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1、工廠安全生產監督檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 分廠安全生產監管制度1目的為有效控制生產經營過程中各種危險源、安全隱患、違章操作、環境危害等不安全環保行為、活動，及時發現并消除生產經營過程中的安全隱患和潛在的職業危害，防止傷亡事故和職業病發生。結合本分廠實際，制定安全生產監督檢查管理制度。2安全生產監督檢查管理原則2.1分廠依據安全生產組織體系、安全生產責任體系、安全生產目標管理體系建立形成組織層次分明、責任目標分明的安全監督檢查管理體系。2.2以分廠廠長為安全生產第一責任人，圍繞各級管理人員所簽定的安2、全生產責任目標從人、機、物、環境進行安全生產監督檢查管理。2.3全分廠員工齊抓共管，建立以專兼職安全生產監督管理人員、專業技術人員為骨干，專群結合、分級管理的三級安全生產管理網絡對安全生產工作進行監督檢查管理。2.4分廠分級、分時安全檢查：按分廠級周檢，車間、部門日檢，班組自檢三級進行。分級管理：分廠、車間（部門）、班組、崗位員工分別按安全生產職責、對崗位各級危險源、事故隱患、安全操作規程等進行監督檢查、控制和治理。層層互保：操作者、班組、車間、分廠分級負責監督檢查、控制各種安全隱患、各級危險源的同時，對其它級別的危險源也實施監督、檢查、控制，以達到縱向互保、橫向連鎖。避免產生對危險源、安全隱3、患的控制漏洞。重點控制：從管理、技術、檢查、信息、反饋和獎罰等各方面采取切實措施，防止危險源、安全隱患的能量逸散，有效地控制事故的發生。2.5推行綜管辦綜合監督檢查管理，分廠、車間、部門、分級管理、落實，員工遵守、執行的安全監督檢查管理方式。2.6建立推行從員工、班組長、安全員、技術人員、車間、部門領導到分廠安委會成員的安全生產日常監督檢查管理制度。2.7通過實施安全流程再造推進安全生產監督檢查、管理，持續增長員工從“要我安全”轉變到“我要安全”、“我會安全”，的安全意識。2.8各級安全檢查（包括安全專項檢查）必須做好記錄，對檢查出的不安全隱患要采取“三定”（定人員、定措施、定時間）和“四不推4、”（個人能解決的不準推給班組、班組能解決的不準推給部門、部門能解決的不準推給分廠、分廠能解決的不準推給公司）的原則解決。負責整改的部門必須按通知的期限及要求進行整改，并由綜管辦驗收確認。2.9對沒有落實各級安全檢查或安全檢查不到位的，沒有完成安全隱患整改或逾期不整改的車間、部門，要在分廠安全生產例會上通報批評并考核，直到安全隱患整改完成為止。2.10積極配合事業部及其當地政府部門組織的安全生產檢查工作，任何部門與個人不得以任何理由拒絕或阻撓安全生產檢查。3安全生產監督檢查制度3.1職責3.1綜管辦a）安全生產監督管理部門，執行公司安全生產委員會的各項決議、決定，全面負責分廠的各項安全生產管理規5、定的制定、完善和監督執行工作。b）負責組織實施分廠日常安全行為監督檢查。收集整理相關安全監督檢查信息和數據，形成準確清晰的安全檢查記錄。c）負責組織對安全事件的期間調查、處理工作。車間、部門負責組織實施車間、部門日常安全行為監督檢查。收集整理相關安全監督檢查信息和數據，形成準確清晰的安全檢查記錄。3.2監督檢查規定分廠級檢查a)分廠日常檢查1、綜管辦安全監督管理人員應對全分廠生產經營現場、過程和外包工程、檢修等活動進行每天不少于2小時日常巡查、監督，重點檢查作業、檢修現場安全操作規程、作業指導書落實、安全防護裝置、設施是否完好有效，各級危險源控制、并對檢查出的隱患、問題及時要求生產車間、部門進6、行整改并進行驗證；做好所查出安全行為信息、數據的收集記錄建檔。2、分廠、車間、部門主管安全生產的管理人員，要求每天應對分廠、車間、部門所管轄范圍內的生產經營現場、過程中的設備、安全生產情況進行巡檢，監督檢查安全生產管理制度、安全操作規程、作業指導書執行，機電設備、安全防護裝置、消防器材設施、起重設備吊具工具完好，通道、要害場所、作業場地暢通，三級危險源控制等；并對檢查出的隱患及時反饋相關部門及責任人進行整改。b)分廠周安全檢查1、由綜管辦組織，分廠專職安全員、部門、車間的兼職安全員、各班組長參加，每周三進行一次安全生產綜合大檢查，監督檢查范圍為全分廠的安全生產經營現場、過程中和外包工程、檢修等7、活動中的安全、環境及職業健康行為。2、檢查內容為安全生產中的不安全隱患排查，各級危險源控制，安全操作規程、管理制度、作業指導書執行，機電設備、安全防護裝置、起重設備吊具工具、物品存放、消防器材設施完好達標，要害場所、通道、作業場地清潔暢通，安全教育培訓及效果驗證，環境及職業健康運行控制，特種設備檢驗等進行監督檢查。)