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1、工程機械公司合同評審下單流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為了營銷經理了解產品下單發貨的流程，強化銷售發貨手續等工作的監督，確保公司銷售發貨等相關工作的順利規范完成，促進公司管理工作的提升。2.范圍本制度規定了合同意向評審、下單發貨流程管理內容，適用于全體營銷經理。3.職責3.1 營銷經理：負責準確填報合同評審，下單資料及成交條件報告，確保報告，合同（含補充協議和技術協議）及合同簡表內容一致。3.2分公司助理：收集各區域營銷經理提供資料，進行初步核實，提交給分公司經理批示，將分公司經理批示后的資料提交2、給營銷管理部產品經理；3.3分公司經理：對營銷經理提交的資料進行核實，簽字批示，對簽字內容負責。(如出差等原因無法簽字批示，由助理電話請示，簽字并加蓋分公司經理私章)。3.4營銷管理部：負責審核合同,報告內容，配置情況，及時聯系總部保證產品的發貨。3.5 產品經理：對助理提交的合同評審，下單資料及各類營銷報告進行整理，初評意向內容和成本預算，準確上報十日計劃，保證產品發貨，提交各部門所需源數據。3.6管理部部長：對一般條款進行審核，確保公司利益的情況下完成意向的審核，特殊條款請示董事長簽批。3.7融資管理部及中發：風險控制并簽具意見，權證管理及逾期控制，貨款回籠3.8 財務：對首付回款開具證明3、4.流程圖4.1 VISIO流程圖4.2 文字流程圖評審階段開始營銷經理填報合同意向資料及成交條件報告，提交給各分公司助理駁回特殊條款由重工領導簽具意見駁回駁回董事長夏沐輝先生簽具意見營銷管理部長李旦先生對成交條件審核，并簽具意見分公司助理將分公司經理批示后的資料提交給營銷管理部產品經理賀斌（ ）產品經理對助理提交的合同評審及各類營銷報告進行整理，初評意向內容和成本預算駁回分公司經理對營銷經理提交的資料進行核實，并簽字批示，對簽字內容負責。(如出差等原因無法簽字批示，由助理電話請示，簽字并加蓋分公司經理私章)各分公司助理收集各區域營銷經理提供的資料，進行初步核實，提交給分公司經理批示駁回下單階4、段財務部針對客戶打款情況進行核對費用、開具首付款證明全款分期按揭、融資類由融資管理部部長控制風險并簽具意見 產品經理核實報告，合同及下單資料是否一致營銷經理根據報告內容，簽訂合同，并填寫下單資料，提交給產品經理下單階段產品經理將整套資料上報至重工產品經理處產品經理將手續齊全和首付款已付清的資料遞交給董事長夏沐輝先生，并由董事長簽具意見發貨發票權證重工產品產品經理下單、發貨或當地自購，展示設備轉銷融資管理部進行權證控制及逾期控制與催收5 流程說明步驟工作事項責任崗位事項說明應用表單01填報合同意向和成交條件報告營銷經理獲得客戶購買需求信息后，擬定合同簽訂內容后，填寫合同評審資料，并上報分公司經理5、審核。合同簡表客戶資信調查表自然人/企業客戶資信評估標準及測分表成交條件報告（以函的模式）企業客戶單位三證個人客戶身份證02資料審核及簽批意見分公司經理分公司經理對營銷經理提交的資料審核并簽批意向03意向初審產品經理根據提報的合同意向書，確定意向與報告內容是否一致，意向資料是否齊全。成交條件報告（以函的模式）04意向審核營銷管理部部長同意條款則將資料傳至總部，否則駁回至營銷經理，營銷經理根據簽批意見與客戶協商，敲定最終合同條款，特殊條款需請示董事長簽批。05發貨申請營銷代表確定合同，根據客戶要求，確定下單發貨時間，提前十日上報計劃，填寫發貨申請單。十日計劃表發貨申請單合同掃描件保險代購承諾函攪6、拌站需要配置清單及攪拌站技術協議發票申請單06下單初審產品經理核查首付款及相關費用是否付清，是否滿足十日計劃要求，按揭、融資文本是否簽訂完成。報告，合同及合同簡表是否一致07風險控制融資管理部根據客戶情況，由融資管理部部長確定按揭融資放款銀行及租賃公司，安排人員辦理按揭手續08首付證明財務部根據客戶打款情況開首付款證明首付款證明9下單審核營銷管理部部長審核簽批，特殊條款，特殊付款方式請示董事長簽批后由產品經理傳回總部發貨。