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1、工程公司采購流程及供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度1、采購管理職責編制工程材料設備采購計劃，組織協調企業大宗材料設備采購活動，實現信息共享，降低采購成本，采購管理部負責執行、組織和日常協調等工作。2、采購范圍本制度所采購的材料設備，根據項目采購需求（與乙方總包大協議約定）進行材料采購。3采購種類包括：甲控材料、甲供材料、甲分包材料（工程）及其他建筑材料、辦公用品等。4、采購方式招標采購方式材料（設備）單宗采購總額預計在 3萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。金額大于5萬元但屬下述2、情況時，可采用直接委托或議標確定合作單位。政府壟斷工程；因技術、市場原因造成的行業壟斷，采購部負責談判。獨家采購方式。只能從某一特定供應商處采購，并且無其他合適的替代物資，采取單一來源的采購方式。5投標保證金招標人要求投標人提交投標擔保的，應當在招標文件中明確投標擔保的方式和金額。投標擔保可以采用投標保函或者投標保證金的方式。投標保證金可以使用支票、銀行匯票、現金等。投標擔保金額控制在投標總價的2%，最高金額不高于80萬元，最低不低于5000元。5.開標、評標和中標開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應當是招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，邀請所有3、投標人參加。報標單位不足3家時，開標會取消，標書由采購部收存，同時另行市場詢價并與報標單位價格對比，談判產生最終報價，確定中標單位（同等條件下優先選擇報標單位）。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證；經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時當面予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄，并存檔備查。評標由采購管理部、工程部和預算部經理組建的評標委員會負責。采購部必須確保評標過程的保密性。采購部、預算部可以要求投標人對投標文件中含義不明4、確的內容做必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。采購部、預算部應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。設有標底的，應當參考標底。完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。采購部經理報總經理從中標候選人確定中標人。采購部向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。6簽訂合同采購部代表企業同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。采購部經理負責所購材料設備的招投標管理，并與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。7合同違約的處理貨款支付不及時的處理付款一方從最遲付款日的次日其，每日向企業5、支付預期付款部分總值的5的違約金。沒有按時交貨的處理供貨方從最遲交貨日的次日起，每逾期一日，應按逾期交貨價款總值的5計算，企業支付逾期交貨違約金，但不超過采購合同總金額的10%.支付逾期交貨違約金并不免除乙方交貨的責任。若企業在規定的交貨日期后十日內仍未接收到貨物，則視為發貨方不能交貨，企業有權要求發貨方賠付全部價款10%的違約金。供貨方承擔由于交貨不及時導致的收貨方收貨人員滯留在交貨地點的一切費用。以上各項交付的違約金并不影響違約方履行合同的各項義務。8質量不合格的處理退貨。供貨方按實際發生貨款退還公司，并承擔由此發生的一切損失和費用。降低貨物價格。