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1、建筑公司工程質量、檢查驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、質量目標 1、根據工程的特點和公司質量總體規劃，工程開工前編制該工程的質量目標和質量控制方案，并報生產經理和總工程師審批后，交公司質監站備案。確保達到如下目標：確保工程達到國家建筑施工質量驗收規范要求，一次性驗收合格，其中主體結構達到成都市優質結構獎，四川省結構優質工程，爭創“芙蓉杯” 、“天府杯” 。 2、分項工程合格率100%，其中優良品率95%。 3、無重大質量事故。二、建立健全管理體系 1、工程開工前項目部成立質量管理小組，明確質量管理制2、度，組長由項目經理擔任，對工程質量總體負責，責任工長和技術負責人擔任質量管理小組副組長，其余項目管理人員均為質量管理小組成員。質量管理小組成員一覽表序號姓名職務電話備注1項目經理組長2技術負責人副組長3責任工長副組長4質檢員組員5技術人員組員6分管工長組員 2、確質量領導小組成員的職責。并建立層層負責制，明確分工，責任到人。把本項目工程質量責任分解落實到各崗位和每位管理人員身上，形成全員、全方位、全過程的質量管理體系。 3、施工員及各班組長認真進行施工自檢、互檢，對違反技術、質量操作規程的作業應及時制止、糾正。并按“質量控制流程圖”實施。 4、為實現工程質量目標的實現，現場成立QC小組。 5、3、項目部經理、技術負責人負責對全過程的監控，按照合同承諾組織實施。 6、出現重大質量事故必須及時向公司質量管理部門匯報，不得隱瞞不報。三、質量保證措施 1、開工前，項目部組織管理人員集中學習相關規范、標準、圖集，熟悉施工圖紙和施工方案等，對管理層進行集中學習。 2、項目部制定完善的項目質量管理細則，質量管理細則應明確總包合同中有關建設方對質量方面的具體要求，以及涉及到質量方面的風險源，質量管理細則中應明確針對風險源的應對措施，對班組的具體質量要求和詳細的獎罰細則。質量管理細則作為施工班組簽訂合同時的附件進行簽認。由項目質檢員專門負責實施，加強施工班組的質量管理。 3、在與班組簽定合同前，組織項目4、管理人員對合同進行集中討論，從不同崗位的角度分別對班組提出相應的質量要求和質量標準，并規定相應的質量單價，班組只有滿足合同中規定的質量要求和標準才能取得相應的質量單價，從合同角度把好質量關。 4、班組入場教育。項目部應收集整理各工種重要施工部位、節點的優秀施工圖片，并采用彩色打印、裝訂成冊，作為項目部的書面質量技術交底資料。班組進場時，項目部對班組人員進行多層次和多樣化的質量交底：包括工長對班組長的技術交底，班組長對班組操作人員的技術交底；工長和質檢員對全體班組操作人員的質量技術交底，在會議室、民工夜校采用幻燈片形式的技術交底，裝訂成冊的彩色圖片加文字形式的技術交底，施工部位的現場技術交底等等5、，并且進行經常性的技術交底，強化班組操作人員和管理人員的質量意識，把施工質量要求和標準落實到每一個操作人員身上，加強操作工人的質量意識教育。 5、項目部制定完善的材料進場檢查驗收和抽樣檢測制度，由項目質檢員和材料員負責實施。 6、工序交接和成品保護。每道工序施工前，相鄰工序的管理人員應組織相鄰班組做好工序交接工作，并做書面交接記錄，雙方簽字確認。