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1、建筑公司材料計劃與申請采購及運輸等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料管理制度為了規范公司的材料管理，兼顧質量和成本，在保證公司各項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本。使材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定本制度。 第一章、材料計劃與申請一、材料計劃材料的調撥、采購必須依據核算部門編制的施工圖預算“材料計劃表”和施工預算的“材料限額計劃表”制定出材料的調撥和采購計劃，材料的技術、質量要求要經過技術質量科審批，并經分公司生產2、經理批準。二、材料申請1、施工預算是根據工程的施工形象進度，分部、分項的實際需要來編制的計劃。按材料計劃采購完所需材料后，分公司根據有關規定和工程的進度扣除一定的比例再下到項目部。材料限額計劃和材料采購計劃均要由生產經理審批簽字。2、租賃部加工構件，由項目部報申清單，生產經理審批。租賃部根據加工圖要求提供材料規格和數量報交材料科進行采購，并報核算科計算工程成本。3、甲供材料的申請領用，項目部技術負責人需根據工程進度制定出階段性材料計劃單，由項目經理簽字后，報公司核算科、材料科進行審批，簽字后方可按計劃單向建設單位提出用料申請。4、工程變更后所需的材料必須及時、詳細的列出材料計劃單，并報公司核算3、科進行審批、簽字。第二章、材料調撥、采購管理調撥和采購材料必須執行ISO9002質量體系認證有關要素的規定：調撥材料：1、材料調撥必須有公司核算科編制的施工圖預算材料計劃表，材料計劃表是材料科向建設單位調撥材料的依據，計劃表必須由技術部門標明材料的執行標準，并經分公司生產經理批準。2、調撥鋼材：檢查隨貨的產品合格證、備案證、生產許可證、檢驗報告（有廠方和檢驗部門蓋章，復印件要有銷售單位蓋章）。檢驗報告編號或爐號要及時記錄在收料單右上角。鋼材進場入庫前要抽樣送質檢站檢驗，并檢查鋼筋的直徑和管材的壁厚是否符合要求，定尺鋼材長度是否符合要求。過磅的鋼材要按理論計算抽驗。3、調撥水泥：進場入庫必須有34、天檢驗報告，檢驗報告標號記錄在收料單右上角。項目部技術負責人應取樣化驗，合格后方可使用。4、調撥木材：檢查材質是否有腐爛，疤節是否超過規定。徑級要求不低于30公分，超過或者低于30公分應按規定換算。進場木材要逐支檢尺，禁止成垛調撥，應采取運到現場檢尺。5、調撥安裝材料：具體規定執行安裝材料領用制度中的規定。采購地材1、根據工程地點，就近取材，實行投標、招標辦法，簽訂購貨合同，比質量、比價格、比運距，擇優選用。2、磚瓦：包括粘土磚、空心磚、粉煤灰磚、粘土瓦和英紅磚等。進場時必須有檢驗報告，檢查規格、數量，不但要保質還要保量。3、石材:包括塊石、亂石、地瓜石、理石、花崗巖、石子等，根據設計要求選擇5、好廠家、石場。4、砂：按工程使用要求，選好沙場，保證用沙質量，沙的含泥、含石子量不超過標準。市場采購材料1、采購材料：包括各種五金、陶瓷制品、防水材料、上下管材、管件、水暖器材、電科材料等。材料質量必須是部、省、市有關部門推薦產品，必須有生產許可證、合格證、檢驗報告、威海市建委批準的工業產品準用證。2、采購材料必須有預算科下達的材料限額計劃表，實行招標辦法，簽訂工礦產品購銷合同。合同簽訂后報總公司經營處審批，蓋總公司合同專章。分公司經理簽字，蓋章（審批的合同一式三份）。3、采購安全防護用品和機具設備、周轉材料必須有檢驗報告等有關技術質量資料，還應報安全設備科備案和進行實際檢驗，不符合規定的，禁6、止采購、使用。4、A 、B、C類材料分類及招、投標規定：A類材料根據實際需要由生產辦公室考察指定部分招標廠家和供應商，材料科負責調撥和采購。A類材料包括：鋼材、木材、水泥、磚、各種砌塊、砂、石子、石材、電焊條、焊劑、防水材料、砼構件、鋼構件、外加劑。B、C類材料由分公司材料科根據實際需要，指定招、投標材料種類并負責采購和調撥。B類材料包括水、暖、衛、電安裝材料、保溫材料、室內外裝修材料。