10發貨產品經理跟蹤訂單下達情況，合理安排是否轉銷當地設備或由總部發貨。11發票申請財務部設備下單發貨后、根據客戶要求及實際情況開具設備發票發票申請單12權證及貨款融資管理部7、及中發權證控制、逾期貨款催收權證借用申請單6其他重要說明（此條款極為重要，請營銷代表仔細閱讀）6.1營銷經理需認真、詳細填寫合同評審資料。若確定本月能發貨的設備，需提前提報產品十日計劃給產品經理，）特殊配置與總部溝通、安排生產，并將生產周期告知營銷經理；6.2評審階段，所有非常規條件都必須提前上報成交條件報告（特別是5+5融資、10+5融資、分期，涉及到贈送，免利息，首付不足或者分期等條件必須提報成交條件報告）。6.3合同評審通過以后，可以與客戶簽訂買賣合同，嚴格按照要求正規填寫買賣合同，若是特殊付款方式或者特殊條件，必須與報告內容完全一致；6.4營銷經理在確認最終合同簽訂條件后，若成交條件為8、按揭或者融資租賃的，在得到確定報告回復當日起聯系中發同事安排時間辦理相關放款手續，確保下單發貨時所有手續辦理齊全。因按揭手續影響正常下單的由責任營銷代表全部負責。（若未辦理手續需要發貨的訂單，營銷經理出具承諾函后，經中發領導童學汪先生同意后呈董事長簽批。只針對單獨攪拌站使用，否則必須辦理完所有手續才能下單。）；6.5為減少工作對接上的失誤，營銷經理請以打包的形式提交資料，合同（含補充協議），技術協議及配置清單只需提供掃描件。產品經理原則上一律不處理原件的資料，更不負責保管。6.6營銷經理在填寫合同簡表時，需把合同（含補充協議及技術協議的非標配）里的特殊條款，付款方式及贈送填寫進去，確保報告，合9、同及合同簡表三者一致；若因此出現評審資料與最終下單不一致的情況，責任營銷經理承擔全部責任。6.7 產品發貨申請單里代理商四欄，請如實填寫。按揭融資手續不全出具承諾完成時間；客戶有逾期，承諾回款情況，客戶出具承諾函。首付款及按揭費用的到賬以中泰財務到賬時間為準，不以客戶電匯和營銷經理收到承兌時間為準，首付不足不予發貨。6.8 因交貨期原因需要提前以展示車形式發貨的訂單，以函的形式提交報告，經由分公司經理簽字，產品經理呈報給董事長簽批后傳回總部安排發貨。責任營銷經理需在報告里承諾當月內轉銷，延期轉銷的責任營銷經理和分公司經理接受考核。依據在外產品考核制度6.9下單階段，產品經理收集并整理下單資料，10、核查成交條件后交中發領導簽批并在財務開具首付款證明后，達到發貨條件的呈報董事長簽批后發總部產品經理辦理下單手續，跟蹤完成發貨。6.10關于發票申請，有可能涉及到退換貨，客戶公司還未注冊好等原因，請營銷經理完整填寫發票申請單和組織結構代碼證提交給許倩xuq8，經許倩與營銷經理和產品經理溝通后交由財務（或總部胡莉萍），開具發票。產品經理不再直接接收發票申請單。附件：1、合同簡表2、產品發貨申請單3、客戶資信調查表4、法人客戶資信評估標準及測分表5、自然人客戶資信評估標準及測分表6、報告（發往總部以函的模式）7、報告（內部用中泰報告模式）8、發票申請單 附表1：合 同 簡 表 代理商營銷代表日期終端11、客戶名稱借款人/承租人發票戶名身份證號/組織機構代碼證號產品組型號底盤配管冷卻數量成交單價出廠價交貨日期合同簽署地 省 市 (縣) 終端合同編號交貨地點 省 市 (縣) 代理商合同編號終端客戶成交方式1、全款： 。2、分期：發貨前預付 %，計 萬元， 余款： 。3、按揭（中發代辦/自辦）/融資租賃：首付 %，計 萬元；辦理 成 年，融資金額 萬元；費用：保證金： %，計 萬元；擔保服務費： %，計 萬元；抵押公證費： 萬元；續保押金 萬，保險費 年，計 萬元，在 天內支付。費用合計： 萬元。與代理商1、全款： 。 2、分期：發貨前預付 %，計 萬元， 余款： 。 融資經理意見按揭/融資租賃方式12、：首付 %，計 萬元；辦理 成 年，融資金額 萬元，費用：保證金： %，計 萬元；擔保服務費： %，計 萬元；抵押公證費： 萬元；續保押金 萬，保險費 年，計 萬元，合計 萬元。