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1、工程公司項目部物資外委機加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 、主材管理辦法1、電廠工程用鋼材（主要材料）由項目部統一采購，按預算總量根據施工計劃、工程形象進度分期、分批供應。2、各專業分公司、施工單位根據與項目部簽定合同中施工圖計算鋼材用量（鋼筋以施工圖紙凈用量+定額損耗量1%供應；預埋件、型鋼按施工圖紙凈用量+定額損耗量2%供應；所用鋼筋錨筋不再供應）。按年度、季度、月度分別計算物資需用量，由分公司提供需用量、經項目經營部審核，由項目部主管領導審批后報項目物供部。3、需用計劃編制內容：物資名稱、材質、2、規格、型號、需用數量、需用日期、工程項目、質量標準等。若施工圖有特殊要求的還需詳細說明并附圖紙（施工隊在接到任務三天內完善需用計劃報至物資部）；施工措施用主要材料須工程部審批、經營部核準、項目總工批準后生效。4、用料計劃經項目物供部與經營部核對無誤后，主管經理審批下達采購計劃。采購任務書的內容：物資名稱、材質、規格、型號、計劃數量、實購數量、采購價格、供貨單位、到貨時間、工程項目、質量標準等。（物資部接到需用計劃當天下達采購計劃單，滿足施工隊需用日期到達施工現場）5、嚴格按施工圖預算和施工預算為基礎發料。由于工程進度要求無預算急需領料的，需由工程部或專業分公司、經營部門及主管領導批準后，方可調3、撥。嚴禁無預算發料。超預算領料按超出預算數量的采購價格加5%采保費調撥。6、對節約用料單位按節約量的計劃價格40%進行獎勵。物資部及施工隊認真做好節約統計臺帳，互相核對無誤、工程結束考核施工隊整體工程盈虧后兌現。工程余料、廢料及時退回物資部。物資部進行修舊利廢。7、 鋼結構、管道工程等用料，按施工圖紙及現場實際要求，定額無法滿足的部分，經營部門與工程部門計算實際消耗量。此量可作為預算補充部分，不作為超預算核算。8、設備性的材料，如：電纜、閥門、管件、電磁等物資，屬于項目部采購的由物資部統一購買，嚴格按照設備清冊進行核對并與業主協商后訂貨。業主委托購買設備性材料必須要有業主出具的委托單，其價格經4、業主確認后方可訂貨。產品必須是國家定點廠家生產的產品，必須有合格證和詳細的產品說明書，以保證產品的質量。9、具有特殊（業主）要求的材料：如統一規格、統一色號、圖紙設計要求達到某一特殊標準、指定生產廠家的輔助材料，項目部統一購買或項目部指定生產廠家及供應商購買；各施工隊要相互合作及時上報特殊材料。10、結構混凝土工程用混凝土項目部統一購買，施工中超定額部分按砼購買成本扣除施工隊費用；由于施工質量不合格造成返工用砼量，施工隊全額承擔費用（砼購買實際成本）。11、砌筑用水泥、磚（砌塊）、石、砂等施工隊自行購買，項目部指定水泥、磚（砌塊）、石、砂廠家、品牌、質量標準等；項目物資部對施工隊所用數量、質量5、進行監督管理。施工隊需用計劃報項目物資部備案，以便做好工程監理報驗及跟蹤臺帳等工作。二、 采購管理1、招標：經過計劃審批確定為招標的物資采購，業務人員編制標書。招標由項目部招標委員會按照招標程序組織進行，招標體現“公開、公平、公正”的原則。2、議標、洽談：某項物資的供貨廠家不足三家或者采購額度低于5萬元時，采用議標或洽談方式，業務談判人員建立議標或洽談記錄，記錄供需雙方的參加人員、技術指標的確認情況、價格的談判過程等。3、價格審批：經過招標或業務談判確定的價格經過上級主管審批，由物供部網上詢價比較后填寫價格信息，再經經營部、上級領導審核確認。三、合同管理1、確定的供應商在簽定合同前，進行主體資6、格審查，審查內容包括生產經營許可證、組織機構代碼證、稅務登記證等。2、項目部對施工隊各類采購合同進行指導和監督，考核內容和價格真實性。3、合同文本生成后，在生效之前還需要經過有關部門的審查審批；由經營部、工程部、物資部審核，主管經理審批。四、 庫存管理庫存管理實行微機庫存管理，同時由微機開具各類驗收單，發料單。1、驗收：根據合同及采購計劃的要求，貨到生產現場或庫房后，保管員組織第一時間報驗、卸貨。不得以任何原因推委滯留貨物過夜，需要吊車配合的必須由專業起重工指揮操作；經過檢驗合格的物資，由保管員及時通知施工隊領用，微機開具物資驗收單，填寫實際到貨數量，物資部進行審核，由業務人員填寫該項物資的入7、庫價格，產生正式驗收單。2、發料：嚴格按照預算量限額領料；預算用量完結停止發料。對于直達生產現場的物資，物資保管員與用料方共同驗收，產生驗收單的同時，生成相應的發料單（按計劃單注明工程項目）。