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1、工程公司項目產品采購監(jiān)督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目采購管理制度一、目的： 為規(guī)范公司的采購制度，合理調配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。二、使用范圍：工程項目的材料或設備的采購。三、產品的采購監(jiān)督管理制度的內容：（一）工程項目所需購買的材料或設備必須是該工程設計圖紙中規(guī)定的所需材料或設備。(二)招投標部在采購產品時，需通過該項目及公司工程部的核實，確認購買的材料及設備的規(guī)格、技術參數(shù)滿足設計的要求后，項目部負責人及公司工程部經理在采購單上簽字確認。四、采購原則（一）嚴格執(zhí)行2、詢議價程序 物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。（二）采購計劃制定制度 物品采購，必須經過項目部技術負責人申請，項目部負責人同意，報公司工程部部經理、公司分管領導、總經理、董事長簽字審核后制定采購計劃。（三）一致性原則 采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息到公司工程部，更改采購單。(四)廉潔制度所有采購人員必須做到：1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。23、）加強學習，提高認識，增強法治觀念。3）廉潔自律，不能向供應商伸手。4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6）努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新設備及市場信息。五、采購流程（一）供應商的選擇1）供應商必須證照齊全，具有相關資質。2）對于經常使用的產品，詢價小組應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4）為確保供應4、渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。（二）采購程序1）成本核算部根據(jù)項目做好預算，工程部編制材料需求計劃，報招投標部；2）詢價小組統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給招投標部；3）招投標部根據(jù)材料情況，制訂材料招標計劃，上報公司分管領導及總經理審核；4）招投標部根據(jù)批復的招標計劃進行招標，并將招標結果上報至公司領導批復，批復后確定中標單位；5）招投標部向財務提交資金需求計劃；6）材料使用項目部組織材料組織驗收及時檢測，并將檢測結果上報至招投標部及工程部；采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由招投標部部協(xié)調工程部、財務共同完成，報總經理審批。財務部門5、負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，招投標部與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。（三）付款程序1）材料使用的項目部根據(jù)付款計劃提出申請報招投標部，由財務總監(jiān)、分管領導、總經理、董事長簽字審核，后附合同、材料檢測證明、付款明細單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復印存檔。2）發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，簽字后交給財務部核銷。六、違約處理（一）貨物出現(xiàn)延期后，招投標部應及時通知工程部及項目部。（二）貨物出現(xiàn)質量問題后，由工程部提出意見，報分管領導、總經理，并做緊急處理，并要求供應商換貨或退貨。（三）招投標部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，招投標部負責追索。追索不成，由法院裁決。七、審計監(jiān)督 在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有工程部、成本核算部及招投標部參與外，財務部門應協(xié)助參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。