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1、工程公司信息部項(xiàng)目管理制度附立項(xiàng)申請(qǐng)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄第一章 總則1第一條前言1第二條概述1第二章 定義1第三條適用范圍1第四條人員職責(zé)解釋2第五條名詞解釋2第三章 項(xiàng)目過(guò)程2第六條項(xiàng)目的立項(xiàng)2第七條項(xiàng)目的啟動(dòng)4第八條計(jì)劃5第九條執(zhí)行6第十條控制7第十一條掃尾7第四章 整合管理8第十二條項(xiàng)目章程8第十三條配置管理8第十四條管理計(jì)劃9第十五條監(jiān)控進(jìn)度10第十六條整體項(xiàng)目變更11第五章 范圍管理11第十七條項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書(shū)11第十八條工作分解結(jié)構(gòu)第十九條范圍核實(shí)第二十條范圍控制第六章 計(jì)劃與進(jìn)度管2、理13第二十一條計(jì)劃管理13第二十二條進(jìn)度管理13第二十三條計(jì)劃變更管理14第七章 溝通管理14第二十四條溝通規(guī)劃14第二十五條信息發(fā)布15第二十六條績(jī)效報(bào)告15第八章 質(zhì)量管理15第二十七條質(zhì)量規(guī)劃15第九章 人力資源管理16第二十八條人員規(guī)劃與選拔16第二十九條人員招聘16第三十條人員培訓(xùn)16第三十一條人員的考評(píng)17第三十二條人員激勵(lì)17第三十三條團(tuán)隊(duì)建設(shè)18第十章 采購(gòu)管理19第三十四條設(shè)備采購(gòu)19第三十五條功能外包19第十一章 風(fēng)險(xiǎn)管理19第三十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估19第三十七條風(fēng)險(xiǎn)的防范19附件一 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表21附件二 信息化項(xiàng)目方案及報(bào)價(jià)內(nèi)容細(xì)則24附件三 信息化項(xiàng)目供應(yīng)商3、及方案評(píng)價(jià)表26第一章 總則第一條 前言貫徹公司以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為龍頭的科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，理順項(xiàng)目管理中人、財(cái)、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條 概述在部門(mén)構(gòu)架的基礎(chǔ)上，遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。第二章 定義第三條 適用范圍1. 硬件工程：除純硬件銷(xiāo)售之外的硬件項(xiàng)目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。2. 軟件工程：凡公司自行開(kāi)發(fā)及外包合作軟件4、項(xiàng)目，包括OA系統(tǒng)、電子商務(wù)軟件， ERP等。3. 綜合性工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。4. 其他應(yīng)該實(shí)行項(xiàng)目管理的工程。第四條 人員職責(zé)解釋1. 規(guī)劃管理部：承擔(dān)PMO（項(xiàng)目管理辦公室）的職責(zé)，從公司整體信息化建設(shè)規(guī)劃的角度出發(fā)，對(duì)所有IT項(xiàng)目進(jìn)行集中協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目之間的溝通2. 項(xiàng)目實(shí)施部：其成員承擔(dān)PM（項(xiàng)目經(jīng)理）的職責(zé)。在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行把控3. 服務(wù)支持部：項(xiàng)目跟進(jìn)、項(xiàng)目上線后的服務(wù)支持，以及項(xiàng)目完工驗(yàn)收后的文檔收集整理等工作4. 系統(tǒng)運(yùn)維部：配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行軟硬件環(huán)境的準(zhǔn)備和維護(hù)工作第五條 名詞解釋第三章 項(xiàng)目過(guò)程第六條 項(xiàng)目的立項(xiàng)1. 內(nèi)容5、通過(guò)可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過(guò)三個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。2. 任務(wù)u 提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析u 確定項(xiàng)目經(jīng)理u 項(xiàng)目跟蹤u 項(xiàng)目簽約3. 立項(xiàng)審批流程程序：規(guī)劃管理部先向信息部部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)，由信息部會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行可行性分析，再按一般項(xiàng)目由部門(mén)經(jīng)理審批，較大項(xiàng)目由主管副總審批，向總經(jīng)理匯報(bào)，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理審批。流程：提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核（逐級(jí)）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）立項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)4. 