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1、工程項目制梁場技術文件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為加強對本梁場技術文件和資料的控制，確保施工技術管理所覆蓋的所有場所都能獲得文件的有效版本，減少工作失誤，提高工作效率，并收集技術成果,提高技術素養，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于XX工程局有限公司XX制梁場工程部有關技術文件和資料的控制。包括制梁場外來文件：國家和行業技術標準、技術規則、設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、變更設計文件、有關協議紀要等；制梁場內部文件：梁場工藝細則、內控標準、技術文件管理制度、施工組織設計、作業指導書、變更2、設計資料、施工技術總結、技術交底、施工日志、試驗和檢驗等資料（含書面文字資料、圖紙、表格資料、錄音、錄像資料、光盤資料）等。三、術語和定義 3.1 術語和定義受控文件和資料：日常運行過程中對管理體系起重要指導作用的文件和資料。自制文件：梁場自己編制的技術文件、質量安全體系文件、試驗室管理文件，試驗方法和物資管理文件等資料。外來文件：來自外部的與技術質量安全體系有關的文件和資料，如外來的法律、法規、規范、標準、圖紙、文件等。四、職責梁場工程部負責本制度的制定并監督實施,負責梁場技術文件的歸口管理。4.1 梁場場長負責所有文件的批準，總工程師負責技術文件的審核。 4.2 梁場工程部是文件的歸口管理3、部門4.3 梁場各部門負責各自職責范圍內技術文件的編制，并對本部門所使用的技術文件進行控制管理。五、工作程序5.1 受控文件、資料范圍 標準：產品標準，材料、配件標準，設計、施工、驗收規范，技術要求等； 圖紙：產品設計圖紙，施工圖紙，附屬圖紙，支座圖紙，工裝圖紙等； 工藝文件：施工工藝細則、內控標準、作業指導書、技術交底、各類規章制度等； 試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規程、評定方法等；5.2 技術文件、資料的形式技術文件包括書面、電子版、影像資料三種形式。5.3 技術文件資料的起草、核稿、批準、發布 技術文件資料的起草、核稿（1）技術文件管理制度由工程部負責起草、修改，由總工程師負責審核。4、（2）梁場施工工藝細則、內控標準、施工組織設計、由工程部負責起草、修改，試驗、物資、設備等職能部室配合，由總工程師負責審核。（3）各工序作業指導書、關鍵工序控制要點等由工程部負責起草、修改，由總工程師負責審核。（4）技術交底由技術員起草、修改，由工程部長復核。（5）產品技術歸檔以一片梁為一個單位工程，一片梁所有的工序資料均作為橋梁技術檔案歸檔保存。歸檔技術資料應做到真實、有效、及時、準確地反映現場施工情況。需監理工程師確認的工序應簽字齊全。（6）設備管理制度由物資設備部起草、修改，由總工程師審核；工裝管理制度由工程部起草、修改，由總工程師審核；計量管理制度由試驗室起草、修改，由總工程師審核。（5、7）技術文件的保管由編寫部門各自進行保管，直至竣工結束，相關資料再由項目部統一保管。5.3.2 技術文件資料的批準、發布（1）梁場施工工藝細則、內控標準由梁場總工審核、梁場場長批準。（2）施工組織設計由梁場總工審核。（3）技術文件管理制度和其它技術文件均由梁場總工程師審核、梁場場長批準。5.4 技術文件資料的修改5.4.1文件需修訂或更改時，由原編制部門或歸口部門提出申請，經總工程師審核、批準，由歸口管理部門組織文件修改。5.4.3文件更改時,文件主管部門向文件使用部門發出文件更改通知單，通知更改內容、方式、生效日期等事項。更改方式可采用劃改、換頁或換版。文件使用部門按要求修改，對換版文件和撤6、出的原頁由使用部門收回統一銷毀，并保留文件更改通知。5.4.4為了便于閱讀,文件累計更改面積不得大于該頁有效面積1/4或劃改次數不超過5次,否則須做換頁或換版處理。5.4.5 梁場內控標準、施工工藝細則多次修改后，由梁場工程部負責換版重新印發。5.5 文件的管理5.5.1 文件的管理、歸檔（1）主管部門負責所管文件的發放和管理工作。