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1、工程公司倉(cāng)庫(kù)物料出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 入庫(kù)制度1、 按照生產(chǎn)、管理等需要列出采購(gòu)計(jì)劃單，交倉(cāng)庫(kù)審核確定實(shí)際庫(kù)存后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列入采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃單一式三份，申購(gòu)部門、財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)留存，計(jì)劃單必須有倉(cāng)管、部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字方有效。2、 財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單安排資金；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存狀況對(duì)計(jì)劃單進(jìn)行審核；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)實(shí)施；申領(lǐng)部門或技術(shù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出及審核、成本核算等。3、 采購(gòu)按照生產(chǎn)集散基地、大型批發(fā)市場(chǎng)、本地企業(yè)的原則進(jìn)行，不到萬(wàn)不得已2、不在以上范圍外采購(gòu)。4、 大宗采購(gòu)或貴重物品的采購(gòu)必須有3家以上單位的正式報(bào)價(jià)，并經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買；零星物品購(gòu)買如非必須，由公司根據(jù)實(shí)際情況集中采購(gòu)。5、 商品入庫(kù)需憑采購(gòu)計(jì)劃單、驗(yàn)收部門驗(yàn)收意見(jiàn)方可入庫(kù)，大宗貴重商品還需核對(duì)購(gòu)買合同方可入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)需有質(zhì)檢員合格簽章方可入庫(kù)。外加工部件、設(shè)備憑相關(guān)發(fā)票、計(jì)劃單開(kāi)據(jù)成品入戶。6、 入庫(kù)開(kāi)據(jù)三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)人、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)留存。入庫(kù)人憑入庫(kù)單辦理報(bào)銷手續(xù)。產(chǎn)成品入庫(kù)單由入庫(kù)人轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。7、 財(cái)務(wù)憑入庫(kù)單和正式發(fā)票報(bào)銷。8、 商品入庫(kù)、報(bào)銷必須在3個(gè)工作日之內(nèi)辦理，產(chǎn)成品必須在2個(gè)工作日內(nèi)辦理，過(guò)期必須寫出正式說(shuō)明材料交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可3、辦理入庫(kù)報(bào)銷手續(xù)。9、 退庫(kù)開(kāi)據(jù)三聯(lián)入庫(kù)單并注明退庫(kù)原因。污損物品退庫(kù)需有部門負(fù)責(zé)人簽字。需返回備件庫(kù)的物品，須經(jīng)質(zhì)檢部門檢測(cè)合格方可。不良品要有明顯標(biāo)示，注明不良原因。存放時(shí)要與良品分開(kāi)。并上報(bào)有關(guān)部門，進(jìn)行處理或報(bào)廢，具體如下： A、由原料造成的不良應(yīng)通知供應(yīng)商進(jìn)行賠付； B、生產(chǎn)過(guò)程中的不良品應(yīng)上報(bào)有關(guān)部門，共同解決； C 、產(chǎn)品樣品或是實(shí)驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)的不良單獨(dú)入賬，需要存樣物品及一般樣本分列入賬及存放； D、倉(cāng)庫(kù)的不良品一般不能超過(guò)1月，有特殊用途時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。不合格品每月應(yīng)作一份報(bào)廢處理意見(jiàn)表進(jìn)行處理。10、 急用或特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但事后必須在2日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。二、 出庫(kù)制4、度1、 各部門按照生產(chǎn)、管理等需要出具領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，大宗貴重物品需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料人、財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)留存。2、 批量領(lǐng)料需提前一天告知倉(cāng)庫(kù)以便備貨。車間正常生產(chǎn)用原料需在當(dāng)天下班前報(bào)倉(cāng)庫(kù)備貨。大宗訂單倉(cāng)庫(kù)提前介入工作會(huì)議，生產(chǎn)部門收到正式生產(chǎn)指令單后需立即交倉(cāng)庫(kù)一邊備料。不足物料倉(cāng)庫(kù)報(bào)主管經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)部門采購(gòu)。3、 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物品負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。工具、設(shè)備、辦公設(shè)施需辦理正式登記卡片由專人管理使用并定期核查。4、 原材料不得出現(xiàn)呆料現(xiàn)象，不用的原材料7日內(nèi)必須返庫(kù)。5、 出庫(kù)計(jì)量誤差標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際使用情況具體制定。6、 殘次品5、退換另行制定具體標(biāo)準(zhǔn)。三、 低值易耗品更新制度1、 工具類、部分常用低值易耗品，如剪刀、電池、手套等實(shí)行以舊換新。2、 損耗品，如膠帶、砂紙、焊錫等要根據(jù)定額，定期領(lǐng)用。定額由使用部門負(fù)責(zé)測(cè)定并報(bào)批后執(zhí)行。3、 其他勞保用品發(fā)放實(shí)行定期發(fā)放。4、 辦公用品實(shí)行按需領(lǐng)用，但應(yīng)詳細(xì)記錄，年度審核。5、 個(gè)人用品需登記造冊(cè)，定期審核。四、 倉(cāng)庫(kù)管理制度1、 倉(cāng)庫(kù)需建立生產(chǎn)原料安全存量表、低值易耗品安全存量表、物品存放時(shí)限預(yù)警表、遺損物品定期預(yù)警表。預(yù)警物品需及時(shí)通知使用部門。2、 倉(cāng)庫(kù)需建立同類物品質(zhì)量、價(jià)格比對(duì)表，對(duì)不同批次物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。