可行性分析的內(nèi)容u 價(jià)值（預(yù)計(jì)可節(jié)省人力物力財(cái)力，或可提高工作效率）；u 公司工作流程能否支持；u 公司資源能否支持；u 預(yù)計(jì)簽約時(shí)間u 影響項(xiàng)6、目成敗的因素；5. 立項(xiàng)報(bào)表信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單（見(jiàn)附件一）第七條 項(xiàng)目的啟動(dòng)1. 在項(xiàng)目的啟動(dòng)過(guò)程中，規(guī)劃管理部需要盡早選定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理的選拔，通過(guò)規(guī)劃管理部指定、自薦、互薦產(chǎn)生。選拔辦法主要為：對(duì)于無(wú)候選人的項(xiàng)目，由規(guī)劃管理部權(quán)衡部門(mén)的人力資源情況及整體信息化建設(shè)的規(guī)劃，按照項(xiàng)目集的管理指定項(xiàng)目經(jīng)理并報(bào)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于自薦、互薦候選人多于2人情況時(shí)，規(guī)劃管理部根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，明確項(xiàng)目經(jīng)理候選人需要具備的基本條件，將不符合資質(zhì)的候選人淘汰。仍多于2人時(shí)，組織部門(mén)所有項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行討論。然后根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)重為1，部門(mén)經(jīng)理權(quán)重為2的方式進(jìn)行匿名投票選擇。2. 在明確項(xiàng)目經(jīng)理后，規(guī)劃管理部7、需要安排項(xiàng)目經(jīng)理盡快完成項(xiàng)目章程、初步范圍說(shuō)明書(shū)的起草。并協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)相關(guān)啟動(dòng)文檔的簽署3. 部門(mén)經(jīng)理及規(guī)劃管理部有義務(wù)盡量協(xié)調(diào)相關(guān)資源培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí)，并為項(xiàng)目經(jīng)理創(chuàng)造會(huì)議討論見(jiàn)面機(jī)會(huì)與關(guān)鍵用戶(hù)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)相互熟悉。4. 規(guī)劃管理部同項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商確定項(xiàng)目成員的最終人選。在項(xiàng)目的用人上，規(guī)劃管理部及項(xiàng)目經(jīng)理有建議權(quán)，項(xiàng)目成員有抗辯權(quán)，部門(mén)經(jīng)理有最終決策權(quán)。5. 由規(guī)劃管理部組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的部門(mén)內(nèi)部第一次會(huì)議，明確項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目成員的主要職責(zé)。項(xiàng)目的目標(biāo)和意義。并要求項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)盡快組織項(xiàng)目的正式啟動(dòng)會(huì)議。6. 部門(mén)經(jīng)理及規(guī)劃管理部對(duì)新項(xiàng)目成員現(xiàn)有工作掃尾和移8、交工作的安排，同項(xiàng)目成員原所在項(xiàng)目的其它項(xiàng)目經(jīng)理做出安排指示與協(xié)調(diào)。確保項(xiàng)目成員盡早專(zhuān)心新的項(xiàng)目。7. 項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)項(xiàng)目正式啟動(dòng)會(huì)議。第八條 計(jì)劃1. 項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)部門(mén)經(jīng)理的要求和信息部項(xiàng)目管理規(guī)定編制項(xiàng)目管理計(jì)劃方案2. 項(xiàng)目經(jīng)理需要編制整體滾動(dòng)計(jì)劃，每周至少更新一次。每周的部門(mén)例會(huì)時(shí)間向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。除例會(huì)外，如有必要，部門(mén)經(jīng)理可要求項(xiàng)目經(jīng)理專(zhuān)門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)3. 每個(gè)月底需要制定下個(gè)月的詳細(xì)工作計(jì)劃，并召開(kāi)月度工作匯報(bào)會(huì)議4. 部門(mén)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目管理計(jì)劃方案、會(huì)議記錄、月底工作匯報(bào)材料、整體滾動(dòng)計(jì)劃?rùn)z查工作的實(shí)際開(kāi)展。對(duì)有違反相關(guān)規(guī)定的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理做出違規(guī)（1分）、警告（29、分）、通報(bào)批評(píng)（5分）、記過(guò)（7分）、記大過(guò)（8分）5個(gè)處理等級(jí)。如果部門(mén)經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法勝任的，有權(quán)提前及時(shí)撤換項(xiàng)目經(jīng)理。