C類材料包括：玻璃、油漆、五金、半成品構配件。第三章、材料驗收、入庫管理所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收入庫。1、材料保管員兼作材料驗收員，檢查材料的外觀和質量資料，檢驗時應認真核對資料。包括發貨7、票、訂貨合同、產品合格證、檢驗報告、裝箱單、過磅單、發貨數量明細表、貨運單等記錄和資料。并認真檢查在運輸中發生的物資短缺、損壞、變質等貨運事故。2、質量檢驗包括外觀、內在質量及包裝檢驗。外觀質量以直觀檢驗為主，內在質量有合格證或質量證明書等檢驗資料，合格的入庫。A類主要材料，可取樣檢驗和試驗，合格后方可入庫，并設合格標識。3、對A類主要材料要及時索要“三證”(生產許可證、產品合格證、備案證)，查看出廠檢測告報。產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。4、按重量計算的材料一律按凈重計算，按體積記量的可檢尺量方，按理論換算的可8、實際測量進行換算。5、材料驗收質量、數量后，按實數及時辦理入庫手續，也是隨發票報銷及記帳的依據。材質單編號記錄在入庫單、出庫單右上角。6、材料在驗收中如發現數量不足，規定型號不符，質量不合格等問題，保管員及時通知材料科和采購人員進行處理。7、材料由于數量、質量、規格等問題不符合要求，除報告材料科和采購人員外，對沒驗收的材料妥善保存，不得動用，可按規定掛不合格標識并隔離存放。8、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收后，各種資料、單據齊全后，按實收數辦理入庫手續，填寫材料入庫單。填寫入庫單時，必須使用公司統一“材料入庫單”，統一名稱，統一編號，統一計量單位，及時登帳、立卡。9、入庫單應一式三聯。一聯9、交于采購人員，同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證，一聯交于材料科，一聯由倉庫保管員上帳備查。10、對于不能入庫堆放的材料如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、安裝用的大型材料等物資材料的進場驗收必須由保管員和所使用該材料的施工項目部雙方共同參與點驗并在送貨單上簽字，開具收料單。11、進場的鋼筋必須由項目部、鋼筋項目部、材料科共同參與驗收，所開具的收料單上必須有項目部材料員、鋼筋項目部經理、材料科科長共同簽字方可生效。12、甲方供應的材料入場時，材料員或保管員必須按照材料進場驗收管理規定進行驗收，檢查核對好數量、規格型號及“三證”。并開具收料單，收料單一式三份，當月上報材料科。13、由各個項目10、部內轉的材料，材料員或保管員要單獨登記，每月隨材料報表一起上報材料科。第四章、材料出庫管理任何材料的使用都必須辦理材料的領用手續，材料保管員不得在無領料手續情況下發放材料。應做到以下幾點：1、材料的發放應遵循先進先出的原則。2、工程所需的材料由現場材料員或工地保管員負責領取。材料領取執行限額領料制度，材料員應按工程進度配合工程進度的材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量時，項目經理或材料負責人應及時向分公司生產經理匯報。3、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。4、材料領用時應開具出庫單，出庫單一式三聯11、：材料會計、保管、領料項目部各一聯。5、項目部材料員或保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況，認真核對各項工程的材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，由項目部材料員（保管員）負責。6、機具設備、周轉材料的具體出庫細則執行xx年修訂的租賃部機具設備、周轉器材出庫、退庫管理規定。7、安裝材料的具體出庫細則執行安裝項目部材料管理規定。第五章、材料退庫管理1、工程完成70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名稱和數量，上報公司材料科和項目部12、材料負責人。