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1、建筑公司項(xiàng)目部工程質(zhì)量監(jiān)督管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條 總則XX工程管理部直接對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、管理。第二條 工程質(zhì)量管理的基本要求（一）工程質(zhì)量控制應(yīng)按三標(biāo)一體化管理體系的過(guò)程控制要求進(jìn)行； （二）堅(jiān)持“以人為控制核心”；（三）嚴(yán)格控制投入品的質(zhì)量；（四）重點(diǎn)控制工序質(zhì)量；（五）嚴(yán)把分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)；（六）堅(jiān)持“質(zhì)量第一、預(yù)防為主”的方針；（七）堅(jiān)持“計(jì)劃”、“執(zhí)行”、“檢查”、“處理”（PDCA）的循環(huán)工作方法；（八）質(zhì)量控制應(yīng)從人工、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境五大因素進(jìn)行控制。第三條2、 工程質(zhì)量管理的依據(jù)（一）國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)；（二）工程項(xiàng)目施工合同；（三）工程勘察及設(shè)計(jì)文件；（四）國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（五）集團(tuán)公司及XXX有關(guān)質(zhì)量管理的各種規(guī)定。第四條 項(xiàng)目部的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)（一）項(xiàng)目經(jīng)理為該項(xiàng)目質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)；（二）項(xiàng)目部必須建立、健全質(zhì)量保證體系，明確項(xiàng)目部每個(gè)人的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實(shí)到人；（三）項(xiàng)目部必須按工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料，不得使用未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品砼等；（四）嚴(yán)格工序管理，做好工序交接；（五）做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。3、隱蔽工程在隱蔽前，項(xiàng)目部要先做好自檢工作，合格后再通知監(jiān)理單位檢查、驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)；（六）項(xiàng)目部技術(shù)人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及相關(guān)資料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)；（七）對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程（如：基礎(chǔ)工程、主體工程）應(yīng)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。（八）承擔(dān)見(jiàn)證取樣檢測(cè)及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)的單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)；（九）項(xiàng)目部對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工程或竣工驗(yàn)收不合格的工程，應(yīng)當(dāng)無(wú)條件負(fù)責(zé)返修；（十）項(xiàng)目部必須接受公司及公司質(zhì)量部門(mén)的監(jiān)督管理；必須接受業(yè)主、監(jiān)理單位的監(jiān)督管理。第五條 項(xiàng)目部質(zhì)量管理的內(nèi)容（一）項(xiàng)目部在工程開(kāi)工前必須建立質(zhì)量保證體系：1. 項(xiàng)目部建立質(zhì)量檢查小組，班組建立自4、檢小組，專職質(zhì)檢員可由項(xiàng)目部技術(shù)員兼任；2. 項(xiàng)目部建立、健全各種質(zhì)量規(guī)章制度：（1）材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)制度；（2）質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度包括：工程預(yù)檢制度、工程檢測(cè)制度、工程分階段驗(yàn)收制度；（3）分項(xiàng)工程立樣板制度；（4）“三檢”制度：自檢、互檢、專職檢；（5）工程質(zhì)量通病防治制度；（6）工程例會(huì)制度；（7）圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更制度；（8）技術(shù)交底制度；（9）砼、砂漿試塊制作、養(yǎng)護(hù)制度；（10）成品保護(hù)制度。3. 明確質(zhì)量管理人員的崗位責(zé)任，包括：項(xiàng)目經(jīng)理、工程師、技術(shù)員、施工員、質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)的崗位責(zé)任。（二）項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量控制1. 施工準(zhǔn)備階段（1）編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）；（2）對(duì)5、新技術(shù)、新材料、新工藝應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握其操作要領(lǐng)；（3）嚴(yán)格控制原材料、成品、半成品的檢驗(yàn)，把好材料質(zhì)量關(guān)。2. 施工階段（1）技術(shù)交底在分項(xiàng)、分部工程施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向承擔(dān)施工的負(fù)責(zé)人或分包人進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底，明確操作方法、質(zhì)量要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)交底應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔；（2）工程測(cè)量在項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制測(cè)量控制方案，測(cè)量記錄應(yīng)歸檔保存，在施工過(guò)程中對(duì)測(cè)量控制點(diǎn)、線要妥善保護(hù)，嚴(yán)禁擅自移動(dòng)；（3）材料的質(zhì)量控制a）未經(jīng)檢驗(yàn)和已經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設(shè)備，不得投入使用；b) 對(duì)發(fā)包人提供的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等必須進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收并形成記錄6、；c)鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有出廠合格證和質(zhì)量保證書(shū)，還應(yīng)及時(shí)做材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。（4）工序質(zhì)量控制a) 施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗；b) 施工作業(yè)人員應(yīng)按操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)交底文件進(jìn)行施工；c) 隱蔽工程項(xiàng)目在隱蔽前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，首先進(jìn)行“三檢”，然后上報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)；d) 工序間交接檢查：就是前道工序完工后，經(jīng)檢查、驗(yàn)收后方可進(jìn)行下道工序施工，必要時(shí)要通知監(jiān)理工程師參與檢查；f) 對(duì)查出的質(zhì)量缺陷按xxxx不合格品控制程序處理；（5）特殊過(guò)程控制a) 對(duì)在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中界定的特殊過(guò)程，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)；b) 對(duì)特殊過(guò)程的控制7、，除應(yīng)執(zhí)行一般過(guò)程控制的規(guī)定外，還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制專門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；（6）施工中發(fā)生的質(zhì)量事故，按不合格控制程序（xxxx）處理。