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1、工程咨詢(xún)公司三級(jí)復(fù)核管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則 第一條 為保證造價(jià)咨詢(xún)工作質(zhì)量，杜絕咨詢(xún)質(zhì)量事故，規(guī)避企業(yè)法律責(zé)任，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，更好的為委托方服務(wù)，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂三級(jí)復(fù)核制度。 第二條 三級(jí)復(fù)核是指由項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工三個(gè)層次構(gòu)成的對(duì)本公司咨詢(xún)工作人員的咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程和形成的咨詢(xún)初步結(jié)論進(jìn)行檢查、審核、糾偏，并最終形成咨詢(xún)成果的質(zhì)量控制過(guò)程。第二章 復(fù)核工作的具體內(nèi)容 第三條 一級(jí)復(fù)核（項(xiàng)目經(jīng)理）的具體內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢(xún)成果數(shù)2、據(jù)和金額的準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性；二、咨詢(xún)成果格式、文字、工程名稱(chēng)、單位名稱(chēng)的正確性；三、編制依據(jù)（或?qū)徍艘罁?jù)）的完整性；四、編制說(shuō)明（或?qū)徍藞?bào)告）的正確性；五、工程量計(jì)算底稿的完整性；六、列項(xiàng)的完整性、正確性；七、項(xiàng)目特征描述完整性、準(zhǔn)確性；八、工程量的準(zhǔn)確性；九、綜合單價(jià)的準(zhǔn)確性；十、材料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)的正確性、材料價(jià)格的準(zhǔn)確性；十一、人工費(fèi)調(diào)整系數(shù)的正確性；十二、定額、費(fèi)率套用的正確性；十三、相關(guān)分析表的完整性、正確性；十四、咨詢(xún)結(jié)論的合法性；十五、其它與咨詢(xún)有關(guān)的問(wèn)題。第四條 二級(jí)復(fù)核（復(fù)核工程師）的具體內(nèi)容除一級(jí)復(fù)核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、提交咨詢(xún)成果初稿（終稿）是否按規(guī)定時(shí)間；二3、復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理提出的各種問(wèn)題的解決方案；第五條 三級(jí)復(fù)核（總工）的具體內(nèi)容除二級(jí)復(fù)核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢(xún)工作計(jì)劃是否滿(mǎn)足要求；二、咨詢(xún)結(jié)論的內(nèi)容及形式是否合理、合法；第三章 三級(jí)復(fù)核程序、方法、時(shí)間第六條項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)主辦工程師報(bào)送的初步咨詢(xún)成果進(jìn)行一級(jí)復(fù)核，首先對(duì)該項(xiàng)目咨詢(xún)方法、過(guò)程、結(jié)論進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查、復(fù)核，提出復(fù)核意見(jiàn)，在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上逐項(xiàng)填寫(xiě)復(fù)核記錄，反饋給主辦工程師進(jìn)行調(diào)整、修改。所有意見(jiàn)處理完善后，在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上逐項(xiàng)填寫(xiě)更正記錄，報(bào)公司復(fù)核工程師進(jìn)行二級(jí)復(fù)核，并負(fù)責(zé)將二級(jí)復(fù)核反饋的意見(jiàn)進(jìn)行分析、判斷、處理，將處理結(jié)果報(bào)告二級(jí)復(fù)核人4、。第七條復(fù)核工程師對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)送的已通過(guò)一級(jí)復(fù)核的咨詢(xún)成果進(jìn)行二級(jí)復(fù)核，提出復(fù)核意見(jiàn)，在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上填寫(xiě)復(fù)核記錄，反饋給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修正、完善。所有意見(jiàn)處理完善后，在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上填寫(xiě)更正記錄，報(bào)公司總工進(jìn)行三級(jí)復(fù)核，并負(fù)責(zé)將三級(jí)復(fù)核反饋的意見(jiàn)進(jìn)行及時(shí)處理，將處理結(jié)果報(bào)告三級(jí)復(fù)核人。第八條總工對(duì)復(fù)核工程師報(bào)送的已通過(guò)二級(jí)復(fù)核的咨詢(xún)結(jié)果進(jìn)行三級(jí)復(fù)核，對(duì)復(fù)核后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的項(xiàng)目，將復(fù)核具體意見(jiàn)填寫(xiě)在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）上反饋給二級(jí)復(fù)核人，責(zé)成二級(jí)復(fù)核人修改、糾正，直至問(wèn)題全面解決、滿(mǎn)足咨詢(xún)質(zhì)量要求，在咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）上填寫(xiě)更正記錄。報(bào)總經(jīng)理審批通5、過(guò)后，準(zhǔn)予出具書(shū)面咨詢(xún)成果。第九條根據(jù)以上三級(jí)復(fù)核分工，對(duì)項(xiàng)目的三級(jí)復(fù)核工作必須按三級(jí)復(fù)核流程進(jìn)行。第十條復(fù)核時(shí)間要求由于咨詢(xún)合同時(shí)間要求的限制，一級(jí)復(fù)核必須將復(fù)核工作延伸至事前和事中，因此項(xiàng)目經(jīng)理除對(duì)結(jié)論事后復(fù)核外，重點(diǎn)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)始前和過(guò)程中的工作進(jìn)行復(fù)核。