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1、工程施工項目部招標及回標管理制度用表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 附表1：招標文件評審表項目名稱： 經(jīng)辦人：主要內(nèi)容：（擬招標工程內(nèi)容或設(shè)備、招標方式、資質(zhì)條件、評標辦法、費用支付，以及擬邀請投標單位等）附件： 1.招標文件 2.考察報告采購管理部及分管領(lǐng)導意見成本管理部及分管領(lǐng)導意見設(shè)計研發(fā)部及分管領(lǐng)導意見工程管理部及分管領(lǐng)導意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見總經(jīng)理意見注：如采用簡易報價方式的，可不進行招標文件審批。附表2：評標報告項目名稱： 工程名稱： 經(jīng)辦部門： 經(jīng)辦人/招標小組秘書： 發(fā)標時間： 年 月2、 日 編制評標報告日期： 年 月 日 一. 招標方式：二. 投標單位：三. 招標過程簡介四. 回標情況及說明五. 投標單位的技術(shù)與經(jīng)濟實力分析六. 中標談判七. 中標建議（說明：招標過程有特殊情況和簡易報價的評標報告的，可根據(jù)上述內(nèi)容作適當調(diào)整）會簽意見招標小組意見采購管理部分管領(lǐng)導意見設(shè)計研發(fā)部分管領(lǐng)導意見工程管理部分管領(lǐng)導意見項目管理部分管領(lǐng)導意見總經(jīng)理附表3：合同審批單承包（供貨）單位：合同名稱： 編號:部門： 承辦人： 部門經(jīng)理：合同性質(zhì)：原招標計劃內(nèi) 新增及招標計劃外零星部分 重大重要（可同時勾選）合同主要事宜：（發(fā)包的內(nèi)容、計價方式、價款支付、履約保證金等主要事項）1承包（供貨）商3、全稱：2合同單價：3合同金額： 50萬以下 50100萬(含50萬) 100萬元以上（含100萬）4付款方式：5其他附件：1.合同文稿 采購管理部意見成本管理部意見工程管理部意見設(shè)計研發(fā)部意見財務管理部意見行政人事部法務意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）總經(jīng)理集團領(lǐng)導注：1.印章保管人依據(jù)合同金額規(guī)模及管理權(quán)限表用印、勿需印章使用單；2.本流程中必須隨時附合同稿及有關(guān)文件，凡審核同意者同時在其中一份合同正本上簽字，以此作為報批依據(jù)；并由行政人事部存檔。3.新增及招標計劃外，50萬以下的合同審批由項目管理部的專業(yè)工程師代表部門簽署意見。附表4：材料（設(shè)備）交貨清單序號名稱型號規(guī) 格單位數(shù)量備 注14、23456789101112交 貨 方簽字：（蓋章） 年 月 日施工單位簽字：（蓋章）年 月 日監(jiān)理單位簽字：（蓋章） 年 月 日項目管理部：年 月 日注：如驗收的材料（設(shè)備）附有本交貨清單，參與驗收的主要人員必須在清單上簽字確認并加蓋公章。附表5：材料（設(shè)備）驗收單工程名稱施工單位材料（設(shè)備）名稱合同編號驗收內(nèi)容： 材料品牌是否符合要求 是 否 是否符合合同技術(shù)條款要求 是 否材料規(guī)格、型號、尺寸是否符合要求 是 否 色澤、外觀、材質(zhì)是否符合要求 是 否 材料包裝、運輸保護是否符合要求 是 否 材料配件及輔材是否齊全、完備 是 否其他施工單位意見 年 月 日監(jiān)理單位意見 年 月 日建設(shè)單位意5、見專業(yè)（采購/土建/安裝/設(shè)計）工程師意見 年 月 日項目經(jīng)理意見 年 月 日項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見 年 月 日交 貨 單位簽字：（蓋章） 年 月 日施工單位簽字：（蓋章） 年 月 日監(jiān)理單位簽字：（蓋章）年 月 日注：對外立面有影響的材料驗收需項目設(shè)計師簽署意見。