根據貨物、物料的低劣程度、損壞程度以及用戶6、所遭受損失的數額，經雙方同意，降低貨物價格。在品質保證期內更換部件、修補缺陷。用符合規格、質量、性能要求的新部件、零件或設備更換有缺陷的部分和修補缺陷部分，供貨方需承擔一切費用和風險，并負擔企業發生的一切費用，同時，供貨方應相應延長質量保證期。9違反保密義務的處理機密泄漏給權力方帶來直接損失或可衡量的間接損失時，義務承擔方應向權力方支付相當于相應損失三倍的賠償金，并立即采取措施停止對權力方的繼續侵害。義務承擔方要及時對泄密人員進行內部紀律處分，并將處分情況及時告知權力方。10不可抗力的處理發生不可抗力的一方應立即通知對方，并在15天內提供不可抗力的詳情及有關證明文件。發生不可抗力事件時，合同雙7、方要通過協商的途徑指定合理的解決方案，并盡一切努力降低不可抗力產生的負面影響。不可抗力事件持續達15天時，合同雙方應協商解決本合同是否繼續履行或終止的問題。11罰則未按時完成月度計劃任務的（相關部門未按時提交相關資料的除外）處罰100元。材料設備未能按工程進度要求時間節點進場的（工程不具備施工條件、材料設備計劃書逾期、招標采購文件逾期除外）處罰200元。本部門自發放招標文件之日起30個工作日內未完成定標并簽訂采購合同的處罰200元（相關部門未按時提供經確認的合同版本、工程期限、技術要求、施工范圍、節點的除外）。采購部有下列情形之一的，使企業在經濟或名譽上遭受重大損失的，處罰1000元人民幣并辭8、退，情節嚴重的將依法追究其法律責任。采購人員私自接收或向供應商索取財物的，采購人員接收財物后未主動上繳公司的。泄露其他供應商對同類產品的報價，招投標中泄露其他參與的供應商名稱，泄露標底的。泄露其他企業的秘密或企業認為是泄密行為的。隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給企業造成經濟損失或工程質量問題的。因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的。 采購流程1、招標采購流程工程部根據工程進度需要及工程進展狀態，提前編制材料（設備）合理使用計劃書，經工程部經理簽字確認后報總經理審批，總經理批復周期為3天。以工程材料設備要求進場時間為節點提前申報，申報時間滯后，責任由工程部承擔。2、總經理批9、復意見同意執行的由辦公室轉發復印件至工程部、采購部、預算部、財務部各一份，原件辦公室留存。總經理批復意見不同意執行的，計劃書返回工程部3日內調整另行審批。責任：計劃書逾期由工程部負責。 7.3工程部接到總經理批復后，5日內組織編制甲分包施工范圍、項目、工作界面節點、技術標準、材質要求等參數；甲供材技術標準、材質要求等參數經工程部經理簽字確認后報預算部、辦公室、采購部各一份。（需計算標底的甲分包施工項目，工程部必須在發放標書前30個工作日內將上述材料遞交給預算部；若不能按時遞交上述材料，則責任由工程部承擔。） 責任：工程部對施工范圍、項目、工作界面節點、技術標準、材質要求等參數負責. 7.4采購10、部接到計劃書批復后，5日內組織市場調研，對商務標經濟條款（付款方式）、答疑日期、開標日期、標書費用、投標保證金金額調研結果經采購部經理簽字確認后報預算部。 責任：逾期由采購部負責。7.5預算部接到計劃書批復后，5日內（滿足第3條款前提下）出具招標文件、合同文稿報送法律合約部。（招標文件、合同文稿與計算標底內容不同的，以預算部的為準。）招標文件的內容：7.5.1招標公告。招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項，明確標書發放起止日期、答疑日期、開標時間、地點、對報標單位資質要求等一系列內容。7.5.2招標書及其附件。7.5.3招標邀請書11、投標人須知。7.5.4采購合同的通用條款、專用條款。7.5.5采購設備的型號等要求一覽表（格式）、技術規格（規范）、圖紙。7.5.6投標書格式；資格審查需要的報表、工程量清單、報價一覽表；投標保證金格式及其他補充資料表。7.5.7雙方簽署的協議書格式、履約保證金格式、預付款保函格式等。責任：預算部對招標文件、合同版本、條款、工程量（數量）負責，逾期由預算部負責。