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1、工程企業項目施工材料檢驗規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料檢驗制度1. 材料進場必須及時報驗，并保證材料證明文件齊全，出場合格證、生產許可證、實驗證明、質量保證書、材料檢驗報告、材料復試報告、材料清單等。2. 材料進場后材料員、材料保管員首先進行收集檢查核對相關證明文件材料認真清點檢驗數量、規格及觀感質量，檢驗合格后報驗專業領工員、質檢員驗收，經專業領工員、質檢員驗收合格后共同簽認，報業主及監理進行驗收。對所有進場的原材料、半成品組織檢查驗收，建立臺帳并做標識。3. 對需要做復試的原材料，如：焊條、焊劑等2、，必須按照規定及時取樣試驗，并將試驗報告向監理報驗。對進場的物資必須進行標識，按照已經經過檢驗、未經檢驗和經檢驗不合格等三種狀態進行分種類堆放，嚴格保管，避免使用不合格的材料。對不合格物資，堅決要求不準進場，同時要注明處理結果和材料去向。對不合格材料的處理，應建立臺帳。4. 業主、監理驗收合格后必須做好全面記錄，時間、地點、證明材料、簽收人、檢驗人等。5. 對于未報驗及不合格材料嚴禁使用，如材料未及時報驗或未報驗材料、不合格材料被使用的，一經發現追究責任人根據情節輕重進行500元以上罰款，絕不姑息。工程質量過程“三檢”制度要建立健全施工質量檢查體系配齊各級專（兼）職質檢人員，制定自檢、互檢、專3、檢實施辦法，保證工程質量“三檢”制度得到落實。各施工環節由專業領工員及時進行協調，使各道工序緊密銜接，質檢員跟班檢查，使各工序班組認真執行自檢、互檢和交接檢制度.1. 自檢（1） 操作人員在操作過程中必須按工序工程質量要求、設計要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工，避免造成返工浪費。（2） 領工員應督促班組長、班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。班組長對班組施工進行全班監控，并進行自檢認真貫徹落實質量崗位責任制，在施工過程中進行相互檢,檢查上道工序和下道工序是否存在質量問題及施工矛盾，取長補短，必須執行三檢制度，落實分項4、工程工序交接驗收單的報驗程序. 使每道工序環節合格率達到100.2. 互檢（1） 工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，報質檢人員檢查。（2） 上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。（3） 測量成果、計算資料、技術交底資料、量測記錄等按照技術管理辦法和互檢要求進行復核檢查，確保內業資料準確無誤。3. 專檢（1） 分項、分部、單位工程進行工序質量檢查、材料質量檢查、成品、半成品質量檢查、隱蔽工程檢查、預檢項目、檢測檢驗必須由質檢員專職工班長、試驗人員按程序、按設計標準和驗收5、標準進行檢查、檢驗檢測。同時按規定報請監理工程師進行檢查見證，進行質量檢驗評定。（2） 隱蔽工程報檢必須在自檢合格、質檢員檢查認定后履行報檢手續，并主動配合監理工程師的隱蔽工程檢查工作。（3） 架子隊根據工程進展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質量檢查和專項質量檢查（含內業資料）活動，擴展專檢內含，促進專檢工作。（4） 質檢員嚴格做好各施工環節的質量檢查，實施交接檢程序，上道工序不合格不得轉入下道工序，發現問題及時糾正并下發質量整改通知書，及時做好檢查驗收記錄，每道工序必須在自檢合格后才能通知建設單位代表和現場監理進行校驗。工程質量事故報告、調查、處理制度1. 施工中出現質量事故，必須按規定6、填寫質量事故報告單，并及時上報質檢部門。施工中出現一般質量事故時，如實上報隊部，并對發生的質量事故進行全過程記錄，分析原因、總結經驗，由工程項目經理部及架子隊技術部門制定出處理方案、措施經項目技術審核同意在進行處理，不得擅自進行處理。2. 施工中出現施工質量嚴重不合格，必須及時匯報，由總工程師會同業主、設計院、監理制定處理方案，必須嚴格按照處理方案進行返修，并將處理結果報質檢部門復查，復查達不到合格的應重新處理，直至達到合格為止。3. 對私自處理、隨意掩蓋等行為的責任人進行1000元以上罰款處理。4. 