（2）各部門及文件持有人要妥善保管好文件，分類管理，便于查找，防止文件損壞或丟失。（3）任何部門、個人不得擅自復制技術文件，因工作需要必須復制時，經主管領導批準，辦理一定的手續后方可復印。5.5.2 文件簽收工程部備有文件收/發文登記本，對上級來文，本級下發的文件，7、建設、設計和監理單位等外來文件要分類進行登記，并做好記錄。5.5.3 文件標識（1）體系文件要加蓋“受控”印章,作廢文件由工程管理部統一收回進行銷毀，并做好記錄。需留存的要加蓋“作廢”印章進行標識。（2）其他文件到期作廢要留用的，特別是施工規范、檢驗評定標準等，一定要加蓋“作廢”印章，并與其他文件分開保存。5.5.4 文件更新對文件進行定期評審，必要時予以修訂與更新，并由授權人確認其適宜性，更改后的文件發布前應得到再次批準。遇到下列情況時文件要修訂并更新：（1）產品標準發生變化；（2）法律法規和其它要求發生變化；（3）相關方發生變化；（4）管理評審提出要求；（5）內外審提出要求。5.5.5 文8、件復?。?）梁場內控標準、施工工藝細則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用部門主管向梁場總工程師提出申請，經批準后到工程部領取，同時要將原件收回；電子版輸出時需經總工批準，指定專人進行校核，確保無誤后編號發放，做好發放登記和文件控制。（2）圖紙的復印，需經梁場總工程師批準，在監控情況下復印，經總工校核、簽字，工程部做好圖紙復印發放登記。（3）其它技術文件不能滿足使用時，所在單位負責人向工程部提出申請，經工程部長批準后方可復印，同時收回原件，做好發放登記。（4）受控文件資料復印后，必須重新加蓋“受控”印章。5.5.6 文件資料的處理（包括清理、留用、銷毀、歸檔）（1）內控標準、工藝細則在新版發9、行時，舊版文件由工程部資料管理員統一回收銷毀，做好記錄。（2）每半年由工程部組織，對各職能部門、各作業工班所持技術文件進行一次清理，發現過期版本或影響正常使用的，全部收回進行銷毀，同時將現行有效版本進行下發，作廢的文件當場銷毀，并做好記錄。對已不應用（該項目完工）技術文件，統一收回歸檔。（3）梁場竣工后文件和資料應作如下清理：a、梁場竣工后，由總工組織對梁場竣工資料（工程部分）的編制進行督促、檢查、指導，保證竣工（技術）資料的規范、系統和完整，及時地移交有關單位，同時，按公司有關檔案文整要求編制一份合格、完整的竣工資料及時地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規定進行接收歸檔，并按檔案管10、理辦法進行整理、保管。企業標準、工藝細則、施工組織設計、特殊過程作業指導書、施工日志同竣工資料一起歸檔。b、建設、監理、設計院來文，與工程技術、質量、安全、環保等有關的原始文件同竣工資料一起歸檔。c、集團公司、公司、局指產生的技術文件，由工程部負責按公司技術文件清理銷毀制度進行文件的清理和銷毀。d、梁場本級產生的其它技術文件，待工程竣工后由工程部根據其內容情況決定歸檔或銷毀。e、作廢的規范、驗收評定標準、標準圖等，在編制竣工文件一個月內由工程部統一收回進行銷毀。5.5.7 記錄（1）文件收發文登記本（2）受控文件目錄清單（3）作廢文件銷毀審批表（4）作廢文件銷毀清單六、文件格式標準6.1 目的11、根據建設單位、咨詢公司及施工監理部門對內業資料的要求，為使文件表格必須做到“項目齊全，規格統一，圖面整潔、清晰”，我梁場特制定本標準。6.2 適用范圍6.2.1 梁場使用的所有的工藝、質檢、試驗計量等文件。6.2.2 財務文件表格及對外文件報表不在本標準范圍內。6.3 編制依據 根據公司下發的有關文件的具體規定。6.4 內容 6.4.1 技術文件格式6.4.1.1 企業標準封面格式（附后）6.4.1.2 文件封面格式（附后）6.4.1.3文件目錄格式（附后）6.4.1.4 文件內頁格式（附后）6.4.2 企業標準統一編號及目錄（附后）文件編號目錄類別序號編號文件名稱備注技術標準 1QJ/XG012、1.01-XX企業內控標準 工程部2QJ/XG01.02-XX工藝細則 工程部管理標準 