3. 竣工驗(yàn)收階段（1）單位工程竣工后必須進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（2）項(xiàng)目部應(yīng)按XX省建筑工程施工技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)的要求收集、整理質(zhì)量資料；（3）做好成品保護(hù)工作。4. 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)目部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)工作保證體系的有效性。（1）項(xiàng)目部對(duì)不合格項(xiàng)按不合格項(xiàng)控制程序（xxxx）進(jìn)行；（2）對(duì)構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品（項(xiàng)），按國(guó)家法律、法規(guī)、行政法規(guī)進(jìn)行處理。5. 糾正措施（1）項(xiàng)目部對(duì)發(fā)包人、監(jiān)理工8、程師、設(shè)計(jì)人、公司質(zhì)量部門(mén)提出的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)分析原因并制定糾正措施；（2）項(xiàng)目部對(duì)已發(fā)生或潛在的不合格，應(yīng)分析并記錄；（3）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題或不合格報(bào)告提及的問(wèn)題，應(yīng)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員制定不合格程度，并制定糾正措施，公司質(zhì)量部門(mén)（必要時(shí)總工參與）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查；（4）對(duì)嚴(yán)重不合格或重大質(zhì)量事故，按公司質(zhì)量事故評(píng)定及處罰辦法執(zhí)行；（5） 竣工驗(yàn)收階段，項(xiàng)目部對(duì)所有驗(yàn)收單位提出的整改意見(jiàn)都要認(rèn)真執(zhí)行直至合格。6.預(yù)防措施（1）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)影響工程質(zhì)量的潛在因素采取預(yù)防措施；（2）對(duì)可能出現(xiàn)的不合格，應(yīng)制定防止再發(fā)生的措施并組織實(shí)施；（3）對(duì)質(zhì)量通病應(yīng)采取預(yù)防9、措施；（4）對(duì)潛在的不合格，應(yīng)實(shí)施預(yù)防措施，具體詳見(jiàn)預(yù)防措施控制程序xx/22-xx。第六條 公司質(zhì)量部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù) （一）總工程師、工程管理部應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地將國(guó)家、地方及公司有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)或文件傳達(dá)給各項(xiàng)目部及相關(guān)人員；（二）工程開(kāi)工前，工程管理部必須編制切實(shí)可行的工程質(zhì)量控制實(shí)施方案并組織實(shí)施；（三）工程管理部必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量文件對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，并按以下過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制；2. 施工階段質(zhì)量控制；3. 竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量控制。（四）工程管理部在對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部施工存10、在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)并及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查形成有關(guān)記錄；（五）總工程師組織有關(guān)部門(mén)參與或處理有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題或事故，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查；（六）總工程師組織有關(guān)部門(mén)參加地基與基礎(chǔ)、主體部分的驗(yàn)收和單位工程的初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；（七）總工程師及工程管理部應(yīng)組織或參加有關(guān)工程例會(huì)，對(duì)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提出建設(shè)性或指導(dǎo)性建議。第七條 監(jiān)督管理（一）公司總經(jīng)理對(duì)公司所有管理者及所有員工行使質(zhì)量管理權(quán)。（二）總工程師、工程管理部對(duì)項(xiàng)目部的監(jiān)督、管理。1. 總工程師、工程管理部直接負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、管理；2. 行使質(zhì)量監(jiān)督管理權(quán)為了保證工程質(zhì)量，項(xiàng)目部出現(xiàn)下列情況之一者，有11、權(quán)指令項(xiàng)目部進(jìn)行整改、罰款直至停工。（1）質(zhì)量體系不健全或管理不力者；（2）嚴(yán)重違反設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求或者令其整改無(wú)效者；（3）工程質(zhì)量下降經(jīng)指出后末采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好繼續(xù)施工者；（4）上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)即進(jìn)行下道工序施工者；（5）擅自采用未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料；（6）沒(méi)有可靠的質(zhì)量保證措施而貿(mào)然施工的；（7）無(wú)樣板或樣板驗(yàn)收未通過(guò)的情況下，擅自進(jìn)行大面積施工的；（8）其它違反設(shè)計(jì)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范要求出現(xiàn)各種質(zhì)量問(wèn)題或缺陷的情形。第八條 質(zhì)量事故評(píng)定：工程質(zhì)量事故分：一般質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故。（一）一般質(zhì)量事故凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故：12、 1. 直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元（含5000元）以上，不滿5萬(wàn)元的；2. 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。（二）嚴(yán)重質(zhì)量事故 凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故： 1. 直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上，不滿10萬(wàn)元的；2. 嚴(yán)重影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的，（3）事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。 （三）重大質(zhì)量事故 凡具備下列條件之一者為重大質(zhì)量事故：1. 工程倒塌或報(bào)廢；2. 由于質(zhì)量事故，造成人員死亡或重傷3人以上；3. 直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的。第九條 工程回訪（一）根據(jù)工程回訪工作管理體系規(guī)定，由公司工程管理部組織，自本工程竣工驗(yàn)收合格起，6個(gè)月內(nèi)組織一次回訪；（二）在回訪過(guò)程中，對(duì)業(yè)主提出的施工質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)責(zé)成相關(guān)項(xiàng)目部認(rèn)真處理解決，同時(shí)應(yīng)認(rèn)真分析原因，從中找出教訓(xùn)，制定糾正措施及對(duì)策，以免類似質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn)。第十條 附則 （一）本制度于xx年一月一日起施行； （二）本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。