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1、工程公司倉庫管理制度（原料、半成品）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的12 適用范圍13 內容1 3.1、職責1 3.2、入庫1 、原材料、外協品、半成品的入庫1 、成品入庫2 3.3、貯存3 3.4、發放4 3.5、倉庫內部管理5 3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋7 3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止71 目的本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。2 適2、用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內容3.1、職責3.1.1、原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。3.1.2、成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。3.1.3、待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。3.2、入庫3.2.1、原材料、外協品、半成品的入庫原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，庫管員按過程和產品的監視和測量程序的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明3、等。經驗證合格的，庫管員提交采購收料通知報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結論執行。采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。3.2.2、成4、品入庫 檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。 成品入庫后應放置于倉庫合格區內。待處理品入庫a.成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。b.產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并產品標識和可追溯性控制程序的規定做出標識。c.未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗5、認為不合格的產品不得入庫。d.庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.3、貯存3.3.1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；庫存產品存放6、應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。3.4、發放3.4.1、生產部生產人員憑配料單和領料單到原料庫領取原材料和半成品。3.4.2、原料庫庫員每天按配料單原料的實際數量備料、發放。3.4.3、在備料時，如果發現計7、劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在配料單備注欄中填寫每罐實際發放的數量。3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發料時在配料單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。3.4.5、施工技術部人員憑經生產部門負責人審批的出庫單到原料庫領取原材料和半成品。3.4.6、提取成品時必須有生產部部打印的出庫單和調撥單。3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的領料單或出庫單、發貨單發放原材料、半成品或成品，發放時應做到： 認真核對領料單或出庫單、發貨單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；發8、放完畢，庫管員應對領料單或出庫單、發貨單進行審核，配料單交會計部，單據應妥善保管；發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放； 同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。3.5、倉庫內部管理3.5.1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。3.5.2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月（含）的原料前9、應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按不合格品控制程序的規定處理。3.5.3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。3.5.4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。3.5.6、退庫的成品應按品種、型號10、分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。3.5.7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。3.5.8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。3.5.9、對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。3.5.11、安全事項上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3.6、本制度由生產部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產部、工程部負責實施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。