招標文件、合同文稿必須經各部門會審簽字，若審核后有問題，則各部門承擔相對應的責任。 7.6人力資源部接到招標文件、合同后，5日內完成招標文件、合同的評審、會審工作，報送總經理審批，各部門流轉時間為1天。責任：人力資源法律部對法律條款負12、責。7.7總經理3日內批示審批意見，有疑議的由采購部2日內予以書面答復。批復同意的由采購部組織發放標書，標書發放周期為5天。每次發標要求5家以上，且其中不低于2家為新戶。標書發放形式：7.7.1公開招標，發布招標公告7.7.1.1采購設備招標公告發布媒體要選擇行業內熟知的報刊、信息網絡或者其他媒介，必須是國家正規媒體，邀請招標除外。7.7.1.2 招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。7.7.1.3采購管理部負責投標文件的接收和登記工作，并接受相關投標事宜的咨詢。7.7.1.4采購領導小組對投標人在招標邀請書中提供有關資質證明文件13、和業績等信息進行資格審核。資格預審主要內容及條件包括以下幾方面。7.7.1.4.1投標申請人企業資質等級滿足招標項目的資質要求，組成聯合體投標的，聯合體各成員單位資質等級均需滿足要求，并明確規定聯合投標協議書的責任。7.7.1.4.2投標申請人是獨立法人單位，具有獨立簽訂和履行合同的能力。7.7.1.4.3投標申請人企業法定代表人或授權委托代理人要身份合法、證件齊全有效。7.7.1.4.4投標申請人沒有處于被責令停業，被取消投標資格，財產被接管、凍結，破產的狀態。7.7.1.4.5沒有因騙取中標或嚴重違約或發生重大質量、安全事故而正處于被調查處理或停業整頓的階段。7.7.1.4.6投標申請人提14、交的資格預審材料符合資格預審文件要求，并且齊全、真實、有效。7.7.2 邀請招標，電話邀請、網絡、媒體查找、熟人介紹、內部職工推薦。7.7.2.1有過合作經歷的信譽良好單位；7.7.2.2曾經參與過報標未中標單位；7.7.2.3當地市場有施工項目的單位；7.7.2.4行業知名品牌、單位。7.8預算部于開標日之前將標的報送至總經理，預算部對標底價格負責。責任：逾期由預算部負責7.9按招標文件要求日期，工程部組織現場答疑，工程部對施工范圍、工作界面節點、技術標準、材質要求等參數負責。7.10報標7.10.1 財務室按招標文件要求收取投標保證金，開具收據；7.10.2采購部憑保證金收據收存標書，投標15、單位簽到登記。7.11開標、評標、定標7.11.1開標現場由采購部經理、工程部經理、專業工程師、甲方代表、采購員參加，簽到登記；7.11.2 采購部經辦人主持開標會議；7.11.3開標形式7.11.3.1明標，適用于一次性定標。投標人逐一唱標，評委綜合考慮商務、技術標，合理低價中標；7.11.3.2暗標，適用于多次議價報標（分為一次、二次、最終報價）。評委逐一接待報標人，議價談判產生中標單位。7.11.3.3凡二次報價、最終報價高于開標價格的投標單位按棄標、主觀故意干擾招標公正處理，無中標資格，投標保證金不予退還。7.11.4工程部負責對技術標評審，開標后3日內出具評審意見書面報送采購部經理。16、7.11.5采購部參考工程部意見負責對商務標評審。7.11.6參與開標人員應履行保密義務，不得泄露開標價格，投標單位信息等內容。違者按罰則處理。責任：工程部對技術標、施工范圍負責；采購部對商務標負責。7.11.7評標小組遵循下述原則進行評標。7.11.7.1公平、公正、科學和擇優；7.11.7.2依法評標、嚴格保密；7.11.7.3 反不正當競爭；7.12投標文件由工程部資料員存檔，采購部留存一份存檔。7.13定標（開標后15日內完成）7.13.1開標后10日內采購部組織對意向單位進行考察，考察由采購部經理、工程部經理、專業工程師負責，填寫考察記錄，對投標單位資質、信譽、施工組織能力、過往業績17、企業規模等考察內容負責；7.13.2 采購部填寫最終報價結果，報采購部經理、專業工程師、甲方代表、工程部經理、預算部經理簽字確認；7.13.3采購部附定標報告，報送總經理審批。7.14開標價格嚴重高于市場價格，按市場詢價另行找單位談判，投標單位廢除。