附表6：工程材料認質(zhì)認價審批表合同編號： 編 號：項目名稱： 時 間：施工單位： 經(jīng)辦人：序號名稱規(guī)格型號單位工地價備注12345678說明： 采購工程師：采購部復核意見：項目造價工程師專業(yè)工程師項目設(shè)計師項目經(jīng)理項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）附表7：工程項目綜合單價認價通知單合同編號: 編 號：項目名稱: 承辦部門:施工單6、位: 日 期:序號工作內(nèi)容單位綜合單價說 明12345678910111213141516融華房地產(chǎn)有限公司蓋章附表8：工程項目綜合單價審批表編號:工程名稱:施工單位:項目造價工程師測算單價： （見附件：組價清單)暫 估 量： 估算總金額： 50萬元以內(nèi)專業(yè)工程師意見項目造價工程師意見項目經(jīng)理意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見50萬元以上成本管理部及分管領(lǐng)導意見采購管理部及分管領(lǐng)導意見工程管理部及分管領(lǐng)導意見財務部及分管領(lǐng)導意見其他相關(guān)部門意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見總經(jīng)理意見注：綜合單價由項目造價工程師編制組價清單勾選金額規(guī)模，然后確定內(nèi)審流程。附表9:技術(shù)變更（洽商）記錄編號： 7、渝建竣-8工程名稱合同號工程部位變更原因、變更內(nèi)容及草圖： 提出單位（公章）： 技術(shù)負責人： 年 月 日監(jiān)理單位審查意見：總監(jiān)理工程師： （公章）年 月 日建設(shè)單位審查意見： 技術(shù)負責人： （公章） 年 月 日設(shè)計單位核定意見：專業(yè)負責人： 項目負責人： （公章） 年 月 日 注：該表可以由建設(shè)單位工程提出，也可以由監(jiān)理公司提出，也可以由施工單位提出來。附表10： 工程設(shè)計變更、技術(shù)核定（洽商）記錄內(nèi)審單編號：類別：A類，B類，C類，其他 工程項目名稱： 變更申請單位： 變更原因：是否涉及面積測算 是 否 說 明： 是否涉及驗收 是 否 說 明： 是否涉及銷售承諾 是 否 說 明： 是否涉及報8、批報建 是 否 說 明： 是否涉及預售許可證 是 否 說 明： 是否對總工期產(chǎn)生影響 是 否 說 明： 是否對質(zhì)量安全產(chǎn)生影響是 否 說 明： 是否有其他相關(guān)影響 是 否 說 明： 該部位是否已施工 是 否 如何處理： 經(jīng)辦人：造價工程師意見工程部經(jīng)理： 工程總監(jiān)： 10萬元以內(nèi)專業(yè)工程師意見項目經(jīng)理意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見10萬元以上工程管理部意見 設(shè)計研發(fā)部意見成本/采購管理部意見項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見總經(jīng)理意見注：1.本審批表為融匯（重慶）集團內(nèi)部審批表，外部單位所提出的變更單可作為本審批表之附件，公司內(nèi)部各部門所提出的變更直接填寫本審批表報審；2.本審批表編號同設(shè)9、計變更單或技術(shù)核定（洽商）單編號；3.技術(shù)變更（洽商）主管部門為公司項目管理部；涉及影響重要使用功能及效果部分，必須經(jīng)設(shè)計研發(fā)部會簽；4.變更經(jīng)項目造價工程師估算后，勾選金額規(guī)模。金額為10.0萬元以內(nèi)的，由項目總經(jīng)理審批后執(zhí)行；金額在10.0萬元（含10.0萬元）以上的，必須根據(jù)變更類別，報公司總經(jīng)理或集團公司相關(guān)負責人審批；5.本變更根據(jù)程序完成會簽后，返還項目管理部，再由項目管理部分發(fā)相關(guān)單位執(zhí)行并報公司內(nèi)部相關(guān)部門備案。