除委托方或被審核方原因外，一級(jí)復(fù)核工作應(yīng)貫穿在項(xiàng)目咨詢(xún)工作過(guò)程中，最遲完成時(shí)間不超過(guò)咨詢(xún)合同約定時(shí)間的85%；二級(jí)、三級(jí)復(fù)核時(shí)間必須滿(mǎn)足以下時(shí)間要求（特殊情況除外）：序號(hào)業(yè)務(wù)類(lèi)型工程規(guī)模（萬(wàn)元）10001000500050001000010000二級(jí)、三級(jí)復(fù)核時(shí)間（天）1概算編制0.511.522預(yù)算審核0.511.523工程量清單及預(yù)算6、控制價(jià)編制0.511.524結(jié)算審核及其他業(yè)務(wù)1.52.02.53第四章 權(quán)利義務(wù) 第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目咨詢(xún)工作質(zhì)量的一級(jí)復(fù)核人，對(duì)項(xiàng)目的咨詢(xún)工作質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任，其在三級(jí)復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、復(fù)核主辦工程師的工作底稿及委托方提供的各種資料，對(duì)復(fù)核出的問(wèn)題責(zé)成主辦工程師修正；二、要求主辦工程師匯報(bào)工作情況；三、向復(fù)核工程師說(shuō)明工作情況；四、對(duì)復(fù)核工程師提出的問(wèn)題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報(bào)告復(fù)核工程師；第十二條復(fù)核工程師是項(xiàng)目咨詢(xún)工作質(zhì)量的二級(jí)復(fù)核人，對(duì)項(xiàng)目的咨詢(xún)工作質(zhì)量承擔(dān)復(fù)核責(zé)任，其在三級(jí)復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、查閱咨詢(xún)工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的7、各種資料，對(duì)復(fù)核出的問(wèn)題責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理修正；二、要求項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)明工作情況；三、向總工匯報(bào)工作情況；四、對(duì)總工提出的問(wèn)題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果報(bào)告總工；第十三條 總工是項(xiàng)目咨詢(xún)工作質(zhì)量的三級(jí)復(fù)核人，對(duì)項(xiàng)目的咨詢(xún)工作質(zhì)量承擔(dān)考核責(zé)任，其在三級(jí)復(fù)核工作中享有以下權(quán)利和承擔(dān)以下義務(wù)：一、查閱咨詢(xún)工作計(jì)劃、工作底稿及委托方提供的各種資料，提出復(fù)核意見(jiàn)責(zé)成復(fù)核工程師修正；二、要求復(fù)核工程師匯報(bào)工作情況；三、考核項(xiàng)目經(jīng)理完成的工作成果，考核復(fù)核工程師對(duì)咨詢(xún)成果的復(fù)核質(zhì)量；四、向總經(jīng)理匯報(bào)復(fù)核工作情況。第五章 獎(jiǎng) 罰第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理和復(fù)核工程師完成復(fù)核任務(wù)，提交總工三級(jí)復(fù)核。三級(jí)復(fù)核后，將依據(jù)咨詢(xún)質(zhì)量考核細(xì)則8、予以考核。該處罰費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)責(zé)任明確責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理全年執(zhí)業(yè)的各類(lèi)咨詢(xún)業(yè)務(wù)項(xiàng)目無(wú)處罰，公司年終給予一次性質(zhì)量信譽(yù)獎(jiǎng)。若三級(jí)復(fù)核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題糾偏率在3%以上時(shí)，計(jì)質(zhì)量事故一次，對(duì)質(zhì)量事故年累計(jì)滿(mǎn)三次的項(xiàng)目經(jīng)理，暫停其項(xiàng)目經(jīng)理資格。第六章 附 則第十五條 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑢?shí)際執(zhí)行過(guò)程中遇到問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)向公司反映，公司將視情況予以修訂、勘誤。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。附件：1、三級(jí)復(fù)核流程，詳附件一2、咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表，詳附件二、三附件一：工程咨詢(xún)有限公司三級(jí)復(fù)核流程 主辦工程師初步咨詢(xún)成果未通過(guò)修改總工程師三級(jí)復(fù)核總經(jīng)理審批未通過(guò)修改出具書(shū)面咨詢(xún)成果通過(guò)未通過(guò)修改項(xiàng)目經(jīng)理一級(jí)復(fù)核復(fù)核工9、程師二級(jí)復(fù)核通過(guò)通過(guò)未通過(guò)修改通過(guò)附件二：工程咨詢(xún)有限公司咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（一）編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組主辦工程師一級(jí)復(fù)核記錄：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)： 時(shí) 間：二級(jí)復(fù)核記錄：復(fù)核工程師(簽字)： 時(shí) 間：三級(jí)復(fù)核記錄：總工程師(簽字)： 時(shí) 間：注：1、本表須由主辦工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工程師簽字確認(rèn)。 2、本表一式兩份，與記錄表（二）配套使用，項(xiàng)目經(jīng)理、公司各執(zhí)一份，并作為存檔的依據(jù)。附件三：工程咨詢(xún)有限公司咨詢(xún)項(xiàng)目成果復(fù)核記錄表（二）編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組主辦工程師一級(jí)更正記錄：項(xiàng)目經(jīng)理(簽字)： 時(shí) 間：二級(jí)更正記錄：復(fù)核工程師(簽字)： 時(shí) 間：三級(jí)更正記錄：總工程師(簽字)： 時(shí) 間：總經(jīng)理 時(shí) 間：注：1、本表須由主辦工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、復(fù)核工程師、總工程師簽字確認(rèn)。 2、與其他公司合作的咨詢(xún)項(xiàng)目，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字。 3、本表一式兩份，與記錄表（一）配套使用，項(xiàng)目經(jīng)理、公司各執(zhí)一份、并作為存檔的依據(jù)。