待具體獎(jiǎng)懲制度出臺(tái)后參照?qǐng)?zhí)行。第九條 執(zhí)行1. 項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)展情況，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)以及項(xiàng)目成員保持良好的溝通和配合2. 項(xiàng)目經(jīng)理每周應(yīng)該召開(kāi)一次例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目的問(wèn)題、進(jìn)度等事項(xiàng)進(jìn)行討論和明確。形成會(huì)議記錄抄送給相關(guān)人員以及部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)3. 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成員的人天工作情況有權(quán)確認(rèn)分?jǐn)?shù)預(yù)估值，有權(quán)要求項(xiàng)目成員詳細(xì)分解人天數(shù)，有權(quán)對(duì)項(xiàng)目成員承諾完成而未完成的任務(wù)進(jìn)行質(zhì)詢(xún)。4. 項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)定對(duì)項(xiàng)目成員做出違規(guī)、警告、通報(bào)批評(píng)、踢出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)共10、4個(gè)處理等級(jí)。對(duì)于要求踢出項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的情況，如果項(xiàng)目經(jīng)理強(qiáng)烈要求，部門(mén)經(jīng)理必須滿(mǎn)足項(xiàng)目經(jīng)理的要求。但項(xiàng)目經(jīng)理需要拿出適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)項(xiàng)目變更的對(duì)策，盡量減少因?yàn)槿耸伦儎?dòng)對(duì)項(xiàng)目的沖突。5. 項(xiàng)目經(jīng)理如果不認(rèn)可接受項(xiàng)目成員任務(wù)的拖期，項(xiàng)目成員的拖期記錄將不可更改。如果項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為項(xiàng)目成員該任務(wù)的拖期屬于合情合理，是自己估計(jì)不準(zhǔn)。需要以書(shū)面或郵件的形式向部門(mén)經(jīng)理建議作罷，并抄送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理的建議作罷權(quán)，在絕大多數(shù)情況默認(rèn)為生效，除非部門(mén)經(jīng)理提出異議。6. 項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)項(xiàng)目成員的表現(xiàn)，在月度工作總結(jié)與計(jì)劃匯報(bào)會(huì)前，對(duì)所有項(xiàng)目成員（包括自己）的態(tài)度表現(xiàn)和實(shí)際績(jī)效進(jìn)行主觀評(píng)分和評(píng)語(yǔ)，對(duì)客觀的工作量匯總11、統(tǒng)計(jì)與拖期情況進(jìn)行客觀統(tǒng)計(jì)，形成一份項(xiàng)目成員月度績(jī)效報(bào)告表。該表每月提交給規(guī)劃管理部和部門(mén)經(jīng)理。7. 部門(mén)經(jīng)理需要對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的績(jī)效在月度匯報(bào)會(huì)議以及相關(guān)績(jī)效報(bào)告出臺(tái)和自己的檢查后，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理本月工作進(jìn)行書(shū)面的評(píng)價(jià)與提醒，并接受項(xiàng)目經(jīng)理的疑議回復(fù)。第十條 控制人員情緒、業(yè)務(wù)流程、工作量、資源沖突等等矛盾，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該自行確定預(yù)防措施和糾正措施。規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)把控項(xiàng)目的進(jìn)展與整體構(gòu)架是否沖突。沒(méi)有影響的，由項(xiàng)目經(jīng)理自行解決，認(rèn)為自己可以處理的，可以發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性和業(yè)務(wù)能力獨(dú)立自行處理。如果認(rèn)為需要協(xié)調(diào)和請(qǐng)示或者討論的，需要及時(shí)尋求規(guī)劃管理部、部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支援。如對(duì)整體信息化構(gòu)架12、產(chǎn)生影響，必須上報(bào)部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，導(dǎo)致項(xiàng)目失去控制，造成影響的將追究項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。第十一條 掃尾項(xiàng)目經(jīng)理需要為整體項(xiàng)目交接做好提前的準(zhǔn)備和部署工作。1. 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該有效組織項(xiàng)目的內(nèi)外部驗(yàn)收工作，給自己的項(xiàng)目管理工作畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號(hào)。2. 