3、 倉(cāng)庫(kù)需分類存儲(chǔ)，帳、卡、物一致，存放位置6、正確。物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)信息應(yīng)登記準(zhǔn)確、完整。無(wú)規(guī)范名稱物品或產(chǎn)成品，由技術(shù)部按照編碼命名規(guī)則制定標(biāo)準(zhǔn)名稱并存檔；4、 物品出入庫(kù)要遵守先進(jìn)先出原則；5、 物品存放應(yīng)滿足長(zhǎng)期存放不損壞、污染、變質(zhì)的條件，同時(shí)確保安全；6、 倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管員外任何人未經(jīng)允許不得入內(nèi)。經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)出人員須進(jìn)行登記。7、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定合理存放規(guī)劃，避免物品殘損、變質(zhì)、丟失、受潮、自燃等現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)殘損變質(zhì)物品要及時(shí)處理并報(bào)損。8、 包裝、廢品等廢舊物品實(shí)行集中清理，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)共同進(jìn)行。工程部周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理流程一， 原材料的申領(lǐng)計(jì)劃1. 工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)需要和損耗率制定采購(gòu)計(jì)劃；2. 倉(cāng)庫(kù)核準(zhǔn)實(shí)7、際庫(kù)存后共同形成采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)批；3. 在設(shè)定采購(gòu)期前及時(shí)安排資金、人員進(jìn)行采購(gòu)；二， 原材料的入庫(kù)1. 入庫(kù)時(shí)對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃，變動(dòng)物品需注明并單獨(dú)申報(bào)；2. 檢驗(yàn)并入庫(kù)；3. 開(kāi)據(jù)入庫(kù)單；4. 物品入庫(kù)并分區(qū)擺放；5. 入庫(kù)登記卡、帳。三， 產(chǎn)成品入庫(kù)1、 設(shè)備完工后經(jīng)質(zhì)檢合格，質(zhì)檢簽發(fā)合格證；2、 倉(cāng)庫(kù)對(duì)合格產(chǎn)成品予以入庫(kù)并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單；3、 同時(shí)通知銷售部門并做好出貨準(zhǔn)備；四， 生產(chǎn)余料的退庫(kù)1. 生產(chǎn)和工程結(jié)束后，工程部列出損益清單，核銷該項(xiàng)工程項(xiàng)；2. 工程部清點(diǎn)零件數(shù)量，剩余物品及時(shí)返庫(kù)；3. 遺損物品登記并經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)入損耗；4. 財(cái)務(wù)部門根據(jù)損益清單及余料入庫(kù)單核算工8、程開(kāi)支；5. 質(zhì)檢檢驗(yàn)合格余料并入庫(kù)，同時(shí)登帳；五， 半成品入庫(kù)6. 半成品入庫(kù)根據(jù)工程部申請(qǐng)后進(jìn)行；7. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)詳細(xì)登記半成品組成及狀態(tài)，并注明入庫(kù)原因；8. 長(zhǎng)期閑置半成品經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)予報(bào)廢；六， 原材料 、半成品及成品的出庫(kù)1. 工程部開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單后經(jīng)主任簽字后方可領(lǐng)用；2. 按照領(lǐng)料單發(fā)放物品；3. 產(chǎn)成品銷售出庫(kù)由銷售部門辦理；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)由銷售部門負(fù)責(zé)人及提貨人簽字的發(fā)貨單發(fā)貨，并據(jù)此辦理出庫(kù)手續(xù)。七， 出入倉(cāng)庫(kù)人員的管理1、 填寫登記卡，經(jīng)批準(zhǔn)后在倉(cāng)管員陪同下入庫(kù)；2、 服從倉(cāng)管員管理，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)登記離開(kāi)時(shí)間；八， 工、卡具入庫(kù)及管理1、 工、卡具建立管9、理臺(tái)賬，個(gè)人保管物品領(lǐng)用人簽字后領(lǐng)出；2、 定期保養(yǎng)、檢修工卡具；3、 工卡具使用完畢及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)完好程度及性能進(jìn)行登記；4、 遺失、損壞工卡具及時(shí)匯報(bào)相關(guān)部門；九， 售后服務(wù)專項(xiàng)管理1、 銷售部門將售后服務(wù)具體項(xiàng)目通知工程部；2、 工程部建立售后服務(wù)檔案卡，正常維護(hù)應(yīng)納入維護(hù)計(jì)劃；3、 正常維護(hù)計(jì)劃和可能緊急維護(hù)項(xiàng)目提交預(yù)算并保持足夠備件；4、 按照維護(hù)計(jì)劃或客戶要求，統(tǒng)籌安排工作人員進(jìn)行設(shè)備維修、維護(hù)；5、 售后服務(wù)涉及各項(xiàng)開(kāi)支應(yīng)設(shè)立專門賬目；6、 維修維護(hù)結(jié)束時(shí)，余料及損件應(yīng)及時(shí)返庫(kù)，并填寫維修、維護(hù)檔案卡；經(jīng)部室主任審核后方可報(bào)銷各項(xiàng)開(kāi)支；十， 倉(cāng)庫(kù)人員及物資的監(jiān)督1. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)賬、卡、物進(jìn)行管理；2. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)存儲(chǔ)質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知相關(guān)部門集中解決；3. 有特殊存放要求的物品，入庫(kù)時(shí)需由入庫(kù)人書面提交存放要求，不能有效存放的物品，需會(huì)同有關(guān)部室及時(shí)解決；4. 負(fù)責(zé)人不定期的抽查倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存實(shí)物與帳、卡三者是否相符，抽查人員登記情況是否清晰、相符。5. 質(zhì)檢或使用部門定期協(xié)調(diào)庫(kù)管對(duì)物品存放質(zhì)量進(jìn)行抽檢，異常情況及時(shí)匯報(bào)，必要時(shí)安排存放實(shí)驗(yàn)；6. 安全員定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)并登記檢查記錄。