以避免過多的剩余材料，節約公司資金的投入，避免浪費。2、工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促項目部及時的辦理退庫手續，防止材料在工程結束時的流失。3、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、機具設備、周轉材料的具體退庫細則執行xx年修訂的租賃部機具設備、周轉器材出庫、退庫管理規定。5、安裝材料的具體使用出庫細則執行安裝項目部材料管理規定。6、工程竣工后，節余的鋼筋（包括鋼筋頭、廢料）必須進行過磅清點記錄，并開具退庫單，退庫單必須有13、項目部材料員、鋼筋項目經理、材料科長共同簽字方可生效。達到鋼筋廢料或鋼筋頭標準的由鋼筋項目部經理現場認定。第六章、材料限額領用管理1、由負責施工的施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單。限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目保管員，項目保管員憑單發料。2、無限額領料單，材料員有權停止發料，外場材料下次將不予進貨，直到手續補全。由此影響施工生產應由負責施工的施工員負責。3、班組用料超過限額數時，材料員有權停止發料，并通知負責施工的施工員核查原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量;屬操作浪費的，按市場14、價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。4、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。5、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按公司與各項目部簽訂的勞動合同執行。6、周轉材料的管理使用，按工程量承包給項目部，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應本著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短。凡發現未經項目經理同意私自將木方、模板、鋼管鋸割的，按所鋸材料原價的150%予以罰款。7、鋼筋項目部在使用進場鋼筋時，要由工地鋼筋工長填寫下料單，并由鋼筋項目部經理審核、簽字后方可按下料單下料。鋼筋項目部經理負責分公司所有鋼筋的進場和鋼筋工人的管理。15、節約的鋼筋量在限額領用量的基礎上后節余的，鋼筋項目部與公司按一定的比例進行同獎同罰。8、安裝項目部材料使用具體細則執行安裝項目部材料管理規定。第七章、材料保管與盤點管理材料保管：1、倉庫儲存材料在統一規則、劃線定位、統一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，整齊美觀。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員負責賠償。2、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮材料，更要及時采取相應的措施。3、檢查、掌握保質期時間，易燃、易爆的材料必須嚴禁煙火，確保安全。4、為了不使材料因溫度、濕度、日光、雨、雪、蟲害等16、原因改變材料質量，防止或減少損失，根據不同性質，采取相應措施，保管和保養好庫存材料。材料盤點：1、材料品種、規格繁多，計量、計算差錯，保管中損耗、損壞、變質、丟失等原因可導致庫存材料數量不符、質量下降等問題，所以必須通過盤點才能準確掌握實際庫存數量。2、庫存材料要保證帳帳相符，帳、物、卡三相符，發現問題及時糾正，保證帳、表齊全、資料完整、數據正確，為會計核算、工程成本分析提供準確資料。3、做到日清，月結，年終清倉盤點。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“保證三對口”即帳、卡、物對口。