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1、工廠產品生產建設項目工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝管理制度1 目的與適用范圍 本制度適用于我廠產品生產的工藝管理。 本制度規(guī)定了工藝（操作）規(guī)程的制定、修改以及貫徹執(zhí)行等管理要求。2 管理內容2.1 生產工藝管理內容 a) 工藝（操作）規(guī)程制（修）訂管理； b) 工藝（操作）規(guī)程貫徹實施管理； c) 工藝變更管理； d) 臨時技術條件管理； e)工藝及質量信息管理。 f)工藝紀律檢查考核辦法。2.2 工藝、操作規(guī)程的制定與修訂管理2.2.1 工藝、操作規(guī)程的制定與修訂原則a) 工藝、操作規(guī)程必須以2、保證提高產品質量為前提，當產品質量與產量或經濟效益發(fā)生矛盾時，應服從質量。b) 工藝、操作規(guī)程應力求先進和可靠，對不成熟和尚末掌握的先進技術，應暫緩納入工藝、操作規(guī)程。c)工藝、操作規(guī)程必須保證生產安全和環(huán)境不受污染。d)工藝（操作）規(guī)程制（修）訂應按照技術管理部門所規(guī)定的格式和應包含的內容進行制（修）訂。2.2.2 工藝、操作規(guī)程的制訂與修訂的依據a) 設計和開發(fā)可行性論證報告或技術監(jiān)督報告；b) 小型、中型及擴大型試驗報告、評審資料及實驗原始記錄；c) 引進的先進工藝技術和設備說明等資料；d) 從生產實踐中總結的經驗和有關數據等；e) 被采用并經生產實踐檢驗證明是可靠的合理化建議和革新成果3、；f) 用戶特定的技術要求。2.2.3 工藝、操作規(guī)程應包含的內容2.2.3.1 工藝規(guī)程應包含如下內容a) 范圍；b) 規(guī)范性引用文件；c) 原輔材料技術規(guī)程或技術條件；d) 各崗位生產工藝參數；e) 生產過程中間產品的技術條件及檢查；f) 產品技術標準及技術檢查。2.2.3.2 操作規(guī)程應包含如下內容：a) 范圍；b) 規(guī)范性引用文件c) 操作細則，包括操作前的準備、正常操作方法及工藝參數控制；d) 故障及事故處理2.2.4 工藝、操作規(guī)程的制訂與修訂程序2.2.4.1 由生產線提出申請，科技部審查后下達制（修）訂計劃任務。2.2.4.2 生產線負責起草，按計劃規(guī)定日期提出初稿。2.2.44、.3 初稿由廠部負責進行初審，然后報事業(yè)部技術開發(fā)部再次進行審查并提出修改意見。2.2.4.4 工藝（操作）規(guī)程由科技部負責印刷、編號和發(fā)布。 2.3 工藝、操作規(guī)程的貫徹實施管理2.3.1 工藝、操作規(guī)程經批準發(fā)布后，任何人都不得違反或擅自修改。2.3.2 工藝、操作規(guī)程發(fā)布后，應發(fā)放到相關的崗位并組織相關人員學習。2.3.3 操作工應通過勞動技能鑒定，取得資格證書后方能上崗操作。2.3.4 建立健全工藝管理體系，建立健全各種工藝管理制度，制定出工藝紀律檢查考核辦法并嚴格執(zhí)行。2.3.5 合理配置資源，為操作工提供合適的設備、方法、測量裝置和工作環(huán)境。2.3.6 在生產過程中應嚴格貫徹“借、5、看、提、辦、檢”工藝五字標準。借即：接受生產任務后，將圖紙、工藝文件借全；看即：開始工作前，應將圖紙和工藝文件的內容要求，生產計劃的要求看清楚，并按工藝文件調整好設備和工具等；提即：如發(fā)現(xiàn)工藝或生產計劃中有不明確和不當的問題，應及時向工藝人員或班組長提出；辦即：堅持按圖紙和工藝文件的要求作業(yè)；檢即：執(zhí)行“三檢”活動，努力做到勤測、勤量，以保證產品質量。2.3.7 工藝監(jiān)督員應實行跟班檢查監(jiān)督，做好監(jiān)督檢查紀錄，并在月底匯總考核，以確保工藝、操作規(guī)程的貫徹實施。 2.3.8 工藝管理人員、工藝監(jiān)督員有權制止一切違反工藝、操作規(guī)程的行為，并向相關人員匯報。任何人不許以任何借口對工藝質量監(jiān)督員進行刁6、難和打擊報復，一經出現(xiàn)將嚴肅處理。2.3.9 每周組織一次工藝紀律檢查，對違紀現(xiàn)象提出批評并在月底匯總考核。2.3.10 在技術月報表中通報工藝執(zhí)行情況和工藝執(zhí)行率，要求數據真實。2.3.11 凡未經技術鑒定的設備和工藝，不許投入生產使用。2.4 工藝變更的管理2.4.1 對于生產過程中出現(xiàn)的異常情況，工藝規(guī)程允許范圍內的工藝調整工藝人員以書面形式下達工藝（變更）通知，并經技術開發(fā)室主任審核后下發(fā)，同時保存工藝（變更）通知。2.4.2 對于生產過程中出現(xiàn)異常情況，超出工藝規(guī)程范圍的工藝調整形成書面的“工藝變更申請”并附小試或中試結果及性能統(tǒng)計資料報事業(yè)部質控部，審批后下發(fā)工藝變更通知單。重大的7、工藝更改，需經事業(yè)部主管領導審批。2.4.3 重大的工藝更改完成的，應由質控部組織對過程和過程產品進行確認，驗證已完成的更改是否達到預期效果，并予以記錄。2.5 臨時技術條件管理2.5.1 對于生產過程出現(xiàn)異常情況，經鑒定或試驗需要對過程使用的原輔材料標準進行臨時調整，應提出書面申請，報質控部審核、審批后下發(fā)臨時技術條件通知單。2.5.2 科研開發(fā)鑒定后的產品，在尚未下發(fā)正式規(guī)程前由生產線以書面形式提出，并附小試和中試數據及性能統(tǒng)計資料，報廠部審核后上報事業(yè)部技術開發(fā)部、質控部審核、審批后下達臨時技術條件通知單，作為出廠或轉序質量檢驗的依據。2.5.3 進出口公司、營銷部針對顧客的特殊技術要求8、（即超出工藝規(guī)程范圍）在合同評審后，由事業(yè)部質控部部審核后下達臨時技術條件通知單，作為出廠或轉序質量檢驗的依據。3 工藝及質量信息管理3.1 技術開發(fā)室應及時做好工藝質量信息的傳送、登記和反饋工作。3.2 當生產過程中出現(xiàn)不明原因的異常情況時，生產線應及時向廠主管領導反映，并迅速查明原因，防止質量事故發(fā)生。3.3 對生產過程中出現(xiàn)較大失控，造成產品質量波動，應及時組織檢查分析，查清問題，及時做出處理或采取必要措施。4 報告與記錄4.1 工藝變更通知單；附錄三: 工 藝 更 改 通 知 單 產品型號產品名稱零(部)件圖號零(部)件名稱更改文件名稱編 號更改標記處數實 施 日 期通知發(fā)之日起更改原因制品處理共 1 頁第 1 頁更改前更改后 發(fā) 往 單 位制造部品管部開發(fā)部工藝部財務部采購部同時更改資料會簽 編 制校 對審 核工 藝標 準 化批 準