后道工序的施工人員應做好對前道工序的成品保護和本道工序已完工作面的成品保護工作，若對前道工序的成品有破壞，則后道工序的施工班組應承擔相應的維修處理費用，并且項目部對其作出相應的處罰。 7、項目部設立專職質檢員崗位，加強內部質檢工作，嚴格控制各施工工序質6、量，確保工程質量一次成優。加強項目施工全過程的控制和各工序環節的監督與檢查，嚴格施工過程中的班組自檢，工長質檢員專項檢查、工序交接檢查、隱蔽驗收檢查等，進行定期的工程質量大檢查工作。 8、定期進行質量總結。通過質量月度大檢查和質量周檢查，形成書面的質量月報和質量周報，月報和周報內容主要包括：檢查時間、參加檢查人員、檢查部位、檢查工種、出現的質量問題、整改落實情況、復查情況、下月或下周質量控制重點部位或重點班組或重點質量問題、下月或下周的質量應達到何種標準程度或要求、對班組和相應管理人員的處罰或獎勵情況等等。并對月報及周報內容和獎懲情況進行公布。四、檢查驗收制度 1、嚴格執行“三檢制”勞務班組自7、檢-工長檢查-質檢員、技術負責人、責任工長檢查。 2、工程施工測量放線嚴格執行“41”復驗制度：即在各工程的施工開挖、基礎底標高、正負零、標準層等四個施工部位，項目部的測量放線完成后經質檢員復查合格后報公司質監站進行復驗測量（有轉換層的工程在轉換層板面增加一次公司質監站的測量復驗）。 3、鋼筋工程施工中，鋼筋工長應同步進行檢查，特別是受力鋼筋的規格，大小，根數；并填寫工長檢查記錄表（內控表一a），施工班組長和鋼筋工長簽字并報項目質檢員，由項目技術負責人、責任工長、質檢員組織鋼筋工長和下一工序工長進行工序交接檢查。 4、模板工程施工中，模板工長應同步組織進行檢查，特別是模板標高、軸線的檢查。標高8、每塊板必須在澆筑混凝土前檢查5個點，并記錄在圖紙上，并填寫工長檢查記錄表（內控表一b）(檢查數據標注圖紙附后），施工班組長和模板工長簽字并報項目質檢員，由項目技術負責人、責任工長、質檢員組織模板工長和下一工序工長進行工序交接檢查。 5、混凝土結構工程施工中必須嚴格執行 “兩表一證”及“混凝土施工現場值班制度”，“兩表一證”即：工長檢查記錄表、技術負責人、質檢員檢查記錄表和混凝土澆筑許可證。必須由各相關責任人參與驗收、簽字，驗收合格并簽字后方可進行混凝土澆筑，嚴禁未驗收、簽字私自澆混凝土。混凝土施工的現場值班工長及值班人員必須認真履行職責，加強混凝土施工現場的控制和管理，及時進行鋼筋的修復和模板9、（支架）的維護，處理施工中出現的各種異常情況并真實地填寫混凝土澆筑施工值班記錄。 6、混凝土澆筑放線完成后由模板工長檢查混凝土完成面標高，并把數據記錄在小圖上上交到質檢員處復查。混凝土拆的模樓層需在3天內清理干凈，由鋼筋工長負責鋼筋掃描檢查。 7、模板拆除前必須由模板工長填寫拆模申請表，并在后附加混凝土強度試驗報告，混凝土強度試驗報告達到拆模要求的混凝土強度時才可在拆模申請表上簽字，未簽字齊全嚴禁拆模。 8、模板拆除后由責任工長組織質檢員、混凝土工長、模板工長檢查拆模后的混凝土成形質量，并由混凝土工長填寫結構混凝土施工拆模檢查記錄，內容要求真實可靠，不得弄虛作假。 9、內外抹灰前必須由工長自檢10、合格后填寫抹灰前檢查記錄表,質檢員、責任工長復檢簽字齊全后方可抹灰，未簽字齊全嚴禁私自抹灰。抹灰完成后由分項工長復查抹灰開間、進空尺寸，并記錄成冊。 10、外墻面磚基層和外墻面磚拆架前必須先由工長組織自檢，填寫建筑外墻飾面基層檢查記錄表和外墻飾面磚拆架（降架）前檢查記錄表，質檢員、責任工長復檢合格后方可通知公司質監站復查，復查合格后方可進行下道工序施工。 