附表11：工程設(shè)計變更單（由設(shè)計單位發(fā)出的版本）編號： 工程名稱：合同編號工程部位：原圖號更改圖號共 頁更改內(nèi)容和原因： 年 月 日原設(shè)計人更改人校對項目負責人建筑項目10、總設(shè)計師結(jié)構(gòu)暖通電氣審核給排水審批注：1.設(shè)計變更通知單必須加蓋設(shè)計院設(shè)計資質(zhì)后生效。2.設(shè)計修改圖作為本通知單的附圖一并發(fā)出。3.此修改對相關(guān)專業(yè)有影響的專業(yè)人員必須會簽。附表12：經(jīng)濟簽證審批表（內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件）所屬合同編號： 編號：施工單位： 事項名稱及適用范圍：提出部門： 建設(shè)單位 承包（供貨）單位 監(jiān)理單位簽證原因設(shè)計變更、技術(shù)核定（洽商）實施具體情況：參加人員（簽字）：施工后簽證內(nèi)容做法說明：（需注明工程量、部位、施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)等，如附有圖紙請注明）附件：1. 預算書（1）份2. 附圖（1）份3. 核定單復印件（1）份經(jīng)辦人： 年 月 日造價最終審定金額： （大寫： ）11、10萬元以內(nèi) 10萬元以上（含10萬元）造價工程師： 成本部復核：項目經(jīng)理： 成本管理部：項目總經(jīng)理助理：工程管理部：項目總經(jīng)理：總經(jīng)理：附表13：經(jīng)濟簽證單（外部文件）所屬合同編號 編號：施工單位：事項名稱： 適用范圍：提出方： 簽證原因簽 證 內(nèi) 容 我司根據(jù)年月日核定單（編號： ）內(nèi)容，完成了內(nèi)容附件：1.預算書（1）份2.附圖（1）份3.核定復印件（1份）建設(shè)單位估價建設(shè)單位預算人員完成情況監(jiān)理工程師： 建設(shè)單位工程師： 建設(shè)單位項目經(jīng)理：承包（供貨）方結(jié)算價承包（供貨）方預算人員最終審定價建設(shè)單位造價工程師承包（供貨）方（蓋章）：簽字：年 月 日監(jiān)理單位（蓋章）：簽字：年 月 日建設(shè)12、單位（蓋章）：簽字：年 月 日附表14：工程缺陷匯總表工程名稱施工單位檢查范圍檢查日期缺陷部位：請施工單位于 年 月 日之前將上述缺陷整改完畢，并報監(jiān)理公司。監(jiān)理公司組織各單位復查。參加單位及人員:施工單位監(jiān)理公司物業(yè)公司建設(shè)單位附表15:樣板工程驗收表項目名稱： 工程名稱樣板名稱樣板施工單位驗收日期驗收情況：施工單位意見：總包單位意見：監(jiān)理單位意見：建設(shè)單位意見：注：與立面及景觀效果有關(guān)的樣板工程應有設(shè)計研發(fā)部分管領(lǐng)導簽字確認。附表16：工程竣工驗收審批表工程名稱合同編號施工單位原合同金額1、工作內(nèi)容是否按合同約定全部完成是 否，未完成工作描述：（明確哪些部位的工作還未完成）2、質(zhì)量是否滿足13、設(shè)計和規(guī)范要求 是 否，質(zhì)量不合格描述：（按分包工程竣工驗收標準工作指引詳細描述）3、開竣工日期為 至 ,是否符合合同約定要求 是 否，工期延誤天數(shù) （天）（以單位工程開/竣工報告作為參考）4、合同履約期間有無違約責任 有，違約行為描述：被處罰次數(shù) （次）、處罰金額 （元） 無5、清潔衛(wèi)生是否達到交付標準 是 否，衛(wèi)生不合格描述：（主要由物業(yè)公司參與驗收人員評價）參與驗收的項目專業(yè)工程師、項目造價工程師、項目設(shè)計師、監(jiān)理單位會簽意見：項目經(jīng)理意見：項目總經(jīng)理（項目總經(jīng)理助理）意見：公司參與驗收部門會簽意見工程管理部外聯(lián)部設(shè)計研發(fā)部/ 景觀精裝部成本管理部營銷策劃部（涉及到外觀、整體等效果的部分14、）物業(yè)公司注：1.本審批表適用于工程承包、設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)咨詢、勘測等工程竣工驗收審批。2.本審批表作為決算的依據(jù)，各項驗收審簽權(quán)限詳見本表附頁。3.