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1、建筑公司施工現場各類材料工具管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 總則第一條 材料管理制度的目的：材料管理制度的設立為更好的利用資源，節約開支，杜絕浪費，合理化配置資源，有效地加快資金流動。第二條 適用范圍本制度適用于施工現場用各類原材料、工具、消耗品、其他費用等第三條 材料采購驗收入庫材料采購之前必須由項目部經理制定進料計劃，進料計劃需報企管部，經總經理批準后方可采購材料，項目部經理需每月25日前提交進料計劃。施工過程中急需材料由項目部經理報總經理批準后另行規定。 材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、2、產品合格證進行數量和質量驗收,核對驗收材料與進料計劃上是否相符，核對內容如材料的數量、規格、價款、質量等，嚴格審核并收取送料憑證（如：發票等），且填制材料驗收入庫單，材料驗收入庫單一式三份，現場項目部經理或采購人員轉財務一份，倉管人員一份，留底一份交企管部留存備查。（材料驗收單需經采購人或供貨方、驗收人、項目部經理同時簽字確認，以便今后財務結算、責任認定）第四條 材料出庫材料領用要辦理材料出庫手續,填制材料出庫單一式三份,現場項目部經理或材料管理人員一份,領料人一份，留底一份交企管部（財務部）留存。（材料出庫單需經材料管理人員、項目部經理、領材料人員同時簽字確認，以便今后財務結算、責任認定）第3、二節 材料管理制度細則第五條 材料管理制度細則 (一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，必要時項目部經理代管。材料驗收時應以供貨方提供的材料清單與進料計劃所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料質量進行檢查，驗收數量超過進料計劃者以退回多余數量為原則，但必要時經項目部經理報總經理處審批核準后可以追加采購手續入庫。（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場入庫時當場進行，并開具材料驗收入庫單，在材料驗收入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/采購人/驗收人/復核人/付款結算人等信息。且應在入庫單4、上注明進料計劃單號，以便領導復核，不得先開具材料驗收入庫單后補貨。（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。（5）、“材料驗收入庫單”應一式三聯。一聯交于企管部，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議進行結算。一聯交于項目經理或采購人員，并連同材料的發票一起作為材料款的報銷5、憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。（6）、材料驗收入庫后，材料保管人員或項目部經理需建立材料管理電子臺帳。臺帳內容包括材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/驗收質量情況/采購人/驗收人/復核人/付款結算人/供貨人/其他未能即時入庫信息/備注等信息。建立此臺帳時必須做到帳物相符，也就是臺帳的各類信息與“材料驗收入庫單”相符；“材料驗收入庫單”與實際材料相符！同時做到日清月結，按上級領導要求定期上報此臺帳。（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。（8）、對于各類原因不能即時入庫的6、材料，需在“材料驗收入庫單”中用紅字注明“未入庫”字樣，并明確記載材料不能即時入庫的原因以及處理結果，后需供貨方、采購員及驗收人員簽字確認，妥善處理好材料歸屬、保管等的權利及義務。原則為未入庫材料不予付款結算。 (二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續，如在出庫過程中因未辦理材料領用手續造成公司損失的，所有損失由材料管理人員或項目部經理承擔）。（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則，也就是根據先入庫先發出的原則出庫。（2）、相應工程所需的材料由現場施工隊的班組長負責領取。材料領取7、執行限額領料制度，施工隊應按每日項目部經理安排的施工計劃做好材料的領料、使用、統計的工作。工程實際使用材料數量超過預算量應及時向項目經理及總公司匯報。（3）、領料人與材料保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字，并報現場項目部經理簽字批準后方能領料。（4）、出庫單一式三聯：材料管理員或項目部經理、領料人、企管部（財務部）各一聯。（5）、材料保管人員或項目部經理需做好材料管理電子臺帳，材料確認出庫時在此臺帳原始內容的基礎上對應相關的材料項目增加以下內容：出庫日期/出庫數量/使用材料部位或內容/領料人/審批人/其他出庫相關信8、息/出庫備注等。同時做到日清月結，做到出庫的帳物相符，也就是出庫臺帳的各類信息與“材料出庫單”相符；“材料出庫單”與實際出庫材料相符！同時做到日清月結，按上級領導要求定期上報此臺帳，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員、施工隊班組長工資，按每天100元扣除。項目部經理根據情節的嚴重性，由企管部另行制定處罰標準。(三)、材料歸還與退庫制度（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，9、上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單（可用材料驗收入庫單代替，紅字注明“退料”即可）。項目經理在工程完工70%左右時需嚴格監督指導各施工隊材料的使用、回籠、退庫。有必要退庫的，即時辦理退庫手續，退庫手續的操作流程參保材料驗收入庫制度執行，從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。（四）、材料使用限額領料制度（1）、10、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算、材料消耗定額規定、技術部門提供的配合比、簽發施工任務、限額領料規定或其他約定方式辦理領料手續。領料時需填制限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量（可用材料出庫單代替，紅筆注明“限額領料”字樣即可）。（2）、班組施工隊用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，項目部經理匯總后報總經理審批后方能增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，按市場價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。由此原因產生的其他損失由負責施工的工長或施工員承擔。（3）、限額領料單應每月或按施工任務單同時結算，在結算的同時應11、與班組辦理余料退庫手續。（4）、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按情況另行執行獎懲制度。（五）、材料保管與盤點（1）、倉庫儲存材料的保管原則為統一規劃、分類管理、明碼編號、易清易點、隨提隨到、隨入隨進，工作中必須做到：合理堆放，物資堆放要合理、牢固、定量、整齊、節約和提放方便。建議采用五五擺放，采用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管責任人賠償。（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別12、是易受潮產品，更要及時檢查，掌握保質期時間，對易燃易爆、易碎物品，必須嚴禁煙火、重物擠壓等措施確保安全。同時可在材料存放地點嚴禁無關人員擅自進入。（3）、做到日清、月結、季盤點、年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳單清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳單有根據；“保證四對口”即帳、單、物、資金對口。第三節 報銷及付款第六條 付款：（1）、采購人員采購的大宗貨物的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款。（2）、支票結賬一般由出納根據采購人員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結賬，金額必須限定在一定范圍內。（3）、施工現場的材料采購超過 元者13、，必須經財務部經理、財務總監或總經理審查批準后方可付款，但金額必須控制在一定范圍內。（4）、交際應酬費概念：首先交際應酬費不是職工福利，所謂交際應酬費是指企業為生產、經營業務的合理需要而發生的而支付的應酬費用。它是企業生產經營中所發生的實實在在、必須的費用支出，是企業進行正常經營活動必須的一項成本費用。關于交際應酬費用，由于稅法對此有嚴格控制，故公司規定交際應酬費單次不得超過 元，每月不得超過 元。必要時也可超過，但在交際應酬之前必須報總經理處批準后才能生效，未經批準一律自費！公司不予報銷。第七條 報銷：報銷必須憑發票、材料驗收入庫單，經出納審核是否在計劃預算內，核準后方可給予報銷。報銷材料中發票必不可少，凡入庫的材料均需增加材料驗收入庫單，交際應酬費用或其他費用需增加費用產生說明及詳細清單。發放人：接件人： 代領人：接受人：年 月 日