對質量事故進行分析原因，其中包括施工材料 、施工工藝、自然災害、人為破壞、成品保護等環節，追7、究責任，對所造成損失程度進行賠償并加倍罰款。現場檢查制度1. 為了促進架子隊管理工作的有效運行，提高工程管理水平，打造精品工程，特制定現場檢查制度。2. 編制依據：（1） 國家安全生產的有關方針、政策和各項規定；（2） 南京南站工程建設指揮部和工程項目經理部及架子隊的規章管理制度；（3） 架子隊管理人員崗位職責。3. 本制度適用于中建股份南京南站工程項目經理部第四架子隊施工管理。4. 架子隊管理人員的現場檢查制度：（1） 架子隊隊長的現場檢查制度： 1) 架子隊隊長必須下施工現場檢查工程施工情況：每周至少下一次工地現場，力爭天天下工地；階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查；危險性大的施工（8、高空裝修施工）必須下現場檢查；影響力大的施工（工程開工，竣工驗收）必須下現場檢查；不定期現場檢查。2) 架子隊隊長下施工現場檢查內容：檢查跟班作業的管理人員的工作情況并聽取跟班作業管理人員的工作匯報；檢查工程施工節點的完成情況；檢查工程階段性施工完成時的工程材料使用情況；檢查工程關鍵性的質量點；檢查工程重大危險源的工段施工情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：查看、審核跟班作業的管理人員的工程記錄；記錄關鍵性的質量點的施工情況；記錄重大危險源的工段施工情況的施工情況；階段性作出工程情況小結，確保工程按計劃有序進行。（2） 架子隊技術負責人的現場檢查制度：1) 架子隊技術負責人必須下施工現場檢查工程9、施工情況：階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查；新工作、新工種、新技術、新工藝施工時必須下現場檢查。2) 架子隊技術負責人下施工現場檢查內容：檢查施工過程中的技術情況；檢查工程施工是否符合施工（方案）組織設計；檢查工程施工管段內的測量和試驗工作是否合格；檢查架子隊對技術交底的了解和執行情況；檢查領工員和班組長掌握和執行工程質量標準和熟悉工藝標準情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：記錄并隨時優化施工過程中的技術情況，指導并確保架子隊工人執行正確的施工技術；記錄并隨時優化施工（方案）組織設計，指導并確保架子隊工人執行施工（方案）組織設計；記錄工程施工管段內的測量和試驗工作，并確保其正確和準確性；10、 確保架子隊按技術交底作業；指導領工員和班組長熟練掌握工程質量標準和工藝標準。（3） 架子隊安全員的現場檢查制度：1) 架子隊安全員必須下施工現場檢查工程施工安全情況，跟班作業；對危險源大（高空裝修施工）的施工過各必須做到重點檢查；組織不定期檢查、三級檢查。2) 架子隊安全員下施工現場檢查內容：檢查架子隊管理人員在平時的工作中是否認真落實安全生產責任制；檢查施工現場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規定的要求；檢查制度，安全生產各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業現象；檢查腳手架；檢查施工用電及機械設備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好11、班前、班中、班后的節假日前后的安全檢查，特別是作業前必須對作業環境進行認真檢查。3) 檢查情況的記錄及反饋：安全員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾違章、查隱患，限期整改。組織工人安全教育，加強工人安全意識；杜絕違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。檢查記錄要求做到真實、完整。（4） 架子隊質量員的現場檢查制度：1) 架子隊安全員必須下施工現場檢查工程施工情況：質量員必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；對關鍵的質量點做到重點檢查;隱蔽工程、樣板工程、分部分項工程施工時必須檢查;對報驗前的施工進行自檢、互檢、交接檢，組織不定期檢查、三級檢查。