開(kāi)發(fā)人員在項(xiàng)目中有研發(fā)任務(wù)的，需要在項(xiàng)目結(jié)尾時(shí)，進(jìn)行提取和推廣3. 項(xiàng)目經(jīng)理需要將配置管理的相關(guān)內(nèi)容向服務(wù)支持部進(jìn)行移交第四章 整合管理第十二條 項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程是記載項(xiàng)目有關(guān)信息的最高權(quán)威文檔，也是項(xiàng)目一切運(yùn)作的基本依據(jù)。在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，項(xiàng)目經(jīng)理需要在業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理的指導(dǎo)下，按照IT部項(xiàng)目章程的基本格式盡快完成項(xiàng)目章程的撰寫(xiě)，并主13、動(dòng)交付相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署。在項(xiàng)目章程中將規(guī)定，某些項(xiàng)目管理規(guī)定，因?yàn)楦鞣矫婵陀^原因，項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法做到的，項(xiàng)目經(jīng)理需要提前向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)暫時(shí)減免失效。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理書(shū)面（郵件）同意的管理活動(dòng)要求，部門(mén)經(jīng)理將不把此部分內(nèi)容作為考核項(xiàng)目經(jīng)理或其它項(xiàng)目相關(guān)成員的依據(jù)。如果未能申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)管理規(guī)定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員進(jìn)行考核時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員不允許借以任何理由和借口。第十三條 配置管理1. 項(xiàng)目相關(guān)的服務(wù)器、其它IT設(shè)備、程序、網(wǎng)絡(luò)、代碼、各類(lèi)文檔等均需要有需要得到統(tǒng)一記載和及時(shí)更新。2. 項(xiàng)目活動(dòng)中的有關(guān)重要郵件公文等同樣需要進(jìn)行整理歸檔。3. 根據(jù)部門(mén)管理要求，需要使用VSS管理的內(nèi)容，必須納入VSS管理14、，并遵守部門(mén)有關(guān)VSS管理的下載、上傳和更新要求。4. 項(xiàng)目經(jīng)理需要特別注意代碼、文檔、程序的版本管理與分發(fā)5. 配置管理的責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理可以另行委托具體經(jīng)辦人。相關(guān)管理要求在未指明項(xiàng)目經(jīng)理可以另行委托具體經(jīng)辦人的，均必須為項(xiàng)目經(jīng)理自己親力親為，下不贅述。第十四條 管理計(jì)劃1. 項(xiàng)目經(jīng)理需要使用有效的工具或手段對(duì)整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行周與日工作計(jì)劃的管理2. 項(xiàng)目經(jīng)理需要在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，制定項(xiàng)目的整體滾動(dòng)計(jì)劃，并得到部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審核確定。3. 項(xiàng)目經(jīng)理需要每個(gè)月對(duì)項(xiàng)目的整體滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行更新調(diào)整，并反映在詳細(xì)的雙周滾動(dòng)工作計(jì)劃中，向部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)披露項(xiàng)目的計(jì)劃變動(dòng)以及進(jìn)度異常情15、況和自己制定的預(yù)防與糾正措施手段。4. 項(xiàng)目經(jīng)理在識(shí)別到對(duì)項(xiàng)目整體計(jì)劃有重大影響的事件時(shí)，需要及時(shí)制定預(yù)防或糾正措施。并將相關(guān)情況以正式郵件公文向部門(mén)經(jīng)理、規(guī)劃管理部和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5. 項(xiàng)目的管理計(jì)劃方案是項(xiàng)目經(jīng)理管理項(xiàng)目的最重要的基本工具。項(xiàng)目管理計(jì)劃方案可以根據(jù)項(xiàng)目的大小詳略不同。項(xiàng)目管理計(jì)劃方案在項(xiàng)目的啟動(dòng)會(huì)議之后，項(xiàng)目經(jīng)理需要盡快編撰提供給部門(mén)經(jīng)理。其中的內(nèi)容是體現(xiàn)自己的具體施政方針與辦法，也是部門(mén)經(jīng)理檢查項(xiàng)目經(jīng)理工作是否正常展開(kāi)的重要依據(jù)。6. 項(xiàng)目的管理計(jì)劃方案應(yīng)包括但不限于以下： 具體管理范圍 管理進(jìn)度 管理質(zhì)量 過(guò)程改進(jìn) 人員配備 溝通管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 變更管理 配置管理 里程16、碑的清單 進(jìn)度的基準(zhǔn)線 質(zhì)量的基準(zhǔn)線第十五條 監(jiān)控進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)控的內(nèi)容包含項(xiàng)目在啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、結(jié)尾等各個(gè)過(guò)程中的所有活動(dòng)。