo)裁決。如發(fā)生爭(zhēng)議不能正常交接班，追查責(zé)任人責(zé)任。五、當(dāng)日地銷全部結(jié)束后，當(dāng)班司衡員要整理當(dāng)日地銷的所有單據(jù)，確認(rèn)無誤后，認(rèn)真填寫地銷日發(fā)出量明細(xì)表并簽字，下班時(shí)分別送到科長(zhǎng)辦公室和統(tǒng)計(jì)室。六、當(dāng)日地銷全部結(jié)束后，煤場(chǎng)裝車管理員要將當(dāng)日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、當(dāng)日工作完成情況、和遺留問題等，認(rèn)真填寫裝車工作記錄表，下班時(shí)交科長(zhǎng)辦公室。14、礦地銷科地銷工作流程 、用戶同運(yùn)銷總公司公路營(yíng)銷公司簽訂合同、交款后，持公路營(yíng)銷公司出具的發(fā)煤通知單到礦提貨。、提貨前，用戶需持發(fā)煤通知單找經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)簽批，由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)和鐵路外運(yùn)情況決定是否地銷。、簽批后，地銷科按相關(guān)規(guī)定開具裝車費(fèi)或短途倒運(yùn)費(fèi)交30、款通知單，用戶持交款通知單到恒達(dá)公司財(cái)務(wù)部繳納裝車費(fèi)或短途倒運(yùn)費(fèi)。、用戶交費(fèi)后持收款憑證到地銷科，由地銷科按發(fā)煤通知單品種及數(shù)量對(duì)用戶開具“礦地銷發(fā)煤通知單”，用戶持“礦地銷發(fā)煤通知單”到磅房提貨。5、用戶拉煤車輛到礦后，憑“拉煤派車單”到磅房依次序空車回皮，回皮后到相應(yīng)裝車點(diǎn)，由地銷科裝車管理人員安排裝車。6、裝車后重車到磅房依次過磅，由地銷科司衡員計(jì)量后出具“地銷過磅單”及“出門證”，用戶持“出門證”交至礦公安科門衛(wèi)，由公安科門衛(wèi)查驗(yàn)無誤后方可放行。 7、每日地銷結(jié)束后，由司衡員填寫“地銷煤日發(fā)出量明細(xì)表”交至統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員逐日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并每天將各分戶地銷情況報(bào)與公路營(yíng)銷公司和本礦調(diào)度室31、。 8、每月截至日，統(tǒng)計(jì)員將本月地銷量整理、匯總，并逐戶開出“地銷煤炭結(jié)算單”送至公路營(yíng)銷公司結(jié)算科，結(jié)算科根據(jù)“地銷煤炭結(jié)算單”統(tǒng)一出具發(fā)票，用戶按結(jié)算單結(jié)算當(dāng)月銷量，運(yùn)銷公司按結(jié)算量對(duì)礦下轉(zhuǎn)收入。 9、當(dāng)月未執(zhí)行完的發(fā)煤?jiǎn)无D(zhuǎn)至下月繼續(xù)發(fā)貨，發(fā)完為止（遇價(jià)格變動(dòng)等特殊情況除外）。 15、礦地銷煤管理辦法與措施 為加強(qiáng)煤炭地銷管理，規(guī)范地銷管理秩序，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步適應(yīng)煤炭市場(chǎng)發(fā)展的要求，特制定本管理辦法與措施。 一、地銷工作流程 、用戶同運(yùn)銷總公司公路營(yíng)銷公司簽訂合同、交款后，持公路營(yíng)銷公司出具的發(fā)煤通知單到礦提貨。 、提貨前，用戶需持發(fā)煤通知單找經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)簽批，由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)和鐵32、路外運(yùn)情況決定是否地銷。、簽批后，地銷科按相關(guān)規(guī)定開具裝車費(fèi)或短途倒運(yùn)費(fèi)交款通知單，用戶持交款通知單到恒達(dá)公司財(cái)務(wù)部繳納裝車費(fèi)或短途倒運(yùn)費(fèi)。、用戶交費(fèi)后持收款憑證到地銷科，由地銷科按發(fā)煤通知單品種及數(shù)量對(duì)用戶開具“礦地銷發(fā)煤通知單”，用戶持“礦地銷發(fā)煤通知單”到磅房提貨。 5、用戶拉煤車輛到礦后，憑“拉煤派車單”到磅房依次序空車回皮，回皮后到相應(yīng)裝車點(diǎn)，由地銷科裝車管理人員安排裝車。6、裝車后重車到磅房依次過磅，由地銷科司衡員計(jì)量后出具“地銷過磅單”及“出門證”，用戶持“出門證”交至礦公安科門衛(wèi)，由公安科門衛(wèi)查驗(yàn)無誤后方可放行。 