2) 架子隊質量員下施工現場檢查內容：檢查工程材12、料是否符合規范、標準，是否符合設計要求；檢查技術交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術交底進行施工；檢查工程成品的質量，并隨同工程項目經理部安質科、監理一起驗收工程。3) 檢查情況的記錄及反饋：質量員堅持做到每日巡回檢查制度，在檢查的過程中糾錯誤、查隱患，限期整改；做好質量驗收過程記錄并報驗；組織工人施工質量培訓，加強工人施工技能水平。檢查記錄要求做到真實、完整。（5） 架子隊材料員的現場檢查制度：1) 架子隊材料員必須下施工現場檢查工程施工情況: 階段性施工（分層，按系統）必須下現場檢查。2) 架子隊材料員下施工現場檢查內容：檢查核實工程施工進度。3) 檢查情況的記錄及反饋：熟悉工程施13、工進度，按計劃進行采購，并滿足質量要求及施工進度要求（6） 架子隊技術員的現場檢查制度：1) 架子隊技術員必須下施工現場檢查工程施工情況: 技術員必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；關鍵技術環節施工必須重點檢查。2) 架子隊技術員下施工現場檢查內容：檢查施工技術在施工過程中的執行情況。3) 檢查情況的記錄及反饋：做好專業施工技術記錄工作，掌握工作進度，及時做好工程資料整理工作。（7） 架子隊工班長、領工員的現場檢查制度：1) 架子隊工班長、領工員必須下施工現場檢查工程施工情況:必須每日對工地現場進行檢查，跟班作業；關鍵環節施工必須重點檢查。2) 架子隊工班長、領工員下施工現場檢查內容： 檢查14、架子隊班組在平時的工作中是否認真落實安全生產責任制；檢查防護、施工現場各種防護、安全標志和消防器材是否達到安全規定的要求；檢查制度，安全生產各項管理制度是否真正落實；檢查隱患，工地各方面是否還存在事故隱患和違章作業現象；檢查施工用電及機械設備的安全；檢查防塵、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的節假日前后的安全檢查，特別是作業前必須對作業環境進行認真檢查。檢查工程材料是否符合規范、標準，是否符合設計要求；檢查技術交底落實情況，并確保架子隊施工過程中是按技術交底進行施工；檢查施工進度是否按計劃進行。檢查情況的記錄及反饋：做好施工日志，向上級匯報工程進度、質量、安全等方面的情況，確保工15、程順利進行。現場質量管理規定1. 執行標準（1） 本工程所執行的各種標準優先級順序：本工程圖紙、國家驗收規范、鐵道部的標準規范、項目下發的施工方案、節點作法、項目所下發的技術交底。（2） 當各種標準之間要求不一致或存在矛盾的情況下，必須與架子隊技術人員協商并獲得同意后，按照同意后的標準執行。2. 勞務隊的基礎工作（包括但不限于）（1） 作業人員1) 在現場作業的作業人員應熟練掌握圖紙要求、國家驗收規范、鐵道部的標準規范、項目下發的施工方案、節點作法、架子隊所下發的技術交底等相關內容的規定。2) 每個分項工程（工序）開工之前，勞務隊的技術人員及工班長必須根據本工程的要求對現場操作人員進行全面細致16、的技術、質量交底。交底必須形成書面資料報架子隊審核。3) 架子隊將以不定期的形式，對現場操作人員掌握規范情況進行檢查，對達不到要求的操作人員強行退場，同時對相關的架子隊進行100元/人次的處罰。（2） 施工機具1) 勞務隊在本工程所使用的施工機具，在進場前應將進場手續及清單報工程部。2) 施工機具進場后，應請主管工班長檢查，合格后方可使用。3) 對于用電機具及活動腳手架進場后，還要另外請架子隊安全主管人員檢查，合格后方可使用。4) 對于電焊機、套絲機、臺鉆、切割機等電動設備，必須單獨設有操作規程。（3） 施工材料1) 各勞務隊對所有進場的設備、材料（不論是甲供、架子隊采購還是架子隊自行采購），17、都有核查的義務，對發現的問題及時向架子隊主管工班長反映。同時，對所有需要報驗的設備材料，及時填寫工程材料/構配件/設備報審表，并協助架子隊做好報驗工作。2) 對所有進場的設備材料，不論是否存入庫房，均應做好標識工作。標識的樣式及內容見“現場CI管理規定”章節。對不能存入庫房的設備材料，還要在標識上注明：負責人、聯系方式等。3) 各勞務隊對所有進場的設備、材料（不論是甲供、項目采購還是架子隊自行采購），都必須碼放整齊，做到井然有序；不論在施工之前、施工過程中、還是在調試、驗收階段都有成品保護的責任和義務。3. 施工方案（1） 各勞務隊單位進場后，必須向架子隊報以下專業施工方案：各專業預留預埋方案18、各機電專業施工安裝方案、雨季施工方案、冬季施工方案、成品保護方案、腳手架搭設方案等。