11、屋面、廚、衛間的防水施工完成后進行24小時蓄水試驗，填寫防水工程蓄水試驗監督檢查記錄并及時通知公司質監站到現場進行監督檢查。 12、地坪澆筑前必須由工長自檢合格后填寫地坪澆筑前檢查記錄表,質檢員、責任工長復檢簽字齊全后方可澆筑地坪，未簽11、字齊全嚴禁私自澆筑。地坪澆筑完成后由分項工長復查室內凈高，并記錄成冊。 13、裝修階段實行樣板先行原則，做出樣板間、樣板層，確定質量標準，裝飾標準，解決樣板層施工存在的各類問題，保證大面積裝飾的施工質量。 14、進行每周一次的質量大檢查，由責任工長組織，各專項工長、質檢員及項目勞務管理人員參加，并形成質量周報，下發各管理人員，確保工程質量的有效控制和落實。 15、基礎、主體分部工程在項目部組織內部驗收并匯總驗收資料，報請政府質監站時應同時通知公司質監站派人參加。五、質量問題的處理 1、在施工過程中，分管工長應隨時檢查督促班組按圖紙及規范標準施工，發現問題立即糾正整改。項目質檢員在檢查中發現問題12、需書面下達整改通知書要求分管工長或班組進行整改，若未完成整改或整改不到位，質檢員應發開具相應的處罰通知單，并對問題繼續整改，直到符合規范及設計要求。 2、已發生的質量問題，如鋼筋移位、混凝土蜂窩、露筋等，應第一時間報告項目技術負責人，不得隱瞞或擅自處理。經技術部門對問題的嚴重程度進行核實后，方可按技術部門制訂的方案進行處理。混凝土結構施工中出現的表面缺陷，嚴禁操作人員擅自用水泥砂漿亂抹亂補。對于個別或局部不影響結構質量的觀感缺陷（如錯臺、局部鼓脹、小面積淺表性麻面等）一般情況下可不做處理，如果項目部從改善混凝土結構的觀感效果出發要求處理，則必須由主管工長安排統一實施；對于混凝土結構施工中出現的13、影響到結構安全的質量缺陷或質量事故，項目部必須在第一時間（三小時內）口頭（電話）向公司質監站報告，并在三天內提出書面事故報告，由公司質監站組織不合格評審，查明原因、制訂處理措施，項目部嚴格按措施進行處理，處理結果由公司質監站進行驗證。 3、對監理或甲方提出的質量問題，應以積極的態度對待，及時處理。建設單位和監理單位以書面形式或會議紀要提出的質量問題，由責任工長牽頭落實整改責任人及整改完成期限，技術部門協作確定整改方法或整改方案，整改完成后經監理、甲方檢查認可，并有書面回復記錄整改完成情況。 4、分部工程驗收前技術負責人、責任工長組織技術、施工、質檢對工程技術資料、實體質量情況進行全面檢查，對技14、術資料、現場質量上存在的問題落實整改責任人及整改期限。 5、對于質量事故，應按照“四不放過”的原則嚴肅認真處理。 6、對造成質量事故的有關責任人進行相應的處罰。六、質量資料的管理 1、進場原材料和現場送檢的資料應由資料員進行整理完善，并且存檔保管。 2、隱蔽資料及放線等資料由各施工工長進行填寫，交于項目資料員收集整理； 3、施工自查資料“兩表一證”、“砼施工現場值班記錄”、“混凝土澆灌許可證”、“拆模申請表”等資料由各施工工長進行檢查后真實填寫，完善簽字后交于項目資料員收集整理； 4、施工過程資料（檢驗批）應由項目質檢員根據施工進度實際填寫，完善簽字等相關手續并交于項目資料員收集整理； 5、在15、工程過程中重要的驗收資料及驗收報告等文件應由項目技術員和資料員共同完成，并交資料員整理成冊。 6、分包單位工程完成后，應將相關資料交由總包單位。 7、做好施工原始記錄及工序施工照片等原始資料的收集、整理和保管，保證竣工資料的歸檔。 