庫房管理所涉及的驗收入庫，出庫發料，調撥，損耗等業務操作記入計算機物資明細帳，業務人員可以隨時查看物資收、發情況。保管員樹立一切為生產服務的思想及時、準確發放物資。3、根據日清月結的要求，月末要對庫存數據進行盤庫處理，生成收、發、存統計表。由業務人員對庫房物資進行核對，做到帳帳相符，帳物相符。五、質量管理1、對到貨驗收和未投入使用的物資進行工程監理報驗及質量跟蹤，建立材料跟蹤臺帳； 供應商供應產品要附帶生8、產廠家出廠質量證明書；根據供貨情況和產品質量對供應商進行評定，淘汰不合格的供應商。2、施工單位自購材料報項目物資部門、質檢部門，嚴格按照工程監理報驗程序做好材料質量跟蹤臺帳。六、周轉工具管理1、施工隊與項目部引進的周轉物資租賃站簽定租賃合同。2、施工隊設專人對其所租賃的周轉物資進行管理、使用、維護保養、組織回收退庫等工作；并對周轉物資監督檢查。3、租賃站的周轉物資必須符合國家標準；由于周轉物資質量問題造成工程質量事故、安全事故等，由租賃站及租賃單位負責。施工隊不得私自外租、采購周轉工具及配件，一經發現物資部組織質檢部、安監部對其所采購材料數量進行統計，勒令其如數退場，對其已經使用的勒令其定期拆9、除。特別是外租非標準周轉工具及配件的施工隊予以重罰。根據租用量大小進行5-8萬元罰款。4、現場文明施工由于周轉物資影響造成業主、監理罰款由施工隊負擔。5、項目部物供部對租賃站與施工隊的業務往來具有監督、檢查、協調的權力與義務。七、二三類物資管理1、項目部介紹具有質量保障、價格合理的供應商供施工隊參考訂貨。2、施工隊自行購買工程需要的輔材、低值易耗品及手頭工具。3、施工單位自購二、三類物資需要報驗的及時報項目部物資部，及時做好工程監理報驗、材料跟蹤臺帳等資料。質檢部門組織交工資料。4、施工隊自購材料需要復檢的，檢驗費用由施工隊負擔。5、項目部參與、組織施工隊采購招標、議標等；對質量、數量進行監督10、檢查。6、如施工隊采購物資不能滿足施工要求，存在質量、安全隱患，項目部除勒令其退貨外還要對其進行處罰。7、安全施工措施專用物品（安全網、安全帶等），項目統一采購。8、氧氣、乙炔等氣體、易燃易爆物資嚴格按照國家有關規定、安全條例進行管理、使用。八、外委機加工管理施工單位技術人員填寫委托加工配件一覽表一式三份，并附相應圖紙，逐級審批后報物資部。物資部根據要求進行外委加工，配件到場后由物資部、使用單位驗收。九、設備及四項材料管理辦法1、各專業分公司根據施工圖紙把需要申請計劃領用的設備四項材料分類填報設備四項材料申請計劃領用表一式三份，由本單位技術負責人簽字經項目部主管領導審定后，本單位留存一份，交11、物供部、經營部各一份，物供部有專人負責催交，此表提前20天填報。2、設備及四項材料主要范圍包括但又不限于行車滑觸線、高中低壓閥門（手動.電動）、風道暖風器、對焊平法蘭、對焊凸法蘭、對焊凹法蘭、各類彈簧支吊架、電纜、箱、盤、柜、微機、屏蔽線、各類表計、執行機構、流量測量孔板、水位計、各類變送器、線槽等。3、電廠機組設備由甲方委托代保管單位管理，物供部根據各專業分公司提出的設備領用計劃匯總并說明具體要求的到貨日期報代保管單位，物供部負責向代保管單位催交本標段的所有設備及相關設備動態。4、設備到貨后物供部牽頭并及時通知各專業分公司派人組織人員開箱驗收質量、規格及數量并辦理出庫手續。5、為了便于更好的12、聯系工作各專業分公司把設備驗收領用人員名單（不得少于2人）及聯系方式報送物供部，物供部再將其報送代保管單位，所報人員各專業分公司在無特殊情況下不得隨意更改。6、設備領用必須認真核實質量和數量，原則上誰領用誰保管，如有損壞或者丟失照價賠償。7、設備如有損壞或者丟失由領用保管單位除照價賠償外，并在發現丟失半小時內填報設備四項材料申請計劃領用表由本單位主管領導簽字、項目經理簽字工程部負責購置，如不報發生的一切后果自負。8、設備四項材料領用必須是專業分公司專職人員，外協人員不得領用。9、設備專用工具由物資部保管、發放、回收、退庫。附件1：物資需用計劃審批流程施工隊伍技術員或計劃員填報物資需用計劃項目直管施措 專業分公司技術負責人或現場負責人審批正常程序材用項目工程部專工或部長審批 項目經營部預算員或部長審批項目總工或主管副經理審批物資部 經營部物資部進行統計、編制采購計劃項目總工或主管副經理審批項目經理審批附件2：物資報驗及領用流程物資到現場物資部接貨、清點、收集合格證等資料 需質檢部、委托檢驗的見證取樣 送土建試驗室檢驗，報告送質檢部 不合格品通知物資部材料退場送質檢部、向總承包及監理報驗 不合格品通知物資部材料退場報驗資料返回、質檢部通知物資料部施工單位根據物資計劃領用物資，并出庫或調拔需要材料跟蹤的由分公司負責