項目經(jīng)理作為驗收小組的組長監(jiān)督會簽意見的流轉(zhuǎn)。附表16附頁：工程竣工驗收審批表審簽權(quán)限表驗收事項權(quán)限公 司項目管理部備注工程設(shè)計成本外聯(lián)營銷物業(yè)工程設(shè)計成本外聯(lián)采購項目總經(jīng)理或 項目總經(jīng)理助理一、結(jié)構(gòu)驗收基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗收主體結(jié)構(gòu)驗收二、分包工程驗收塑鋼門窗工程驗收欄桿百葉工程驗收保溫工程驗收外墻涂料驗收防盜門驗收防火門驗收防水工程驗收入戶單元門驗收商業(yè)外裝驗收營銷欄應含商運部信報箱驗收公共精裝驗收設(shè)計欄由景觀裝飾部審批智能化驗收三、單項驗收電梯驗收以15、上驗收以政府相關(guān)職能部門出具的驗收合格證明或會議紀要為驗收通過，無需公司內(nèi)部工程竣工驗收審批表，左側(cè)所列為驗收時參加人員防雷驗收節(jié)能驗收檔案驗收規(guī)劃驗收環(huán)保驗收人防驗收消防驗收白蟻防治驗收四、竣工驗收預驗收以會議紀要為驗收通過，竣工驗收以備案登記證明為驗收通過竣工預驗收竣工（綜合）驗收附表17：工程竣工接收表工程名稱合同編號施工單位原合同金額施工單位意見：簽字（蓋章）年 月 日監(jiān)理單位意見：簽字（蓋章）年 月 日建設(shè)單位意見：簽字（蓋章）年 月 日物業(yè)公司意見：簽字（蓋章）年 月 日注：本表作為決算的依據(jù)。附表18：工程結(jié)算申請書致： 由本公司進行施工的以下工程項目，現(xiàn)已竣工且通過驗收，工程已16、正式移交物管公司，符合辦理結(jié)算的條件，特申請按合同約定的條款辦理工程竣工結(jié)算。 申請單位（蓋章）： 項目名稱合同名稱施工單位工期履行情況開工日期： 合同約定竣工時間： 實際竣工日期： 工程質(zhì)量情況 滿足合同約定的質(zhì)量條款 不滿足合同約定的質(zhì)量條款，執(zhí)行合同約定的質(zhì)量罰則備注：監(jiān)理單位物業(yè)公司項目管理部專業(yè)工程師項目經(jīng)理附表19：工程結(jié)算通知書致： 由本部門進行施工管理的以下工程項目，現(xiàn)已竣工且通過驗收，符合辦理結(jié)算的條件，請成本管理部安排辦理工程竣工結(jié)算。項目名稱合同名稱施工單位工期履行情況開竣工日期： 延誤工期 天，執(zhí)行合同約定的延誤工期罰則延誤工期 天，但不執(zhí)行合同約定的延誤工期罰則，原因17、：工程質(zhì)量情況 滿足合同約定的質(zhì)量條款 不滿足合同約定的質(zhì)量條款，執(zhí)行合同約定的質(zhì)量罰則根據(jù)公司工程結(jié)算管理規(guī)范要求，由本部門移交以下工程結(jié)算資料（打項）：序號項目名稱有打無打備注1招標文件2供方投標文件3呈文報告或委托書4定標文件、中標通知書5確定合同價格的文件6合同審批表和合同條件7所有變更、簽證及審定的補充預算書8與合同結(jié)算相關(guān)的補充協(xié)議、會議紀要、工程通知單等9工程竣工驗收資料（其中甲供材料還應包括進場驗收單、供應商與施工方的對帳單及收發(fā)貨記錄）及竣工圖10供方提供的結(jié)算明細表和匯總表11工程供方履約情況評價表12結(jié)算價審核意見13其它注：上述資料為經(jīng)辦部門必須提供資料，不能提供的在備18、注欄說明原因。經(jīng)辦部門： 成本管理部：經(jīng)手人簽字： 資料接收人：經(jīng)辦部門負責人簽字：移交日期： 接收日期： 附表20：重慶融華房地產(chǎn)有限公司結(jié)算審批表合同名稱承包商合同編號合同類別土地 設(shè)計 咨詢顧問 其它前期 總包 專業(yè)工程 材料設(shè)備 機電管網(wǎng) 園林綠化物業(yè)維護 稅費類 融資類 營銷 行政辦公 紅線外市政接口類 報批報建對合作單位的履約評價合同金額結(jié)算金額項目管理部及分管領(lǐng)導意見成本管理部及分管領(lǐng)導意見財務管理部及分管領(lǐng)導意見總經(jīng)理備 注附表21：重慶融華房地產(chǎn)有限公司付款審批表付20 號 年 月 日合同內(nèi)付款 