簽字： 年 月 日保修期、技術參數、配置、特殊條款合同特別約定及其它需要說明事項代理商董事長簽字： 年 月 日附表2：產品發貨申請單收貨地點到貨時間代理商營銷代表電 話借款人/承租人買受人電 話合同金額付款方式首付款貸款銀行產品1數 量產品2數 量代理商1、 材料：資信材料是否收集齊全 ，尚缺： ，本人承諾在 年 月 日之前將上述資料收齊（或簽署完善）。2、首付：客戶應付首付款 萬元，現已支付 萬元，仍有 萬元未支付，13、承諾 。3、 費用：按標準，應收 萬元，即：保證金： 萬元、擔保服務費： 萬元、抵押公證費： 萬元、保險自購押金/保險費 萬元、續保押金 萬元；客戶實際交納 萬元，不足費用 萬元，未到帳 萬元，承諾 。4、 逾期：目前，該客戶及其實際控制人（或關聯人）尚欠我公司 萬元逾期貨款（其中分期逾期_萬元，按揭逾期_萬元），承諾 。本人愿為以上承諾承擔所有風險及法律責任，并愿承擔相關責任。營銷代表簽字： 法人簽字： 年 月 日融資管 理部駐外按揭經理意見1、 資信材料、法律文件上簽字是否齊全 ，尚缺： ；2、 保證金、手續費、保險費、抵押公證費是否與合同評審一致 ，是否收齊 ；3、 買受人、反擔保人是否14、提交了符合本按揭規定的有效財產證明 ，合計金額： ；4、 客戶以前是否有一人多貸、逾期、按揭未抵押情況： ；5、 是否已簽訂 ： A-保險代購承諾書、 B-保險自購承諾書。說明與結論： 融資經理： 年 月 日 區域經理： 年 月 日風險稽查6、 按揭費用到帳情況：9、按揭資料及法律文本情況：10、財產情況：11、信用記錄情況： 評審人： 年 月 日審批 簽字： 年 月 日產品經理 簽字： 年 月 日總經理 簽字： 年 月 日附表3：客戶資信調查表銷售方式： 客戶名稱借款人/承租人注冊地址（家庭住址） 省 市 (縣) 組織代碼 （身份證號）聯系人聯系電話傳 真客戶所屬行業租賃；砼公司；鐵路；建筑15、；水電；房地產；經銷商；公路； 部隊；其他行業；自然人（不確定行業）客戶資本性質國有 民營 合伙 外資 自然人注冊資本（萬元）出資方式（現金、實物等）總資產（萬元）可抵押固定資產（萬元）月平均收入(萬元)產品年采購需求（萬元）設備用途主要收入來源目前經營狀況該客戶及其關聯人與、其他廠家的歷史交易情況、逾期金額及賬齡、逾期時間、是否有訴訟等資信評分合計得分： 資信評級：A；B；C；D確認欄營銷代表： 分公司經理： 年 月 日風險狀況描述(歷史逾期、行業經驗及地位、領導人素質、資產狀況、經營情況、資信調查配合等):融資經理： 年 月 日風險評級： A-資信良好 B-資信一般 C-較大風險 D-重大16、風險審批意見：區域經理審批B級；融資風險總監審批C級；經營計劃總部分管領導審批D級事業部總經理（或其授權人）附表4法人客戶資信評估標準及測分表 單位名稱： 地址： 聯系電話:項 目評 分 標 準得分1、基本情況（20%）已注冊年限5年以上（4分）3-5年（3分）1-3年（2分）不到1年（1分）企業性質國有控股大型或上市公司（4分）合資/外資/國有參股（3分）民營（2分）其他（1分）公司規模500人以上（4分）200-500人（3分）50-200人（2分）50人以下（1分）占地面積10000平方米以上（4分）2000-10000平方米（3分）200-2000平方米（2分）200平以下（1分）行業17、地位標桿（4分）主導（3分）一般（2分）新入行（1分）2、公司大股東或實際控制人情況（10%）文化程度碩士及以上（3分）本科/大專（2分）高中（1分）初小文化及以下（0分）從業時間10年以上（5分）5-10年（4分）3-5年（3分）1-3年（2分）1年以下（1分）大股東股份50%以上（2分）30%-50%（1分）30%以下（0分）3、履約能力（20%）主要業務收入/月還款3以上（10分）23（8分）12（5分）1以下（2分）工程規模國家大中型工程（5分）承包地方工程（4分）零散活為主（2分）再租賃（1分）還款穩定性十分穩定（5分）較穩定（4分）不大穩定（1分）十分不穩定（-2分）4、自有資產情18、況（15%）注冊資本5000萬以上（5分）3