4、項目部材料員（保管員）每月15號對在建17、工程進行月盤點，將本月工程耗材明細表和庫存材料清單上報材料科、經營科、生產辦公室。5、項目部材料員（保管）每月要與租賃部保管員核對租賃的機具設備、周轉材料的臺帳數目，填報月材料（設備）使用匯總表，上報財務科、材料科、經營科、生產辦公室。6、租賃部會計每月15號前要與保管員核對各項目部在租的機具設備、周轉材料的數量，填報租賃部月租用材料（設備）匯總表。7、年終各個項目部，租賃部要結合材料明細帳對材料（設備）進行清查盤點，清查盤點情況必須進行記錄，對盤盈、盤虧、毀壞及報廢的材料報表及時上報材料科、財務科、生產辦公室。附：4項主要材料的驗收保管1.水泥A.驗收：（1）車到現場時，材料人員須及時到場進18、行驗收。（2）核對憑證。以出廠質量保證書為憑（如無，不驗收），驗查單據上水泥品種、強度等級與水泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開碼放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出規定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同時到貨的，應詳細驗收，分別碼放，防止品種不同而混雜使用。（3）上車清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，允許卸車。（4）旁站監督卸車入庫，碼垛整齊（每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。（5）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要裝袋記數并過磅。（6）以上各步驟均點驗無誤，即由保管員填制驗收入庫單（或電腦制單），且驗收簽字手續須齊全。（7）沒有檢驗的材料隨即進行“待19、檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管（1）水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少10堆放，碼垛時一般碼放10包，最高不得超過12包。不同品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施，做到防水、防潮。（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經化驗后按重新確定的強度等級使用。（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。包裝如有損壞，應及時更換以避免散失。（5）水泥庫房要經常保持清潔，落地灰及時清理、收集、灌裝，并應另行20、收存使用。根據使用情況安排好進料和發料銜接，每批之間應留出通道，嚴格遵守先進先發原則，防止發生長時間不動的死角。2.砂、石料A.驗收（1）車到現場時，材料人員須及時到場進行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質量進行初驗，一般先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求粗砂、中砂、細砂等。粘土、泥灰、粉末等不超過3%-5%。石：顆粒級配應達到規范要求，粒形以近似立方塊的為好。針片狀顆粒不得超過25%，在大于C30混凝土中，不得超過15%，并填寫外觀檢驗記錄表。（3）目測外觀質量后，驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢21、尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。（4）質量手續、外觀、數量檢尺計算無誤后，即由保管員電腦制單（填制驗收入庫單），且驗收簽字手續須齊全。（5）隨即進行標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管（1）按現場平面布置圖，一般應集中堆放在攪拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（3）平時須經常清理歸堆，分規格堆放，并督促班組清底使用。