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1、建筑公司工程簽證內(nèi)容及流程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程簽證管理辦法為加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制，規(guī)范工程簽證申請(qǐng)、審批流程及費(fèi)用管理，維護(hù)建設(shè)方和施工方的合法利益，特制定本辦法。1. 總體要求1.1. 參與工程簽證的人員應(yīng)堅(jiān)持“守法、謹(jǐn)慎、真實(shí)、公正” 的工作原則。1.2. 簽證人員應(yīng)充分掌握合同內(nèi)容及定額文件，盡量避免造成不適和爭(zhēng)議。1.3. 工程簽證應(yīng)說(shuō)明詳細(xì)，文字表述無(wú)異議，依據(jù)材料應(yīng)完整、真實(shí)，堅(jiān)持“一事一簽”。1.4. 簽證的費(fèi)用只能針對(duì)該簽證內(nèi)容，不得加入其他補(bǔ)償性因素。2. 簽證內(nèi)容：2.12、. 可辦理簽證內(nèi)容2.1.1. 因施工現(xiàn)場(chǎng)條件與合同條款及招標(biāo)文件的約定不符，或合同及招標(biāo)文件約定必須由施工單位承擔(dān)的費(fèi)用（風(fēng)險(xiǎn)）以外而發(fā)生的工作內(nèi)容。2.1.2. 施工單位已按原施工圖紙施工，因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量。2.1.3. 建設(shè)單位指令屬合同及招標(biāo)文件約定必須由承包單位承擔(dān)的費(fèi)用（風(fēng)險(xiǎn)）以外而發(fā)生的臨時(shí)工程（作）量。2.1.4. 施工過(guò)程中由于施工環(huán)境及條件限制，承包單位在嚴(yán)格按照經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位審批的施工方案進(jìn)行施工時(shí)，不可避免造成承包單位已完工序發(fā)生修補(bǔ)、返工、廢棄的工作內(nèi)容可視具體情況辦理簽證。2.1.5. 其它需要辦理工程簽證的內(nèi)容。2.2. 不得辦理工3、程簽證的內(nèi)容2.2.1. 按合同規(guī)定已超過(guò)時(shí)限的工作內(nèi)容。2.2.2. 招標(biāo)文件、施工合同中已包含的項(xiàng)目與費(fèi)用。2.2.3. 因承包單位責(zé)任而增加的費(fèi)用。2.2.4. 其它不得辦理工程簽證的內(nèi)容。3. 部門職責(zé)3.1. 工程部是工程簽證的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核簽證內(nèi)容的必要性和真實(shí)性，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程建設(shè)中簽證的發(fā)生和實(shí)施情況，確保簽證事項(xiàng)合法真實(shí)，簽證資料的完整有效，負(fù)責(zé)簽證文件的收發(fā)下傳，督促監(jiān)理單位、建設(shè)單位有關(guān)部門及時(shí)簽證意見，確保工程進(jìn)度不受影響。工程部對(duì)簽證的必要性和工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2. 合同預(yù)算部專業(yè)造價(jià)人員負(fù)責(zé)依據(jù)合同、招標(biāo)文件、定額文件等對(duì)工程簽證事項(xiàng)是否成立，工程量4、是否真實(shí)合理進(jìn)行全面審核，對(duì)工程計(jì)費(fèi)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.3. 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證的審批權(quán)限進(jìn)行認(rèn)定。3.4. 工程部和預(yù)算部應(yīng)建立簽證臺(tái)賬，并應(yīng)嚴(yán)格遵守的簽證文件收發(fā)制度。3.5. 工程部每月末應(yīng)組織參與工程簽證的部門對(duì)工程簽證臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)（包括簽證原因、各部門審批的及時(shí)性等），合同預(yù)算部應(yīng)對(duì)工程簽證費(fèi)用增減情況、占合同價(jià)或預(yù)算價(jià)的百分比情況等進(jìn)行分析，形成簡(jiǎn)報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并抄報(bào)各部門，以便嚴(yán)格控制工程成本。4. 工程簽證流程和審批權(quán)限4.1. 工程簽證聯(lián)系單（詳見 附件1）4.2. 工程簽證審批單（詳見 附件2）4.3. 工程簽證確認(rèn)單（詳見 附件3）4.4. 簽證分為A類簽證和B類簽證，5、造價(jià)超過(guò)10000元（含10000）或?qū)ν庥^、功能、結(jié)構(gòu)、建筑面積等有重大影響的簽證為A類簽證，其它為B類簽證。A類簽證應(yīng)由工程部組織各相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，由主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批；B類簽證由工程部、合同預(yù)算部部門經(jīng)理審批。4.5. 工程簽證工作流程：（詳見下頁(yè)圖1：工程簽證工作流程圖）4.6. B類簽證工程簽證聯(lián)系單的審批原則上應(yīng)在3天內(nèi)完成；A類簽證工程簽證聯(lián)系單、工程簽證審批單的審批原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成。