8、完善和收集“分戶驗收”的相關資料，要求資料真實、準確。七、驗收規范管理 1、項目部技術部門、質檢部門應將公司所發規范收集保存，在每個新建工程開工前備齊工程所需規范、圖集。 2、做好驗收規范的管理，并登記照冊。當舊規范作廢時，規范管理人員應及時通知有關人員，交舊發新防止作廢標準繼續使用。 3、分項工長在所管分項開始前應認真學習相關規范，所做技術交底應符合最新規范的16、要求。八、內部驗收管理 1、項目部應成立內部驗收的管理小組，由項目經理任組長，責任工長任副組長，組員由責任材料、技術負責人、質檢員組成。 2、一般的隱蔽和驗收，由副組長帶領組員進行驗收檢查，合格后方可進入申報監理，甲方的程序。 3、遇到關鍵部位和特殊部位的時候，須由組長和副組長，組員全員參加檢查驗收合格后方可以申報監理、甲方驗收。如若需政府部門監督的部位，在施工方、監理、甲方各方驗收合格后方可申報政府監督部門。 4、單位工程的驗收前，項目部全體管理人員參加，對整個工程的合同施工內容完成情況、工期履約情況、工程技術資料完善情況、工程質量情況等進行全面檢查，開會討論出工程施工中出現的難點、亮點形成17、書面的施工總結，申報公司內驗小組對工程進行竣工前的全面驗收檢查，內驗合格通過后方可對外申報五家責任主體竣工驗收。九、 回訪保修管理 1、工程竣工時技術部門在移交甲方資料應包含簽章完整的質量保修書，注明竣工時間及保修期限。 2、項目部派專人負責已完工程的回訪保修，住宅建筑應留人駐場保修至甲方移交住戶完成，以確保能及時解決保修問題，避免問題擴大。 3、項目部對已完工程建立回訪保修檔案，按規定每半年對已完工程進行回訪，回訪記錄及時交回公司。 4、當接到甲方或物管的維修電話24小時內必須安排維修人員和管理人員到場進行銜接，確定是否我方的責任。如果屬于保修內的工作內容立即安排維修。如果不屬于保修內容，給18、甲方做好解釋工作。可以配合甲方或物管進行有償維修，問題解決后應請對方人員在保修記錄上簽字確認。十、 質量體系運行管理 1、為保證質量管理體系的正常運行，項目部質量領導小組負責監督實施，層層分解質量目標及責任。 2、落實質量責任、加大管理力度、深化工程質量提高，嚴格管理 。 3、工程施工所有管理人員必須持證上崗。項目部堅持執行施工過程中的自檢、互檢、專職檢相結合的三檢制。 4、強化交底工作，加強資料管理。 5、每周堅持召開班組質量會議，建立獎罰機制。 6、質量體系的運行管理要充分體現質量“PDCA”的循環過程，分析原因，改進提高質量管理。 7、定期組織對質量管理體系的運行狀況進行內部評審，不斷的19、修正、改進和提高，對體系文件進行持續改進。 8、做好各類資料的收發管理工作，對內、對外發放所有資料均應簽字，對建設單位、監理單位分包單位所發的重要文件必須在所發文件的原件上簽收。 9、技術部門除做好自身的資料管理工作外，應督促其它部門資料的收集整理，督促工長及時完成與自己工作有關的資料辦理、完善，配合項目做好內、外審的各種資料準備。十一、獎罰細則（一）、處罰： 1、工程開工前，項目部應根據工程的特點及公司總體質量計劃，制定出本項目質量目標以及實現質量目標的計劃措施，若項目未落實則對項目部處以2000元的罰款，對相關責任人處以500元的罰款。 2、按公司技術管理的要求做好技術交底，尤其是主管工長20、對操作班組的施工技術交底必須及時且有針對性，務必使每一個操作人員都明確施工方法。