3.磚（1）車到現場時，材料人員須及時，到場進行驗收。（2）驗查質保書、合格證等是否符合要求，并將車22、箱打開作外觀驗收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火磚。（3）將車上碼放整齊的磚進行清點一遍，并與隨車碼單核對無誤后，旁站監督卸車、定量碼垛，再清點一遍。（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由保管員填制驗收入庫單（或電腦制單）。（5）隨即進行標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管（1）按現場平面布置圖，一般應碼放于垂直運輸設備附近便于起吊。基礎墻、低層墻的磚可沿墻周圍碼放。不同品種規格的磚應分開碼放整齊。（2）堆垛按體積大小，定量成垛。垛與垛之間留出間隔，便于收發、盤點數量。（3）23、堆放地基面應堅實平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，斷磚要充分利用。4.鋼材A.驗收（1）車到現場，材料人員須及時到場進行驗收,必要時項目部應提前通知采購人員監督驗收。（2）檢驗隨車碼單、質檢報告。（3）質量外觀驗收：由驗收人員，通過眼看、手摸或使用簡單工具，如鋼刷等，檢查鋼材表面是否有缺陷，其具體鑒別方法參見國家標準相關規定，并填寫外觀檢驗記錄表。（4）數量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過磅和空車過磅。磅差量須在國標允許范圍內,以商檢磅（或標準計量合格磅站）為準。圓鋼、螺紋鋼、型鋼、管材驗收：須有驗收人員分別對同一批鋼材進行點件（根）檢尺理論換算計量。用游標卡尺量出直24、徑，必須符合國家規定或合同要求，超出規范一律拒收；驗收人員清點數與隨車碼單須吻合。（5）所送材料必須是合同指定的品牌，質保書必須與爐牌號一致，方可簽收。（6）隨即進行“待檢”標識，并通知試驗員取樣送檢。B.保管（1）堆放場地應堅實平整、干燥、不積水、清除污物。（2）分清品種、規格、材質，不混淆、標識清楚（分規格堆放）。（3）鋼材中優質鋼材、小規格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。第八章、材料計劃、申請、領用程序一、材料計劃、申請、領用程序材料計劃編制（核算科、項目部材料員、材料科）審批簽字（項目部經理、核算科、材料科、生產經理25、）領用、記錄（項目部材料員、材料科、租賃部保管員）二、職責范疇:（1）材料計劃的編制 公司（項目部）核算科根據施工圖紙、預算編制材料計劃表。項目部材料員，必須能夠對當前工程進度及施工現場材料用料情況了解掌握，根據材料計劃表和實際工程需要，報交階段性材料需要計劃（周計劃），同時在報審材料計劃時將現場及工程用料情況列表上報。材料科，在對項目部各工程材料了解掌握的基礎上，根據實際使用情況及材料市場行情編制材料采購計劃表。（2）審批、簽字項目經理結合工程進度及項目部施工安排對項目部材料員報交的材料計劃進行審批、簽字。 核算科根據施工圖紙及預算審核項目部報交的階段性材料計劃。 材料科，對各部門上報材料的26、使用情況進行監督和購置，同時能夠根據使用情況核定使用量：能夠及時對材料物品使用過程中出現的質量問題及時了解，能夠進一步督促材料員做好“靠在現場，了解現場“的工作要求。收集、整理各部材料員報交的材料用量計劃，并對材料用量計劃進行審查、簽字。生產經理，根據各工程施工進度、現場需要及租賃部材料庫存周轉現狀、公司資金狀況，對材料員、材料科申報材料計劃和采購計劃進行嚴格審批、簽字，減少多報、浪費及項目部積壓較大現象。（3）領用、記錄項目部材料員按審批簽字好的材料計劃領用所需材料，領用手續必須符合材料管理制度及機具設備周轉器材租賃辦法等公司文件的規定，材料領用后要上帳記錄，定期核對材料用量數，每月按要求報27、送材料科和生產辦公室。