（2） 勞務隊必須有完善的質量控制及保證措施，并報架子隊審核。4. 樣板制度（1） 在分項、分部工程施工前，勞務隊必須先做好樣板，經架子隊、工程項目經理部、監理單位驗收合格后，方可大面積施工，否則不得進行施工，所造成的一切損失自負。（2） 勞務隊在進行樣板間施工前，必須作好技術準備工作，包括：支吊架的形式、布置方案、施工組織方案（含成品保護方案、試壓試水方案）等，技術準備必須得到架子隊的確認后方可執行。5. 工序檢驗、報驗工作（1） 本項目實行三檢制，即勞務隊自己進行的自檢、互檢及架子隊、工程項目經理部、監理19、單位進行的檢查。（2） 對架子隊的施工管理人員，在施工過程中發現的質量問題一經提出（口頭或書面通知），勞務隊必須無條件立即進行整改，合格后報架子隊主管工班長驗收。（3） 對經架子隊、工程項目經理部、監理單位驗收合格的工序，勞務隊應及時填報工程報驗資料。6. 工程質量保證資料管理規定（1） 工程質量資料，由勞務隊負責填寫，整理后上報架子隊主管領工員、工班長、技術員。資料的填寫嚴格執行工程項目經理部相關資料管理規定。分數按照項目的要求。（2） 各種質量保證資料，必須與施工同步進行，不得后補，保證資料的完整、真實。（3） 勞務隊必須編制每周質量檢查計劃，制定檢查標準，嚴格按照檢查計劃進行控制檢查。質20、量管理制度1. 管理制度 各勞務施工班組必須執行架子隊及工程項目經理部的各項管理制度,認真按設計圖紙、國家標準、施工規范施工，確保質量目標的實現。嚴格執行“三檢制”、“工序交接檢制”、“隱蔽必檢簽證制”。保證各檢驗批、分項、分部工程質量驗收一次達標合格率100%。2. 質量例會制度各作業班組長、專業領工員、質檢員、技術員必須參加每周一質量例會，匯報上周施工質量控制實施情況及本周質量控制措施，并做好全面的會議紀要存檔。3. 技術交底制度專業領工員必須提前編制施工技術交底，對作業班組進行書面及班前交底，必須實施簽認制度，要求工人在背面簽字（備查）。 4. 樣板制度對每一分項施工必須提前按施工方案技21、術交底做出樣板， 經架子隊技術員、質檢員、及工程項目經理部、業主確認后方可進行大面積施工。 5. 過程三檢制度 各施工班組必須認真執行三檢制度， 落實自檢、互檢和交接檢報驗程序. 使每道工序環節合格率達到100.6. 隱蔽必檢簽證制在進行隱蔽工程驗收時，首先要求施工班組自檢合格，班組互檢合格，再由架子隊工班長、專職質檢員檢驗合格簽字，并填寫好驗收表單遞交監理。 現場檢查復核原材料保證資料是否齊全，合格證、試驗報告是否齊全，各標高、軸線等 層層檢查，嚴格驗收。7. 材料檢驗制度 材料進場必須及時報驗，保證材料證明文件齊全并進行標識 。8. 工程質量事故報告和調查處理制度施工中出現質量事故及時上報22、質檢部門，并對發生的質量事故進行全過程記錄，由工程項目經理部及架子隊技術決定處理方案后再進行處理實施。質量考核和責任追究制度為確保工程質量，促進本項目建設快速、有序、健康發展，根據有關法律、法規規定，制訂本制度。架子隊、施工班組有下列行為之一的，分別給予責令限期改正、警告、通報批評、責令停工或罰款，情節嚴重的，將追究有關主管人員的行政責任，構成犯罪的，造成工程質量不符合規定標準的，負責返工并賠償因此造成的損失或承擔連帶賠償責任，并追究有關主管人員的失職，瀆職責任，構成犯罪的依法追究其刑事責任。1. 施工設計文件末經審查或審查不合格擅自施工或末經批準擅自修改設計方案出現工程質量問題或發生工程質量23、事故的。2. 不接受或阻礙質量監督部門監督檢查的。3. 末按施工圖紙施工或偽造原始記錄、技術資料的。4. 在施工中偷工減料，粗制濫造的，使用不合格建筑材料、設備的、或者有不按照工程設計圖紙或者工程建設強制性標準施工的。5. 發生工程質量事故或隱蔽工程缺陷，隱瞞不報或謊報、拖延報告的，故意破壞現場阻礙調查工作正常進行的，拒絕提供事故有關情況資料，提供偽證的。6. 其它違反國家、鐵道部有關規定的。 每月最后一周質量例會對施工班組及班組管理人員進行質量考核，對于施工質量優良，施工記錄完整齊全的班組及管理人員進行獎勵。對于施工質量差造成不良影響的、各項交底、記錄不全的施工班組及個人，進行通報批評和處罰 。對每個月的驗收批的合格率 ， 交底記錄、三檢記錄、施工質量檢查、驗收技術資料等記錄進行核實檢查。對于不合格的分項施工及各環節管理 進行責任追究，要求各層管理人員做好全面細致的記錄，對每件事情具有可追溯性，對各項管理制度落實不到位的作業班組及管理人員進行罰款處理。