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1、工程施工項目材料進(jìn)場驗收規(guī)范制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 材料進(jìn)場驗收管理制度1目的為明確現(xiàn)場材料管理職責(zé)，規(guī)范材料/設(shè)備確認(rèn)、進(jìn)場驗收、合同實施、款項支付、材料檔案管理等。確保工程所用材料/設(shè)備質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收條件。2范圍本制度適用于我司開發(fā)項目所涉及的“三甲”材料/設(shè)備。3職責(zé)3.1采購部職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求對材料/設(shè)備商進(jìn)行信息收集、歸類，根據(jù)工程進(jìn)度及采購周期編制采購計劃。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對材料/設(shè)備商進(jìn)行考察。采購招標(biāo)文件、合同的編制并發(fā)起會簽流程，對材料樣品的封存。組織相關(guān)部2、門對進(jìn)場材料進(jìn)行驗收，對材料/設(shè)備資料收集、存檔。材料款項的申請與支付，定期組織相關(guān)部門對材料/設(shè)備商進(jìn)行評價。3.2工程部職責(zé)根據(jù)圖紙及規(guī)范要求向采購部提交 “三甲”材料/設(shè)備的各項性能指標(biāo)，以配合采購部工作。根據(jù)工程進(jìn)展情況及時提交采購申請，參與對供貨商的考察，采購合同進(jìn)行評審及會簽。參與進(jìn)場材料/設(shè)備的驗收。3.3財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)對工程材料/設(shè)備驗收合格后的款項支付，參與采購合同的評審。4工程材料進(jìn)場驗收管理流程4.1材料采購部簽訂材料/設(shè)備采購合同，合同簽訂應(yīng)明確供貨方式、供貨時間等4.2工程部相關(guān)工程師根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度情況提前15天提出材料/設(shè)備進(jìn)場需求的申請（申請期限要在采購合同規(guī)定供貨3、期內(nèi)），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后遞交到采購部。如不能在合同要求其內(nèi)材料/設(shè)備進(jìn)場，同樣也需向采購部書面申請順延供貨，注明順延期限及供貨日期材料/設(shè)備（延期）進(jìn)場申請表。4.3采購部收到采購申請后及時與供貨商聯(lián)系，確定具體到貨日期并通知工程部。如不能按要求時間供貨，需提前10天書面通知工程部，以便下步工作的順利安排。4.4貨到現(xiàn)場前10日內(nèi)采購部要求供貨商進(jìn)行現(xiàn)場勘查，會同工程部就裝卸地點、運輸通道等現(xiàn)場實際查看是否滿足要求，如不滿足應(yīng)協(xié)商出有效可行的方案。（大件物品需吊裝的要求供貨商編制吊裝方案，審批）4.5貨物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采購部組織工程部、供貨單位、監(jiān)理單位以及施工單位對材料/4、設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收依據(jù)為合同規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量條款、國家及地方規(guī)定的相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)（如有封存樣板參照樣板）等，并檢查產(chǎn)品的合格證明文件、質(zhì)量保證文件、使用說明書及隨附技術(shù)文件等，填寫材料進(jìn)場驗收單/設(shè)備進(jìn)場驗收單4.6在使用單位對材料/設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無誤后，工程部主管工程師把材料/設(shè)備移交到施工單位，填寫甲供材料/設(shè)備移交單雙方簽字確認(rèn)4.7采購部把材料進(jìn)場驗收單/設(shè)備進(jìn)場驗收單作為后續(xù)貨款的支付依據(jù)，可進(jìn)行貨款的支付申請。4.8若驗收時發(fā)現(xiàn)不合格材料，參加驗收人員應(yīng)出具不合格材料/設(shè)備通知單由工程部、采購部出具意見報至工程副總/總經(jīng)理（工程副總權(quán)限為5萬元，大于5萬元由總經(jīng)理5、審閱）。4.8.1根據(jù)不合格材料/設(shè)備通知單意見需做退貨處理的采購部負(fù)責(zé)及時通知供貨單位立即退貨。如不能及時退貨的，由采購部和供貨商協(xié)商，并書面確認(rèn)可暫時在現(xiàn)場存放但我方不負(fù)保管責(zé)任。4.8.2如輕微缺陷但可降級使用的材料/設(shè)備，經(jīng)工程副總、總經(jīng)理審批同意后降級接收，采購部與供貨商協(xié)商按降級進(jìn)行貨款支付附表一:材料進(jìn)場驗收單 年 月 日工程名稱供貨單位材料名稱使用部位合同名稱施工單位檢查項目檢 查 結(jié) 果材料數(shù)量及規(guī)格材料外包裝及目測感觀驗收送貨材料與樣板的相符程度材料質(zhì)量與合同要求的相符度隨帶文件和相關(guān)資料驗 收 結(jié) 論參加驗收單位供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位 負(fù)責(zé)人：日 期：負(fù)責(zé)人：日6、 期監(jiān)理工程師：日期工程部：采購部：日期：此表一式四份供貨、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份附表二：設(shè)備進(jìn)場驗收單 年 月 日工程名稱供貨單位設(shè)備名稱安裝部位合同名稱施工單位檢查項目檢 查 結(jié) 果設(shè)備數(shù)量設(shè)備外包裝及目測感觀驗收隨即文件和相關(guān)資料是否齊全零部件是否與裝箱單內(nèi)容相符設(shè)備型號等與合同是否一致驗 收 結(jié) 論參加驗收單位供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位 負(fù)責(zé)人：日 期：負(fù)責(zé)人：日 期監(jiān)理工程師：日期工程部：采購部：日期：此表一式四份供貨、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份附表三：進(jìn)場材料/設(shè)備移交單年 月 日材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)供貨單位使用部位數(shù)量狀態(tài)隨帶附件詳細(xì)說明：移交單位：移7、交人：（簽字）年 月 日接收單位：接收人：（簽字）年 月 日注：此表一式兩份移交單位與交接單位各持一份附表四：不合格進(jìn)場材料/設(shè)備處理審批表年 月 日工程名稱材料數(shù)量材料名稱規(guī)格型號材料不合格原因：工程部專業(yè)人員： 年 月 日工程部意見：部門經(jīng)理（簽字）：采購部意見：部門經(jīng)理（簽字）：審批意見：工程分管副總： 年 月 日審批意見：總經(jīng)理意見： 年 月 日執(zhí)行情況： 采購部經(jīng)理： 年 月 日此表一式三份分別留存工程部、采購部、供貨單位附表五材料/設(shè)備（延期）進(jìn)場申請表年 月 日申請進(jìn)場材料/設(shè)備名稱申請材料規(guī)格/設(shè)備型號申請進(jìn)場數(shù)量申請進(jìn)場時間合同相應(yīng)條款描述需順延時間申請部門意見專業(yè)工程師： 部門經(jīng)理 ： 采購部意見部門經(jīng)理： 注：此表一式兩份申請部門及采購部各留一份