租賃部保管按材料員審批簽字好的材料計劃用料單，發放材料。發放手續必須符合材料管理制度、機具設備周轉器材租賃辦法及租賃部物資出庫、退庫管理規定等公司文件的規定，發放完材料要按規定上帳記錄，保管負責人要定期核對材料數量，每月按要求報租賃部會計及生產辦公室。材料科按審批簽字好的材料計劃，購買或調撥各部所需材料。采購及調撥手續要符合材料管理制度及機具設備周轉器材租賃辦法等公司文件的規定，購進和調撥的材料要及時上帳，每月按要求上報公司。三、考核標準：（1）項目部材料員、保管員，對項目部領用的材料物品使用情況進行監督、管理，出現浪費及人為毀壞事件及時上報相關負責人處理，否則每次罰款528、0100元，并承擔相關責任；出現材料用量多報及現場材料積壓量過大、未及時退庫的情況，每次罰款50-100元；對項目部上月使用情況及本月計劃情況進行列表，并提供使用說，否則每次每次罰款50元；按規定程序報審材料計劃并按審批簽字好的材料計劃單、相關材料管理制度要求領用材料，否則每次罰款50-100元；落實材料員崗位責任制及簽字的責任書，按要求考核達標，否則每次罰款50-100元。（2）項目部經理，對項目部材料使用過程中存在的浪費及人為損壞情況進行考核及控管，嚴格對材料保管員遞報的材料計劃或材料需要表進行審核控管，禁止虛報、多報，否則每次罰款100-200元。（3）核算科按施工圖紙及時編制材料計劃表29、，并根據建設單位的變更及時調整材料計劃表，材料計劃表要清晰準確，否則罰款100-200元。（4）租賃部保管員嚴格按照材料管理制度、機具設備周轉器材租賃辦法及租賃部物資出庫、退庫管理規定等公司文件的規定發放材料，并按相關制度及責任制進行考核，對違反規定及考核不合格者，每次罰款50-100元。（5）材料科、對各部材料計劃上報情況予以控管、監督，如出現較大工作漏洞給予罰款50-100元/次；要求每月報交不少于一次的材料使用情況信息反饋報告，否則給予罰款500-100元/份；及時對出現質量問題的材料物品予以更換或處理，要求時限不得超過一星期，否則給予罰款50-100元/次，如嚴重影響正常生產的，給予罰30、款1000元/次，要求每周收集、審核各項目部材料員報交的材料計劃及時說明表，每月將材料申請、使用情況及材料購進單價表報交生產辦公室，否則每次罰款200元。（6）生產經理，對材料科購置材料的質量及競價購置、購置時限性、定點購置等進行監控及完善，如因監控不到位出現較大失誤，給予罰款100元/次；對各工程材料進行綜合部署、審批，審批時間不得超過1周，否則每次罰款200元。（7）各項目部材料員、材料科、租賃部要有周密的計劃性和預見性，每月上報材料變更計劃的次數不超過2次。沒有經批準的材料計劃，材料科不得采購，租賃部不得隨意發放，擅自采購的，材料責令退回；退回不了的，材料科承擔該批采購材料的全部費用，并31、罰款500元；擅自發放的，發放材料保管罰款500元。四、相關要求（1）鋼材甲供鋼材需有核算科下發材料計劃表，由材料科送報甲方；項目部根據工程進度及需要，及時向材料科報送需用鋼材的規格、數量及使用日期，材料科通知甲方供貨。鋼材進場后，項目部材料員、保管員、鋼筋工長現場負責清點數量，并索要鋼材出廠檢驗報告，開具公司收料單，收料單必須有材料員（保管員）、鋼筋工長的簽字。（鋼材進場、驗收使用手續必須符合上文第三章的要求）（2）木材項目部提供木材需用計劃方案經生產經理審批、簽字后，材料科按計劃發放并辦理出庫手續。（出庫領用手續必須符合上文第四章“出庫驗收管理”要求）（3）水泥按材料計劃及施工進度需要編制32、水泥需用計劃單，經審批程序后，向甲方報送材料計劃表，通知甲方供貨至工程現場。水泥進場后，現場材料員或保管員負責點數驗收，并索要檢驗報告書，開具收料單，收料單要有材料員或保管員、施工員的簽字，不得超領。（驗收、領用手續必須符合上述相關章節要求）（4）其他材料項目部必須按核算科下達材料計劃表數量，報交材料計劃單，經審批程序后，由材料科通知甲方及時供貨。（手續必須符合上述相關章節要求）（5）自購材料，項目部提供材料計劃后應先同甲方簽證，經審批程序，由生產經理簽字后，再進行購進。（手續必須符合上述相關章節要求）（6）低值易耗品領用需由項目部根據低值易耗品使用系數提供計劃表，經項目部經理簽字、材料科審批33、后，租賃部保管員按審批的計劃表發貨。