市場詢價：7.14.1相關材料北京周邊市場集散地詢價；7.14.2 電話詢價；7.14.3網絡詢價；7.15總經理審批周期為3天7.15.1批復同意后，采購部5日內備齊中標單位資質（包括但不限于企業營業執照、組織機構代碼、稅務登記、安全生產許可、法人身份證、授權委托書、受托人身份證、開戶行賬號信息等復印件加蓋紅章）與中標單位簽訂合同，乙方蓋章后218、日內完成合同會審，報送總經理申請蓋章。合同簽訂前應完成產品封樣至工程部資料室。7.15.2中標價格高于預算標的5%的，總經理可不予批復，返回采購部繼續談判：（同品牌的前提下）談判壓減價格成功，采購部可再次申報總經理審批，視同采購部工作不利，責任由采購部承擔；7.16甲方蓋章周期為3天，蓋章后秘書送采購部，由采購部轉發對方，合同簽訂完成。7.17采購部負責催促合同單位按約定時間進場。7.17.1合同單位未能按合同約定時間進場，責任由采購部承擔；7.17.2合同單位按期進場，工程現場不具備施工條件，責任由工程部承擔。7.18采購部、工程部、財務部、預算部年終對合同單位的執行情況逐一進行會審，填寫供19、貨商評審表，各部經理簽字確認，并由采購部進行匯總保存，以備參考。信譽不良企業終身不得進入我公司項目。 7.19甲控材流程7.19.1總包單位報請材料認價單至工程部。7.19.2工程部組織總工、預算部、質檢部對總包單位認價申請進行會審，確認材質要求及是否需進行認價。7.19.3確認需認價的，由工程部、預算部、質檢部簽字確認后轉預算部、采購部各一份，采購部分別對該材料進行詢價，提供3家以上有效報價。7.19.4工程部、預算部、總工、采購部、質檢部共同對6家報價進行評審，投票表決認價價格、品牌，發總包單位確認。7.19.5總包單位回復蓋章確認的認價單，采購部走會簽程序報送總經理確認，申請用章。7.120、9.6公司蓋章確認后由工程部資料員轉發總包單位、預算部、財務室、工程部存檔各一份，作為結算依據。7.19.7甲控材料進場時，發現假材料，則由采購部承擔相應的責任。 7.20日常辦公用品采購流程7.20.1使用部門提前7天填寫采購申請單，經主管經理簽字后報送財務室。7.20.2財務保管審核，財務經理簽字確認后轉辦公室主任。財務室審核期1天。7.20.3辦公室主任復核簽字確認后轉秘書室報送總經理審批，批示后轉采購部執行采購（采購期限從總經理批示日期開始計算，一般為3-10天）。7.20.4采購申請單必須注明所采購商品的品牌、型號、標準以及要求，經告知仍不注明的，將不予采購。 7.20.4采購到貨送21、財務保管簽字驗收、入庫。使用單位自行到財務室簽字領用。7.21材料、設備驗收7.21.1采購部、工程管理部、質檢部檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結束。7.21.2財務室負責對數量的驗收。7.21.3進場驗收項目：7.21.3.1材料（設備）的品牌是否符合合同要求。7.21.3.2材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。7.21.3.3材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。7.21.3.4材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。7.21.3.5材料（設備）合同要求的配件22、及輔材等是否齊全、正確。7.21.3.6材料（設備）的產品保護措施是否到位。7.21.3.7材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由采購員書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。7.21.3.8對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，采購部須會同工程管理部專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。7.21.3.9材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。