1QG/XG02.01-XX質量管理組織機構安質部2QG/XG02.02-XX質量管理職責與權限安質部3QG/XG02.03-XX接口管理辦法安質部4QG/XG02.04-XX梁場管理辦法安質部5QG/XG02.05-XX質量管理制度安質部6QG/XG02.06-XX質量方針目標及其分解安質部7QG/XG02.07-XX糾正預防措施控制程序安質部8QG/XG02.08-XX質量反饋制度安質部9QG/XG02.09-XX質量管理體系安質部10QG/XG02.10-XX質量手冊安質部11QG/XG02.11-X13、X全面質量管理制度安質部12QG/XG02.12-XX崗位經濟責任制安質部13QG/XG02.13-XX設備管理制度物設部14QG/XG02.14-XX大型設備應急預案物設部15QG/XG02.15-XX工裝管理制度工程部16QG/XG02.16-XX沉降觀測方案工程部17QG/XG02.17-XX施工測量復核制度工程部19QG/XG02.18-XX計量管理制度試驗室19QG/XG02.19-XX員工培訓管理辦法安質部20QG/XG02.20-XX施工圖審核制度工程部21QG/XG02.21-XX施工技術交底制度工程部22QG/XG02.22-XX專項方案工程部23QG/XG02.23-XX技14、術文件管理制度工程部24QG/XG02.24-XX物資管理制度物設部25QG/XG02.25-XX原材料采購及外協件加工質量控制制度物設部26QG/XG02.26-XX供方評價管理辦法物設部管理標準 27QG/XG02.27-XX材料應急預案物設部28QG/XG02.28-XX原材料管理制度物設部29QG/XG02.29-XX原材料進場驗收制度物設部30QG/XG02.30-XX倉庫管理制度物設部31QG/XG02.31-XX工藝管理制度及考核辦法工程部32QG/XG02.32-XX原輔材料、成品、半成品防護制度安質部33QG/XG02.33-XX質量計劃安質部34QG/XG02.34-XX關15、鍵質量控制點操作控制程序安質部35QG/XG02.35-XX標識和可追溯性控制程序工程部36QG/XG02.36-XX產品標識辦法工程部37QG/XG02.37-XX不合格品控制程序安質部38QG/XG02.38-XX原材料檢驗制度試驗室39QG/XG02.39-XX構配件檢驗制度安質部40QG/XG02.40-XX試驗室管理制度試驗室41QG/XG02.41-XX試驗室質量手冊試驗室42QG/XG02.42-XX程序文件試驗室43QG/XG02.43-XX混凝土檢驗制度試驗室44QG/XG02.44-XX試驗室信息化管理制度試驗室45QG/XG02.45-XX工序質量檢驗制度安質部 46QG16、/XG02.46-XX成品管理制度安質部47QG/XG02.47-XX成品檢驗制度安質部48QG/XG02.48-XX出廠檢驗制度安質部49QG/XG02.49-XX安全管理體系安質部50QG/XG02.50-XX安全生產制度安質部51QG/XG02.51-XX應急響應預案安質部52QG/XG02.52-XX環保治污措施安質部53QG/XG02.53-XX環境保護措施安質部54QG/XG02.54-XX危險部位防護措施安質部55QG/XG02.55-XX消防安全管理制度安質部56QG/XG02.56-XX安全文明工地建設管理辦法安質部管理標準57QG/XG02.57-XX職業健康保證措施安質部17、58QG/XG02.58-XX施工安全保證措施安質部59QG/XG02.59-XX程序文件匯編安質部60QG/XG02.60-XX三級檢驗制度安質部61QG/XG02.61-XX安全質量獎罰制度安質部62QG/XG02.62-XX施工標準化工程部63QG/XG02.63-XX工人應熟悉的工藝文件工程部工作標準1QZ/XG03.01-XX設備安全操作規程物設部2QZ/XG03.02-XX工序作業指導書工程部3QZ/XG03.03-XX試驗室作業指導書試驗部4QZ/XG03.04-XX返工、返修檢驗規定安質部5QZ/XG03.05-XX靜載試驗作業指導書工程部6QZ/XG03.06-XX設備安全操作規程安質部收/發文登記表 序號文件編號文件日期發文單位文件名稱收文單位份數收文者簽名作廢文件銷毀審批表 文件名稱文件主管部門/人文件編號文件原審批人發往單位：作廢文件銷毀原因：年 月 日領導審批意見：年 月 日備注：作廢文件銷毀清單序號文件名稱文件編號發往單位份數銷毀日期備注 銷毀人： 監銷人： 批準人：受控文件目錄清單序號文件 日期文件 編號文 件 名 稱數量備注卷號 第 頁