（手續必須符合上述章節、租賃部物資出庫、退庫管理規定要求）（7）安裝外包隊伍使用的材料，必須由安裝項目部提供材料計劃表，并報交材料科審核后，材料科按材料計劃表中的需用時間、數量到甲方申請購料，外包班組不得直接到甲方申請購料。（8）安裝零活需用材料，必須要由安裝項目部提供材料名稱數量及型號，經審批程序后，方可到指定的供貨商領取。第九章、材料的運輸管理甲供材料，采購材料大部分或全部由供貨商直接供應到現場或倉庫。分公司車輛只負責運輸施工機具設備和周轉器材。一、材料運輸應貫徹“及時、準確、安全、經濟”的原則，完成材料的空間轉移。1、及時：用最快的時間，把材料從產地運34、到施工、生產現場，及時供應使用。2、準確：材料在整個運輸過程中，防止發生各種差錯事故，做到不錯、不亂、不差、準確無誤地完成運輸任務。3、安全：材料在運輸過程中，保證質量完好、數量無缺，不發生受潮、變質、殘損、丟失、爆炸和燃燒事故，保證人員、材料、車輛的安全。4、經濟：經濟合理的安排運輸路線和運輸車型，充分利用運輸設備，降低運輸費用。二、加強材料運輸的計劃管理，做好貨源、流向、運輸路線、現場道路、場地堆放等調查，做好材料運輸計劃，認真搞好裝卸配合，使材料運輸在計劃指導下協調進行。三、建立健全以崗位負責制為中心的運輸管理制度，明確運輸人員的職責范圍，加強經濟核算，提高材料運輸管理水平。四、工程竣工35、后，剩余材料和周轉材料及時退回后勤倉庫和調轉其它工地，辦理入庫和退庫手續，以備項目部周轉材料租賃費用結算和工程成本分析。五、退庫材料由項目部材料員或者保管員同駕駛司機清點數量，由項目部材料員或保管員填寫“退料憑證”，雙方簽字認可。第二聯、第三聯送后勤保管，數量準確后，保管員在第三聯簽字由駕駛員轉交項目部材料員或保管員。如數量不符由駕駛員負責，按市場價的70賠償。六、駕駛員認真執行“退料憑證”使用辦法。第十章、材料報表及經濟分析1、各土建項目部、安裝項目部、鋼筋項目部、租賃部每月必須將月材料計劃表和分析表上報核算科、材料科、經營科、生產辦公室。上報月材料計劃表和分析表必須統一表格，并有項目經理、36、核算員、班長簽字（具體執行關于材料計劃表和分析表的規定2007年9月15日）。2、每個月或每個季度組織各個項目部進行材料的經濟分析（表格統一，分析單項統一）。分析材料供應的計劃量，實際使用量的盈虧百分率。3、采購材料分析預算價格和實際采購價格，計劃和使用的盈虧百分率。4、分階段工程完工后，項目部材料員要編制單位工程分部材料盈虧分析表，由項目經理審核后，上報分公司生產辦公室、經營科、材料科、財務科、預算科。5、工程竣工后，項目部要進行材料成本分析，相互對比，將具體盈虧報表上報生產辦公室、經營科、材料科、核算科、財務科。第十一章、材料管理的檢查、監督及獎懲一、要認真執行集團公司制定的各項材料管理制37、度，包括關于加強材料管理工作的決定材料管理人員崗位責任制料具管理檢查項目等制度。各級材料管理人員要加強管理和檢查，以制度考核材料管理人員的政治修養和業務素質，使材料管理走入規范化。二、根據ISO9002質量體系認證工作的要求，各級材料管理人員必須學習認證有關的要素，每項工作都應認真按程序要求去做，凡是程序文件規定的必須做到落實，凡是落實的必須留下記錄，需要反饋的信息要立即反饋，反饋的信息要認真研究解決，需要解決的要認真落實。三、嚴格對分公司后勤倉庫、各個項目部施工現場、各個加工廠的材料質量、檢驗資料、數量、單價等方面進行檢查和抽查。四、材料科采取不定期的檢查和抽查的辦法，重點工程重點檢查，檢查結果填表上報，表格采用ISO9002質量體系QHAJ表0701001現場材料管理檢查記錄表，表格設檢查項目欄、整改措施欄、罰款處理欄。有檢查負責人簽字、檢查人員簽字、受檢部門材料員（保管員）簽字。五、獎罰處理辦法：1、執行集團公司、分公司制定的各種相關獎罰措施及規定。2、違反以上十章規定的，每條罰款1005000元，并承擔由此所造成損失的全部費用及責任。3、生產辦公室、材料科負責材料管理工作，評比表揚獎勵材料管理的先進單位和個人，處罰材料管理存在的問題單位和個人。xx建筑集團一公司xx年元月