7.21.3.10材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。7.21.3.11需報送實驗室檢測復試的材料，采購部應組織工程部、監理單位、施工送貨單位、總包單位單位、財務室23、進行現場隨機抽樣送檢，并由采購部、工程部、監理、總包共同送至實驗室。 8.工程洽商（洽商工程量應由預算部與工程部共同確認） 8.1施工單位報送的工程洽商由工程部審核洽商內容，工程部經理簽字確認注明洽商原因后轉預算部。8.2預算部根據工程部意見確認是否走洽商程序8.2.1拒絕洽商，文件返回工程部；8.2.2同意洽商，預算部對工程量、價格進行預算，工程量報送采購部經理，價格報送總經理。8.3采購部根據洽商文件、預算工程量與施工單位談判，確認洽商價格。8.4采購部將最終洽商價格報送總經理8.4.1總經理批復同意的，工程部、預算部負責簽訂洽商，存檔備案，作為結算依據。8.4.2洽商價格高于預算價格5%24、的，總經理可不予批復，返回采購部繼續談判：談判壓減價格成功，采購部可再次申報總經理審批，視同采購部工作不利，責任由采購部承擔；談判壓減價格不成功，采購部應報送總經理申請由預算部按預算價格與施工單位簽訂洽商。8.4.2.1預算部簽約成功，責任由采購部承擔；8.4.2.2 預算部不能按預算價格簽約，維持采購部價格，責任由預算部承擔。9.合同管理9.1由采購部通知預算部擬定合同，完成時間為3天，逾期由預算部承擔。9.2采購部負責合同評審各部門之間的傳遞，評審時間為2天，涉及工程部、預算部、采購部、財務部、法律合約部。任何部門延誤承擔相應責任。9.3工程部對施工范圍、項目工期（進場、竣工時間）、工作界25、面節點、技術標準、材質要求、質量標準等參數負責。總工程師對施工方案、質量負責。采購部對合同價款負責。預算部對工程量、工程結算負責。財務對付款負責。法律合約部對法律條款負責。合同履行工程中出現問題由相應部門承擔責任。9.4合同簽訂由采購部負責，并保證合同單位按約定時間進場。9.5合同履行工程中出現丟漏項造成洽商的，由工程部承擔相應責任。9.6由于設計缺陷造成的洽商由總工程師負責。9.7合同對方先行蓋章后，采購部負責走合同會審程序，2日內各部門會審完成報送總經理。9.8合同簽訂后，合同原件總經理秘書室存檔一份，財務室存檔一份。采購部經理室、工程部資料室留存復印件各一份。第五章 供應商管理10.1供26、應商評價10.1.1單項工程完工后，工程部、預算部、采購部、財務部對合作單位進行考評：10.1.1.1工程進度10.1.2.2工程質量10.1.3.3合作關系是否融洽10.1.4.4工程洽商10.1.5.5與總包單位配合。10.1.2采購管理部、工程部、預算部年終地對供應商進行評價，對不合格供應商解除其長期供應合作協議。10.1.3每年對供應商予以重新評估，不符合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。10. 1.4企業可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照上述篩選供應商的辦法。10.1.5對最高信用的供應商，企業可提供物料免檢、優先支付貨款等優惠待遇，對于被評為D級不合格的27、供應商，企業將中止同其開展的采購合作。10.2供應商關系維護10.2.1企業對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。10.2.2企業要定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。10.2.3企業要減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。10.2.4企業需制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。10.2.5企業對重要的、有發展潛力的、符合企業投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。10.3供應商質量保證協議的簽訂 與供應商簽訂質量保證協議，以保證我公司的合法權益。