工程簽證確認(rèn)單原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成。工程簽證工作流程圖：提交工程簽證聯(lián)系單（附預(yù)算及計(jì)算式）交監(jiān)理、建設(shè)單位主責(zé)部門A類簽證合同預(yù)算部根據(jù)4.4條劃分A、B類簽證B類簽證建設(shè)單位工程部填寫工6、程簽證審批單內(nèi)部審批簽證工作內(nèi)容實(shí)施施工完畢后施工單位提交工程簽證確認(rèn)單監(jiān)理、建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部確認(rèn)審核工程簽證確認(rèn)單蓋章后生效，簽證完成4.7不屬于建設(shè)單位責(zé)任的不予簽證。簽證中同時(shí)涉及應(yīng)由其它單位承擔(dān)的費(fèi)用，有合同預(yù)算部根據(jù)相關(guān)合同審核后轉(zhuǎn)交工程部下發(fā)至相關(guān)單位，并作為費(fèi)用轉(zhuǎn)移的依據(jù)。4.8特急類工程簽證4.8.1特急類工程簽證是指：重大的自然災(zāi)害以及其他危及到生命安全、工程質(zhì)量的事項(xiàng)，且不立即處理而導(dǎo)致重大事故的工程簽證，除此之外，均為正常類工程簽證。4.8.2對(duì)于特急類的工程簽證應(yīng)按下列程序執(zhí)行：提出人（可以是施工單位、甲方等）口頭通知工程部、監(jiān)理單位、施工單位，并作相應(yīng)的原始7、資料記錄（文字或影像）。施工單位得到甲方工程部經(jīng)理口頭或其他方式認(rèn)可后即可開展工作，事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)甲、乙方工程部、預(yù)算部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)事實(shí)。特急類工程簽證應(yīng)于工作開展后48小時(shí)內(nèi)由施工單位提交工程簽證聯(lián)系單后按A類簽證相關(guān)程序執(zhí)行。4.9工程簽證聯(lián)系單、工程簽證確認(rèn)單的編號(hào)應(yīng)統(tǒng)一，各單位編號(hào)應(yīng)連續(xù)。均按照以下格式要求編號(hào)：QZ XXXX XXXX - XX年份 如：xx 提出/施工單位縮寫（字母） 第幾號(hào) 如：024.10工程簽證聯(lián)系單和工程簽證確認(rèn)單均為一式六份，建設(shè)單位留存三份，監(jiān)理單位留存一份。其它原件返回施工單位。工程簽證審批單屬于內(nèi)部文件，原件由建設(shè)單位合同預(yù)算部建檔留存。58、. 不符合本辦法要求的簽證不予認(rèn)可。6. 本辦法與合同文件有異議的以合同文件為準(zhǔn)。7. 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)后自下發(fā)之日起執(zhí)行。 xx年1月1日附表1 工程簽證聯(lián)系單 編 號(hào)：報(bào)送單位工程名稱歸屬合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)簽證原因、內(nèi)容及預(yù)算簽證原因及內(nèi)容：簽證預(yù)算（應(yīng)附帶詳細(xì)計(jì)算式和預(yù)算書）：施工/提出單位：監(jiān)理意見工程部意見專業(yè)工程師意見：工程部經(jīng)理： 日期：合同預(yù)算部意見專業(yè)造價(jià)人員意見：合同預(yù)算部經(jīng)理： 日期：發(fā)出單位單位（蓋章）：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：收件單位收件人：日期：注：1. 工程簽證聯(lián)系單只作為認(rèn)可簽證內(nèi)容可以實(shí)施的依據(jù)； 附表2 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單工程名稱：變更名稱變9、更編號(hào)歸屬合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)簽證內(nèi)容概述報(bào)送單位：簽證原因及內(nèi)容：簽證預(yù)算總額：會(huì)簽部門意見會(huì)簽部門（工程部、合同預(yù)算部、技術(shù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見）主管副總意見總經(jīng)理審批附件3現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單合同號(hào)： 簽證編號(hào)：工程名稱圖紙編號(hào)施工單位完成時(shí)間簽證內(nèi)容施工單位負(fù)責(zé)人：（蓋章） 簽證日期：監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)（代表）： 監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位意見工程部專業(yè)工程師： 部門經(jīng)理：合同預(yù)算部專業(yè)造價(jià)師： 部門經(jīng)理：建設(shè)單位（蓋章）注：1. 報(bào)送時(shí)應(yīng)附帶經(jīng)審批的工程簽證聯(lián)系單；2. 施工單位報(bào)送工程簽證確認(rèn)單時(shí)應(yīng)對(duì)簽證內(nèi)容簡(jiǎn)單描述，如有變化應(yīng)予以說(shuō)明；在“簽證內(nèi)容”一欄內(nèi)同時(shí)應(yīng)寫明最終預(yù)算價(jià)格，如有較大變化應(yīng)另附詳細(xì)計(jì)算式和預(yù)算書；3建設(shè)單位工程部應(yīng)對(duì)簽證內(nèi)容完成情況、工程質(zhì)量情況等實(shí)地檢查后提出意見；4建設(shè)單位合同預(yù)算部根據(jù)工程部檢查結(jié)構(gòu)對(duì)簽證最終工作量予以確認(rèn)。