000萬-5000萬（4分）1000萬-3000萬（3分）500萬-1000萬（2分）500萬以下（1分）總資產5000萬以上（5分）1000萬-5000萬（4分）500-1000萬（3分）100萬-500萬以下（2分）100萬以下（1分）自有設備混凝土設備現值2000萬以上（5分）混凝土設備現值1000-2000萬（4分）混凝土設備現值500-1000萬（3分）混凝土設備現值500萬以下（2分）無設備（0分）5、財務分析（10%）資產負債率30%-50%（3分）50%-70%20%-30%（2分）70%以上20%以下（1分）反擔保人1000萬以上（19、4分）200萬-1000萬（3分）200萬以下（2分）無（1分）是否提供貸款卡是（3分）否（0分）6、信用情況（25%）銀行信用記錄信用很好（10分）信用較好（8分）信用一般（5分）信用差（-2分）與公司交易記錄老客戶歷史無逾期（10分）老客戶歷史有3期以下逾期目前無逾期（8分）新客戶、老客戶歷史有逾期3-6期（5分）老客戶歷史有6-12期（2分）老客戶歷史有12期以上逾期、訴訟客戶（-2分）當地口碑極好（5分）較好（4分）一般（2分）較差（0分）很差（-2分）說明：60分以上信用為A或B、40-60分信用為C、40分以下信用為D。合計得分： 評級：評定人： 評定日期： 復核人： 復核日期： 20、自然人客戶資信評估標準及測分表 姓名： 身份證號： 家庭住址：項 目評 分 標 準得分1、自然人情況（20%）年 齡30-45歲（3分）18-30歲或45-55歲（2分）55歲以上（1分）婚姻狀況已婚有子女（4分）已婚無子女（3分）未婚（2分）其他（1分）本地戶籍10年以上（3分）5至10年（2分）5年以下（1分）其他（0分）健康狀況身體健康狀況正常（3分）身體健康狀況差，有嚴重疾病或可能影響工作能力（0分）文化程度碩士及以上（4分）本科/大專（3分）高中（1分）初小文化（0分）其他（0分）從業時間3年以上（3分）13年（2分）1年以下（1分）3、自有資產情況（15%）住房性質有產權房（5分）21、有房無產權（3分）按揭購房（2分）其他（0分）多套住房，每套按100平方計算，重復加分自有設備混凝土設備現值1000萬以上（5分）混凝土設備現值500-1000萬（4分）混凝土設備現值100-500萬（3分）其它設備（2分）無設備（0分）其他非設備資產(扣除抵押、質押后)500萬元以上（5分）100-500萬元（3分）50100萬元（2分）50萬元以下（0分）4、與本次銷售有關的情況（40%）購買力情況獨資購買（5分）合伙購買（2分）銷售方式首付60%以上全款或首付足 按揭（10分）首付足不足60%全款或首付不足按揭（8分）首付20%以上融資租賃或首付超40%分期（6分）融資不足20%租賃（422、分）首付低于40%分期（2分）月還款額占家庭月收入比例30%以下（10分）30%-50%（8分）50%-80%（6分）80%-95%（2分）95%以上(-1分)購機后的工程情況國家重點工程（5分）省級重點工程（4分）地方工程（3分）臨時工程（2分）出租（1分）甲方付款情況合同約定按月結款（10分）合同約定按季度結款（8分）合同約定按工程進度結款（6分）墊資工程（2分）不確定（0分）6、信用情況（25%）當地口碑極好（5分）較好（4分）一般（2分）較差（0分）很差（-2分）銀行信用記錄信用很好（10分）信用較好（8分）信用一般（5分）信用差（-2分）與公司交易記錄老客戶歷史無逾期（10分）老客戶歷史有3期以下逾期目前無逾期（8分）新客戶、老客戶歷史有逾期3-6期（5分）老客戶歷史有6-12期（2分）老客戶歷史有12期以上逾期、訴訟客戶（-2分）說明：60分以上信用為A或B、40-60分信用為C、40分以下信用為D。合計得分： 評級：評定人： 評定日期： 復核人： 復核日期： 附表6:成交條件報告（以及需總部報批的報告）工程機械有限公司 函致重工股份有限公司：我公司客戶*購買貴公司設備，成交條件如下：1、 設備型號，數量，金額：2、 付款方式： 3、 特殊條款： 4、 客戶背景：。