合同外付款收款單位名稱 付款單位名稱收款單位開戶銀行付款單位開戶銀行收款單位銀行19、帳號付款單位銀行賬號合同編號合同名稱合同總額（元）￥0.00已付款總額（元）￥0.00目標成本代碼目標成本名稱本次應付款總額（元）￥0.00人民幣（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整是否資金計劃內(nèi)是 否（用表示）資金計劃 行列示，編號為 （如為否，不填本欄）是否有扣款是 否（用表示）扣款金額（元）扣款后實付金額（元）扣款部門扣款事項1￥0.00￥0.002￥0.00￥0.003￥0.00￥0.00最后實付金額（元）實付人民幣（大寫）100萬以下 100萬元以上（含100萬）附件內(nèi)容付款事由： 經(jīng) 辦 人：造價工程師：項目管理部項目經(jīng)理項目總經(jīng)理 （項目總經(jīng)理助理）公司成本管理部財務管理部總經(jīng)理20、集團領(lǐng)導注：1.本格式適用于工程款、材料及設(shè)備采購等費用支出。2.根據(jù)集團審批權(quán)限文件，100萬以上（含100萬）的付款由集團領(lǐng)導審批，其他參見項目管理部權(quán)限表。附件1：公司職能部門與項目管理部工作界面（從項目拿地到項目入伙階段的主要工作）公司職能部門項目管理部設(shè) 計工 程采 購成 本外 聯(lián)設(shè) 計工 程采 購成 本外 聯(lián)規(guī)劃總體；建筑設(shè)計；室內(nèi)設(shè)計；景觀設(shè)計；樣板房設(shè)計。景觀及樣板房工程管理。負責各項目質(zhì)量、安全的二級監(jiān)督；制定本企業(yè)工程類的各項統(tǒng)一規(guī)范、標準；為各項目管理部提供技術(shù)支持和專業(yè)培訓；重大質(zhì)量事故整改和重難點工程的方案審批；負責新材料、新工藝的引進。合同內(nèi)設(shè)計、施工、設(shè)備、監(jiān)理及21、各種材料的招投標管理。承包（供貨）商資料庫及評級、檔案管理。各階段目標成本制定、責任成本制定；總承包商合同審核及會簽；審核分包商合同；抽查項目管理部現(xiàn)場成本管理（包括進度款、收方、設(shè)計變更、簽證，且抽查率不少于10%）；復核項目管理部進度款支付臺帳及經(jīng)濟簽證臺帳；項目預結(jié)算;；各階段設(shè)計成果與各階段目標成本的復核及調(diào)整。項目立項環(huán)評、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、方案、初設(shè)審批、施工圖備案；建設(shè)工程規(guī)劃許可證、面積測繪；規(guī)劃驗收、綜合驗收、容積率審核、竣工備案；市政配套辦理（水、電、氣、有線電視、電信）外圍協(xié)調(diào)。施工圖會審；負責現(xiàn)場施工處理及設(shè)計變更管理、協(xié)調(diào)。負責地盤質(zhì)量、進度、安全、成本的管理及協(xié)調(diào)22、事務；專項工程驗收；負責項目現(xiàn)場工程技術(shù)管理；項目工程檔案管理。參與公司采購、合同外的零星設(shè)計、施工、設(shè)備及材料采購；材料認質(zhì)認價。動態(tài)成本管理、成本回顧；分包商合同會簽；現(xiàn)場成本管理（包括進度款、收方、設(shè)計變更、各種經(jīng)濟簽證、項目資金計劃等）；項目預算及結(jié)算；項目全成本分析。施工許可證辦理；樓棟的預測報告、預售許可證辦理市政配套辦理（水、電、氣、有線電視、電信）內(nèi)部協(xié)調(diào)；專項驗收。附件2： 項目管理部權(quán)限表 注： （填制時間： 2010 年 4 月 16日）1、目的：通過明確的權(quán)限設(shè)立，達到簡單、高效、高質(zhì)的工作流程。2、適用范圍： 融匯（重慶）集團有限公司3、使用說明：（1）本表列表的部位23、名稱可根據(jù)項目情況進行添加、細分或調(diào)整； （2）項目管理部位描述填寫確定的項目管理部位統(tǒng)一的名稱、編號等，使各個部門對所描述的位置有一致的認識。