分廠專項檢查1、季節性監督檢查：綜管辦結合氣候特點和季節變化情況，及時組織進行防暑降溫，防雷，危險作業、防火等方面專項性預防；并監督檢查落實。做好所查出安全行為的信息數據收集記錄。2、特種設備監督檢查：綜管辦監督檢查各相關部門對特種設備（壓力容器、壓力表、安全閥、起重機械、消防設施8、防雷接地、廠內車輛、高壓配電用工器具），定期進行專業安全性檢驗，并取得檢驗合格證，做好信息數據的收集記錄建檔。3、隱患危險源監督檢查：分廠的日常檢查進行監督檢查，并做好所查出安全環保行為的信息數據收集記錄建檔。4、危險作業監督檢查：分廠日常檢查對全分廠的安全生產經營現場、過程和外包工程、檢修等活動中危險作業進行監督檢查；5、事故調查處理:綜管辦依據工傷事故管理考核細則和事故、事件管理程序，對全分廠的生產安全事故進行監督檢查處理；做好信息數據的收集記錄建檔上報。6、項目建設監督檢查：對全廠生產經營中新建、改建、擴建工程項目安全、三同時行為進行監督檢查，做好所查出安全行為信息數據的收集記錄建檔。9、7、消防、車輛監督檢查：綜管辦依據分廠安全生產管理制度、分廠機動車輛管理規定定期或隨分廠日常檢查對全分廠的安全生產經營現場、過程和外包工程、檢修等活動中的消防、車輛安全行為進行監督檢查；8、外包工作監督檢查：綜管辦依據分廠安全生產管理制度、檢修安全管理二十條工作要求、（外包施工）安全生產管理協議定期或隨分廠日常檢查對分廠外包工程、檢修等作業活動中安全行為進行監督檢查；d)監督檢查完后的總結整改1、分廠級專項監督檢查完后，綜管辦組織檢查人員，根據檢查情況討論、總結、解決安全生產存在的問題，對查出的隱患點、危險源防范控制、環境職業健康等問題提出整改治理措施。2、由綜管辦發一級檢查表，按定人員、定時10、間、定措施的原則進行整改并進行驗證；重大的安全隱患問題由綜管辦、所在部門提出專項治理報告，經安全生產委員會、總經理審批后，立即實施整改。3、做好所查出安全環行為信息數據收集記錄建立臺賬，做到閉環控制，持續改進。4、如限期內不整改的，綜管辦對部門負責人依據安全生產獎罰體系進行扣罰，由于沒有按時整改，而造成事故的，追究部門負責人的責任。車間、部門級監督檢查a）車間、部門級日檢查為第二級檢查：由車間、部門安全生產責任人組織安全員、技術人員、值班長/班組長，每日至少一次對車間、部門所有生產經營現場、過程的安全行為進行日監督檢查。b）監督檢查內容：為安全防火設施、勞動衛生防護、機械設備、工器具、安全防護11、裝置設施、危險源防范控制、環境職業健康運行控制、檢修安全措施、安全教育培訓及效果驗證等進行監督檢查。c)安全檢查完后的總結整改1、安全檢查完后，組織會議進行討論、總結，對發現的安全隱患、危險源防范控制、環保揚塵排放、現場6S等問題應及時提出整改治理措施。2、一時整改不了和有難度的安全環保隱患、危險源控制等問題應及時向有關領導或綜管辦報告，并會同綜管辦做好整改計劃，按所定日期實施整改。3、如沒有按時整改（以實地檢查記錄為依據），發生事故，追究車間、部門負責人的責任。4、做好所查出安全行為信息數據收集記錄建立臺賬，及時反饋綜管辦，做到閉環控制，持續改進。車間/班組級監督檢查a)車間/班組自檢查為第12、三級檢查：由班值班長/班組長、帶班對各自生產車間/崗位每天班前檢查安全、班中巡檢安全、班后總結安全；做好交接班，布置好安全控制事項并落實到員工（包括勞務派遣工）每個作業環節當中；b)監督檢查內容：對使用的電器、機械設備、機臺、工器具、作業環境6S、安全防護裝置設施、危險源防范控制、環保揚塵排放、檢修安全措施、員工、臨時工精神狀態、勞動保護用品、交接班等進行檢查。c)總結整改1、對發現隱患應及時整改，一時整改不了和有難度的安全環保隱患、危險源控制等問題應及時向車間領導報告，并會同車間及時做好整改計劃，按期實施整改。2、如沒有按時整改（以實地檢查記錄為依據），車間追究值班/班組長的責任。3、做好所查出和已處理完的安全行為、隱患等問題點巡檢記錄交接班記錄及時反饋車間，做到閉環控制，持續改進。員工級監督檢查a)崗位員工要做到班前十五分鐘進崗對設備狀況、安全防護設施及作業器具的檢查，穿戴好勞保防護用品，相互交接好班。b)對交接班布置的安全控制事項落實到自己的每個作業環節當中，認真按操作規程、作業指導書進行作業、檢修；認真進行班中安全巡檢，發現安全問題積極進行處理，一時處理不了和有難度的安全環保隱患、危險源控制等問題應及時上報值班長/班組長，并會同車間及時做好整改計劃，按期實施整改。c)做好當班所查出和已處理完的安全隱患危險源點巡檢記錄交接班記錄及時反饋車間。