（后附供應商質量保證協議）獎懲制度1工程部和預算部已做好甲供材料的采購計劃進度交28、給采購部，采購部負責人簽字接收并按采購進度計劃安排采購工作，如果采購部負責人不簽字接收處罰200元，并報總經理和人力資源經理。2采購部負責人接收采購計劃，工程部申請用料的，采購部沒及時采購到場，影響工程進度的，引起乙方索賠的，采購部直接負責人付全責，處罰1000元。3采購部采購不合格材料的、手續及證件不全的，采購相關人員處罰200元，并負責辦理退貨，無法退貨的采購部負責人處罰2000元，連續兩次以上者調崗或辭退。4采購人員故意拖延采購或采購嚴重拖時的處罰500元，連續兩次以上者調崗或辭退。5禁止采購人員利用采購職權收受財物，如有發現者直接辭退并處罰款，對于涉案金額較大者直接移交司法機關（報公安29、局經偵處）或起訴至人民法院。6所采購材料，在采購過程中要有采購所有過程人員簽字，沒有簽字的罰款200元（補簽無效），嚴格按采購流程執行，采購填單及簽字存單以備審查。7采購材料進場及時通知甲方代表與施工方，為其安排堆放場地提供安排時間，如果沒有及時通知造成施工現場安排混亂的，采購部負全責，直接責任人和負責人各付50%的責任。處罰金額由總經理和人資經理決定。8采購部應本著服務于正個工程項目順利竣工為宗旨，不應利用職權刁難工程管理人員，影響其工作。9對于采購及時、積極配合工程部、預算部和甲方代表工作的，公司將給予獎勵，對于節約成本的，公司獎勵節約成本的5%10%。供應商質量保證協議_供應商：感謝貴公30、司多年來的大力支持。為確保雙方能夠保持長期的合作關系，本企業對從供應商處所采購物品做出如下規定。一、目的為明確本企業（簡稱甲方）對供應商的質量要求，以及當供應商（簡稱乙方）的產品不合格時，作為處理和索賠的依據，特簽訂本協議。二、簽訂合同采購以雙方簽訂的*產品購銷合同的形式確認，乙方需在收到甲方合同三天內對合同進行簽字確認，合同一經簽訂即具有法律約束力，必須嚴格履行。甲方提供的合同號需在乙方提交的所有交貨資料（如質量證明資料）上標明。三、 質量要求1.乙方為甲方提供的材料，其質量、性能必須符合甲方的原材料技術標準。2.乙方每次送貨時，必須提供物資的合格證或自檢報告等證明物資合格的材料。3.乙方的31、產品包裝必須滿足甲方要求，包裝必須注明生產日期、生產批號、有效期和重量等。4.當甲方的客戶需要到乙方進行驗證時，乙方應給予安排并配合驗證工作。5.乙方必須保證及時供應相關物資。四、質量記錄由于外購物件的質量直接影響甲方產品的質量，所以乙方必須采取切實可行的生產工藝和控制方法對其產品質量進行有效控制，并保存必要的質量記錄資料（如原材料證明、檢驗記錄、加工過程參驗紀錄），以便甲方進行現場審核。五、 交貨期及包裝1.乙方應按合同簽訂日期或甲方提前通知交貨期（傳真）按時交貨至甲方。如有延期交貨，乙方須予以書面說明，并承擔由此所造成的一切責任。2.材料需按合同號裝箱的，裝箱單上需注明合同號，材料號、材料32、名稱、包裝數量和檢驗人員，乙方需要提供適當的包裝箱和包裝物，以確保所有材料在運輸中不會受損，如影響到材料質量，甲方將按不合格品退回。六、質量證明材料乙方在材料出廠前須對所供應材料進行質量檢驗，以及必須的化學成分和機械性能方面的測試，并在送貨時隨裝箱單提交質量檢驗報告和有關材質證明、材質化驗報告、機械性能測試報告等。七、入廠檢驗及不合格品處理1.甲方質量管理部將對進場的物料進行全檢或抽樣檢驗，發現不合格品時將出具進料異常報告單，乙方需對不合格品進行原因分析并指定糾正措施，在生產中加以改進，確保同類缺陷不再發生。2.進料異常報告單需回傳采購部，以對乙方的糾正措施效果進行驗證。3.同時，將檢驗不合格的物料退回給乙方，并由乙方負擔甲方實際發生的運輸費及試驗費。4.在生產實際使用過程中出現的屬乙方原因的不合格產品，也將退回給乙方。乙方需理解上述要求，并簽字將此協議作為合同附件，與所簽的合同具有同等效力，未盡事宜雙方友好協商解決。備注：雖然甲方對關鍵物資、重要物資、一般物資進行性能實驗或檢驗，但在使用過程中如出現質量問題，乙方不能推卸責任，并由乙方負擔全部損失。本企業（甲方）代表（蓋章）： 供應商（乙方）代表（蓋章）：簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日