監(jiān)控的目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從而制定預(yù)防與糾正措施。遇有重大情況尋求部門(mén)經(jīng)理與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的資源協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十六條 整體項(xiàng)目變更在項(xiàng)目啟動(dòng)前后，項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目成員以及規(guī)劃管理部和業(yè)務(wù)使用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)將就項(xiàng)目章程中記載的信息和初步范圍說(shuō)明書(shū)中記載的內(nèi)容，編寫(xiě)需求分析說(shuō)明書(shū)，由使用部門(mén)簽字確認(rèn)。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理識(shí)別到范圍變更、項(xiàng)目成員人事變動(dòng)等一切由于客觀原因，與項(xiàng)目章程初步范圍說(shuō)明書(shū)中有沖突或者與原先制定的質(zhì)量與交期等指標(biāo)有出入（包含提前或延期兩種情況）的重大事項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)17、目經(jīng)理需要以郵件公文的形式向部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，闡述原因和應(yīng)對(duì)策略。第五章 范圍管理第十七條 項(xiàng)目初步范圍說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目的初步范圍說(shuō)明書(shū)，記載了項(xiàng)目的目標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法、項(xiàng)目的邊界、項(xiàng)目的要求和可交付成果、項(xiàng)目的制約因素、項(xiàng)目的假設(shè)、初步的組織結(jié)構(gòu)、初步識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度里程碑、大致的工作分解結(jié)構(gòu)。大型項(xiàng)目由部門(mén)經(jīng)理提出，規(guī)劃管理部明確需求，初步范圍說(shuō)明書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理單獨(dú)撰寫(xiě)。沒(méi)有明確要求的，初步范圍說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容要求，項(xiàng)目經(jīng)理可以歸入項(xiàng)目章程中，合并編寫(xiě)簽署。第十八條 工作分解結(jié)構(gòu)工作分解是項(xiàng)目經(jīng)理分工以及監(jiān)控進(jìn)度的重要依據(jù)。沒(méi)有全面詳細(xì)的工作分解，項(xiàng)目活動(dòng)就會(huì)陷入迷惘之中。在有初步的范圍之后，18、項(xiàng)目經(jīng)理需要立即組織項(xiàng)目成員以及關(guān)鍵用戶(hù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解窮盡。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該進(jìn)行良好的分工，讓所有項(xiàng)目成員明確知道任務(wù)的情況以及涉及自身具體的任務(wù)安排。第十九條 范圍核實(shí)根據(jù)初步范圍說(shuō)明書(shū)，通過(guò)需求分析制定出來(lái)的需求分析說(shuō)明書(shū)，交由關(guān)鍵用戶(hù)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。第二十條 范圍控制項(xiàng)目已經(jīng)確認(rèn)范圍外的功能原則上一概不增加。項(xiàng)目經(jīng)理私下答應(yīng)或者默認(rèn)增加的額外功能由項(xiàng)目經(jīng)理自行負(fù)責(zé)和消化。范圍的變更需要項(xiàng)目經(jīng)理要求用戶(hù)提請(qǐng)項(xiàng)目變更申請(qǐng)，申請(qǐng)可以是郵件公文的形式，但是項(xiàng)目經(jīng)理需要備份。申請(qǐng)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)和規(guī)劃管理部同意，報(bào)部門(mén)經(jīng)理同意之后交由項(xiàng)目經(jīng)理。如果規(guī)劃管理部認(rèn)為范圍的變更不會(huì)影響到進(jìn)度的基線、質(zhì)量19、的基線，無(wú)須進(jìn)行項(xiàng)目整體變更的操作，項(xiàng)目經(jīng)理備案納入項(xiàng)目中。如果項(xiàng)目經(jīng)理需要進(jìn)行項(xiàng)目整體變更，由規(guī)劃管理部組織相關(guān)部門(mén)重新協(xié)商人員、質(zhì)量、成本等指標(biāo)相關(guān)問(wèn)題。第六章 計(jì)劃與進(jìn)度管理第二十一條 計(jì)劃管理部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理的整體計(jì)劃，并由規(guī)劃管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃制定與調(diào)整。計(jì)劃變更從而導(dǎo)致項(xiàng)目整體的變更的，項(xiàng)目經(jīng)理要申請(qǐng)并得到部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn)，并在自己的周報(bào)和月度工作總結(jié)中有所反映。