權(quán)限工作事項公司項目管理部備注集團 領(lǐng)導公司總經(jīng)理財務營銷外聯(lián)設(shè)計工程采購成本運營物業(yè)項目管理部 總經(jīng)理外聯(lián)設(shè)計成本采購工程1規(guī)劃總體、建筑設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計審批審核審核審核承辦審核審核按設(shè)計管理制度審批2目標成本及責任成本的確定與調(diào)整審批審核審核審核承辦審核 經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后上報集團，若房產(chǎn)類子公司總經(jīng)理由集團領(lǐng)導兼任，則總經(jīng)理審核不用簽字（見上報集團事項審批流程）3動態(tài)成本管理審核審批承辦4項目工程整體進度計劃確定及調(diào)整審批審核審核審核審24、核審核審核審核承辦510萬以上設(shè)計變更、簽證審批審核審核審核審核審核審核承辦610萬以下設(shè)計變更、簽證審批審核審核承辦7合同審批（含設(shè)計、施工、設(shè)備及材料采購、監(jiān)理、合同等）總包及各個分包單位的招投標；各種材料的招投標審批審核審核審核承辦審核審核經(jīng)子公司總經(jīng)理審核后上報集團，若房產(chǎn)類子公司總經(jīng)理由集團領(lǐng)導兼任，則總經(jīng)理審核不用簽字（見上報集團事項審批流程）50萬以上（新增及合同外零星的設(shè)計、施工、設(shè)備及材料采購）審批審核審核審核承辦審核審核50萬以下（新增及合同外零星的設(shè)計、施工、設(shè)備及材料采購）審核審批審核審核審核承辦審核單筆金額超過100萬元的招投標邀標、入圍、定標以及合同簽訂審批審核審核25、審核審核承辦審核審核8款項支付（含設(shè)計、施工、設(shè)備及材料采購、監(jiān)理合同等）100萬元以上審批審核審核審核承辦審核審核審核承辦承辦承辦承辦承辦見上報集團事項審批流程100萬以下（合同內(nèi)）審核 審批承辦審核/承辦審核審核/承辦審核/承辦9認質(zhì)認價審批審核承辦10綜合驗收審批審核承辦審核審核審核審核承辦與外立面效果相關(guān)的驗收支付,設(shè)計參與審核11各類專項驗收審核審核審批承辦審核承辦12工程結(jié)算的辦理審批審核審核 審核審核承辦13費用類支付（外聯(lián)、政府配套費、基礎(chǔ)設(shè)施費、規(guī)費等）施工許可證辦理、施工圖備案審批審核審核承辦承辦審核承辦承辦行政規(guī)費等審批審核審核審核承辦審核14由項目管理部總經(jīng)理審批事項的26、日常費用（單次5000元以內(nèi)，含5000元/次，每月總額2萬）審核審批承辦承辦承辦承辦承辦由公司總經(jīng)理審批事項的日常費用（單次5000元以上，或每月總額2萬）及項目總經(jīng)理的因公個人費用審批審核審核承辦承辦承辦承辦承辦附件3：設(shè)計變更審批權(quán)限表 變更分類變更金額審批權(quán)限工程部設(shè)計研發(fā)部（涉及影響功能、效果、強制規(guī)范部分）成本部營銷部（涉及項目定位等）項目管理部公司經(jīng)辦人項目經(jīng)理經(jīng)理分管領(lǐng)導經(jīng)辦人經(jīng)理分管領(lǐng)導經(jīng)辦人經(jīng)理分管領(lǐng)導經(jīng)理分管領(lǐng)導項目總經(jīng)理總經(jīng)理A類壹拾萬元以下審核經(jīng)辦審核審核審批壹拾萬元以上審核審核審核經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審批B類壹拾萬元以下經(jīng)辦審核審核審核審核審核審批壹拾萬元以上經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審核審核審核審核審批C類壹拾萬元以下審核經(jīng)辦審核審核審核審核審核審批審批壹拾萬元以上審核審核審核經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審核審核審批注：本表中如變更金額超過公司總經(jīng)理權(quán)限，則按融匯（重慶）及集團有限公司設(shè)計變更管理制度執(zhí)行。