7、每日地銷結(jié)束后，由司衡員填寫“地銷煤日發(fā)出量明細(xì)表”交至統(tǒng)計(jì)33、員，由統(tǒng)計(jì)員逐日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并每天將各分戶地銷情況報(bào)與公路營(yíng)銷公司和本礦調(diào)度室。 8、每月截至日，統(tǒng)計(jì)員將本月地銷量整理、匯總，并逐戶開出“地銷煤炭結(jié)算單”送至公路營(yíng)銷公司結(jié)算科，結(jié)算科根據(jù)“地銷煤炭結(jié)算單”統(tǒng)一出具發(fā)票，用戶按結(jié)算單結(jié)算當(dāng)月銷量，運(yùn)銷公司按結(jié)算量對(duì)礦下轉(zhuǎn)收入。 9、當(dāng)月未執(zhí)行完的發(fā)煤?jiǎn)无D(zhuǎn)至下月繼續(xù)發(fā)貨，發(fā)完為止（遇價(jià)格變動(dòng)等特殊情況除外）。 二、裝車管理辦法 1、各個(gè)裝車點(diǎn)的裝車管理安排專人負(fù)責(zé)，裝車管理責(zé)任落實(shí)到人。裝車管理員要及時(shí)掌握各品種煤的庫存情況，合理安排裝車。 2、裝車管理人員要掌握各裝車設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)協(xié)調(diào)處理，保證裝車設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和裝車的正常進(jìn)行。34、 3、及時(shí)協(xié)調(diào)進(jìn)礦車輛，保證進(jìn)礦車輛有序回皮，回皮后要及時(shí)安排裝車，按進(jìn)礦先后依次裝車，避免擁擠和混亂。裝車后重車要依次過磅。 4、裝車管理員要監(jiān)督進(jìn)礦車輛不得亂停亂放，在相應(yīng)裝車點(diǎn)要有序停放，排隊(duì)裝車，裝車后不得沿途拋灑、亂扔亂卸。 5、裝車管理員要嚴(yán)格監(jiān)督裝車質(zhì)量，不得出現(xiàn)錯(cuò)裝、混裝，不得將雜物裝入車內(nèi)，給用戶造成損失，影響我礦商品煤信譽(yù)。 6、裝車管理員每日交班時(shí)須填寫“地銷科工作記錄表”，詳細(xì)記錄設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、工作完成情況及當(dāng)日工作遺留問題，并交與科長(zhǎng)辦公室。 7、對(duì)裝車管理員由于失職或責(zé)任心不強(qiáng)引起用戶投訴或裝車質(zhì)量糾紛，要對(duì)責(zé)任人嚴(yán)肅處理，對(duì)礦造成損失的，要進(jìn)行賠償，并按有關(guān)規(guī)定處35、理，情節(jié)嚴(yán)重的交礦處理。三、計(jì)量管理辦法 1、司衡員要負(fù)責(zé)對(duì)衡器及微機(jī)進(jìn)行清理和維護(hù)，使衡器和微機(jī)處于正常工作狀態(tài)，保證準(zhǔn)確的計(jì)量。2、拉煤車輛到礦后，必須先空車過磅計(jì)皮重，過磅時(shí)司衡員要檢查車輛確系空車且完全上衡后方可計(jì)重，并將皮重?cái)?shù)據(jù)存入微機(jī)。 3、拉煤車輛裝車后，重車過衡時(shí)，司衡員首先要確認(rèn)衡器數(shù)值處于“零”狀態(tài)，并確認(rèn)車輛已完全上衡。方可讀取數(shù)據(jù)，而后向司機(jī)索取購煤?jiǎn)挝慌绍嚻保勒张绍噯紊系馁徹泦挝黄贩N據(jù)實(shí)填寫過磅單，并加蓋檢衡章后將“購貨單位”、“承運(yùn)單位”、“出門證”三聯(lián)過磅單交與司機(jī)。 4、每日拉煤車輛全部過衡出礦后，司衡員要將當(dāng)日出礦的商品煤分品種分用戶予以匯總整理，并將過磅單和派車票核兌無誤后填寫“地銷煤日發(fā)出量明細(xì)表”，交科長(zhǎng)辦公室及統(tǒng)計(jì)室。 5、司衡員計(jì)量及當(dāng)日地銷報(bào)表必須準(zhǔn)確無誤、認(rèn)真填寫，不得弄虛作假，發(fā)現(xiàn)作弊要嚴(yán)加處理。 6、統(tǒng)計(jì)員每日要根據(jù)“地銷煤日發(fā)出量明細(xì)表”填寫地銷臺(tái) 賬，并計(jì)算出每個(gè)用戶的剩余量，于每日班前會(huì)通知裝車管理員和司衡員。 7、每月截至6日，統(tǒng)計(jì)員將本月地銷量整理、匯總，并逐戶開出“地銷煤炭結(jié)算單”送至公路營(yíng)銷公司結(jié)算科，結(jié)算科根據(jù)“地銷煤炭結(jié)算單”對(duì)用戶進(jìn)行結(jié)算，統(tǒng)計(jì)員要保證結(jié)算的準(zhǔn)確無誤。