項(xiàng)目成員應(yīng)該服從項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃安排，并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的要求，細(xì)化自己的計(jì)劃任務(wù)與步驟。項(xiàng)目成員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃有異議的，應(yīng)該通過(guò)各種渠道與項(xiàng)目經(jīng)理溝通。在溝通無(wú)效的情況下，項(xiàng)目成員認(rèn)為有必要的，可以直接向部門(mén)20、經(jīng)理反饋。項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)“三天凍結(jié)”的原則，即周一下班前發(fā)出，凍結(jié)周二、三、四；周四發(fā)出的，凍結(jié)周五、六和下周一的原則。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員盡量減少或抵制內(nèi)外部的干擾對(duì)三天剛性計(jì)劃的執(zhí)行。部門(mén)經(jīng)理或規(guī)劃管理部因?yàn)榭珥?xiàng)目協(xié)調(diào)認(rèn)為有必要調(diào)整三天剛性計(jì)劃的，可以同項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)。第二十二條 進(jìn)度管理項(xiàng)目成員對(duì)于自己的任務(wù)完成情況要實(shí)事求是的反映，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任抽查檢查項(xiàng)目成員所完成任務(wù)的完整性和真實(shí)性（特別是敏感性任務(wù)和重要任務(wù)）。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)進(jìn)度的拖期情況要有敏感性，善于協(xié)調(diào)項(xiàng)目成員做各種補(bǔ)救措施。遇有影響到項(xiàng)目質(zhì)量、交期等基線的，一定要及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理預(yù)警和提出自己的解決辦法。第二十三條 計(jì)劃變更管理因范21、圍變更或者人事變更等原因，造成質(zhì)量、交期、成本等重大變更的，項(xiàng)目經(jīng)理需要履行項(xiàng)目計(jì)劃變更的相關(guān)操作。項(xiàng)目經(jīng)理需要更新計(jì)劃基線，修改初步范圍說(shuō)明書(shū)，重新修改項(xiàng)目整體計(jì)劃報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。并召集項(xiàng)目成員做計(jì)劃變更的專(zhuān)題討論會(huì)議，落實(shí)應(yīng)對(duì)策略。項(xiàng)目?jī)?nèi)部的，不影響到大局的計(jì)劃變更，項(xiàng)目經(jīng)理至少需要使用郵件公文的形式向項(xiàng)目成員做出計(jì)劃變更的要求和原因。切忌隨意使用口頭形式頻繁變更項(xiàng)目成員的在手任務(wù)。第七章 溝通管理第二十四條 溝通規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該明確項(xiàng)目的所有相關(guān)人員、需要獲取信息的等級(jí)和頻率制定自己的溝通規(guī)劃策略。對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)，可以在在月底、階段性結(jié)束或者重大變更時(shí)進(jìn)行郵件通報(bào)。對(duì)用戶(hù)，可以將需求、會(huì)議記22、錄、訪談備忘等文檔進(jìn)行郵件通報(bào)，并確保所有相關(guān)人員在指定的地方可以共享。除了正式公文匯報(bào)、月度匯報(bào)外，項(xiàng)目經(jīng)理，需要定期或者不定期的有主動(dòng)意識(shí)找部門(mén)經(jīng)理口頭匯報(bào)工作，討論相關(guān)難題。第二十五條 信息發(fā)布對(duì)于會(huì)議通知、進(jìn)度和成果信息，可以使用OA、郵件或手機(jī)短消息，部門(mén)階段性成果，用戶(hù)手冊(cè)等可以考慮使用OA系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布。第二十六條 績(jī)效報(bào)告 項(xiàng)目成員的月度績(jī)效報(bào)告 月度的項(xiàng)目總結(jié)與計(jì)劃 階段性評(píng)審 個(gè)人的項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成員整體績(jī)效評(píng)估 需要細(xì)化第八章 質(zhì)量管理第二十七條 質(zhì)量規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理要保證自己項(xiàng)目的文檔的便捷性、穩(wěn)健性、功能性有自己的規(guī)劃，并把這些規(guī)劃記錄到自己的項(xiàng)目整體計(jì)劃表中。項(xiàng)23、目經(jīng)理需要主動(dòng)聯(lián)系對(duì)應(yīng)的測(cè)試人員測(cè)試功能。項(xiàng)目經(jīng)理可以考慮將需求分析說(shuō)明書(shū)改造成測(cè)試計(jì)劃，要求測(cè)試人員的測(cè)試報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理放松這方面要求的，自行承擔(dān)責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法協(xié)調(diào)到測(cè)試資源的需要及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理反饋。如果項(xiàng)目較小，項(xiàng)目經(jīng)理可以向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)免除。