操作程序、質量標準和操作注意事項，嚴禁技術交底千篇一律，對技術交底不及時和交底沒有針對性的對相關人員處以200元/次的罰款。 3、施工測量放線嚴格執行“4+1”復檢制度，項目部測量放線完成后應及時報公司質監站進行復驗測量，若未請公司質監站復驗測量，則對項目部處于2000元/次的罰款。 4、施工過程中嚴格執行“三檢制”，并對檢查過程中發現的問題按時整改，若各工序未實施“三檢制”則對相關班組和管理人員罰款200元/次。 5、對進場原材料、半成品、構配件進行監督檢查，嚴把材料進場質量關，并及時填寫材料進場記錄，若未及時檢21、查及填寫材料進場記錄，每次罰款200元，若因相關人員未檢查進場材料導致部分不合格材料用于施工現場，給項目造成損失的項目將視情況對相關人員處以500元2000元/次的罰款。 6、混凝土結構工程施工中必須嚴格執行“兩表一證”及“混凝土施工現場值班制度”，“兩表一證”即：工長檢查記錄表、技術負責人、質檢員檢查記錄表和混凝土澆筑許可證。混凝土施工的現場值班工長及值班人員必須認真履行職責，及時處理施工中出現的各種異常情況并真實填寫混凝土澆筑施工值班記錄。若未及時并真實填寫“兩表一證”及混凝土澆筑施工值班記錄表對相關人員罰款200元/次。 7、模板拆除后，項目責任工長必須在第一時間組織混凝土工長、模板工長22、和質檢員進行檢查并認真、如實填寫結構混凝土施工拆模檢查記錄，若未及時檢查、未如實填寫該表格對相關人員處以200元/次的罰款。 8、質量問題報告制度：在混凝土施工中出現的影響到結構安全的質量缺陷或質量事故，項目部必須在3小時內口頭（電話）向公司質監站報告，若不及時報告的對項目部處以2000元/次的罰款，相關人員處于200元500元/次的罰款。同時，項目部應在三天內提出書面事故報告。 9、防水檢查制度：屋面、廚衛間的防水施工完成后必須進行24小時蓄水試驗，填寫防水工程蓄水試驗監督檢查記錄并及時通知公司質監站到現場進行監督檢查，確保無滲漏，若未通知公司質監站進行監督檢查及進行下道工序施工則對相關責任23、人處于200元/次的罰款。 10、外墻檢查制度：外墻面磚基層和外墻面磚拆架前必須先組織自檢，填寫建筑外墻飾面基層檢查記錄表和外墻飾面磚拆架（降架）前檢查記錄表，并通知公司質監站復查，若未通知質監站復查則對項目質檢員和分管外墻的工長處以200元/次的罰款。 11、驗收制度：工程的基礎、主體結構驗收以及結構優質驗收應提前通知公司質監站，若未提前通知則對項目部處以2000元/次的罰款；工程施工完畢施工驗收前必須先書面申請公司內部驗收小組驗收，內部驗收合格后方可進行工程的竣工驗收，若違反該規定對項目部處以5000元10000元罰款。 12、對監理、甲方提出的質量問題，項目部落實的整改責任人整改不到位、24、未按時整改完成、未進行整改處罰200500元每次。（二）、獎勵 1、對于嚴格按照項目質量管理要求施工，在施工及檢查過程中，工序質量一直保持較好的班組，項目部每月要給予相關班組、工長1000-2000元的獎勵。 2、階段性驗收過程中，分部分項工程連續三次驗收由并順利通過質監站、甲方、監理驗收的，給予相關的班組、工長200500元的獎勵。 3、在施工過程中，提出可行性高、效果明顯的質量保證措施，經項目部研討通過后，給予相應的班組、管理人員5001000元的獎勵。 4、對發現重大問題即時上報的個人予以200-500元的獎勵。 5、工程資料能夠做到和現場同步，并且填寫內容規范、屬實的，給予相關人員200元的獎勵。