在項(xiàng)目基本完成后，項(xiàng)目經(jīng)理可以要求測(cè)試人員按照用戶(hù)手冊(cè)來(lái)進(jìn)行整體集成測(cè)試。整體集成測(cè)試，不可缺少。第九章 人力資源管理第二十八條 人員規(guī)劃與選拔項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成員的人選有建議權(quán)。如果項(xiàng)目較大，需要外聘人才或者提前儲(chǔ)備人才的，如果項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)指定，部門(mén)經(jīng)理需要將工作交由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)和審核把關(guān)。第二十九條 人員招聘如果招聘人員指定進(jìn)入某24、個(gè)項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理初試，初試不合格直接淘汰。部門(mén)經(jīng)理復(fù)試。有經(jīng)驗(yàn)人員的相關(guān)薪酬由部門(mén)經(jīng)理和人力資源部協(xié)商確定，新畢業(yè)大學(xué)生統(tǒng)一按照公司管理規(guī)定執(zhí)行。第三十條 人員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理需要協(xié)調(diào)資源，對(duì)自己和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)要有相關(guān)的計(jì)劃和管理要求，確保培訓(xùn)有效果項(xiàng)目成員在某些功能和技巧需要統(tǒng)一或者提升的，項(xiàng)目經(jīng)理需要協(xié)調(diào)安排相關(guān)IT技能的培訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為外部的某個(gè)培訓(xùn)適合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的，可以主動(dòng)關(guān)心，出具相關(guān)詳細(xì)資料向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)。第三十一條 人員的考評(píng)1. 部門(mén)經(jīng)理考評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理2. 項(xiàng)目經(jīng)理考評(píng)項(xiàng)目成員3. 項(xiàng)目成員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理工作或布置任務(wù)和技術(shù)路線或者方略有意見(jiàn)的，可以和項(xiàng)目25、經(jīng)理溝通，仍然無(wú)效的，可以找部門(mén)經(jīng)理反映。不允許當(dāng)面與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行惡劣性質(zhì)的爭(zhēng)吵（可以激烈討論，注意區(qū)分性質(zhì)），否則無(wú)論是否在理，項(xiàng)目成員均至少記錄違規(guī)一次。4. 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)部門(mén)經(jīng)理考評(píng)認(rèn)為不合理的，可以在周例會(huì)中提出。未能調(diào)整，依舊有意見(jiàn)的，可以向主管副總反映。不允許當(dāng)面與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行惡劣性質(zhì)的爭(zhēng)吵（可以激烈討論，注意區(qū)分性質(zhì)），否則無(wú)論是否在理，項(xiàng)目成員均至少記錄違規(guī)一次。第三十二條 人員激勵(lì)1. 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的第一負(fù)責(zé)人。對(duì)于成功結(jié)束項(xiàng)目，并且經(jīng)過(guò)程規(guī)范檢查員和部門(mén)經(jīng)理考評(píng)認(rèn)為合格的項(xiàng)目經(jīng)理，將接受項(xiàng)目基金的10%的額外獎(jiǎng)勵(lì)。2. 項(xiàng)目經(jīng)理的額外獎(jiǎng)勵(lì)。獲得獎(jiǎng)勵(lì)的前提除了項(xiàng)目完成時(shí)的項(xiàng)目26、文檔和移交外，部門(mén)需要組織項(xiàng)目經(jīng)理按照固定格式讓項(xiàng)目成員和相關(guān)用戶(hù)對(duì)自己的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)的能力進(jìn)行評(píng)述。作為項(xiàng)目經(jīng)理將來(lái)獲得新項(xiàng)目的重要文檔依據(jù)。如果評(píng)述不合格，則無(wú)法獲取。如果合格則可以。3. 項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)為項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算的30%。個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)為70%。4. 項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)在征求團(tuán)隊(duì)成員的意見(jiàn)基礎(chǔ)上，來(lái)決定如何將團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)用于自己團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)上。團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)嚴(yán)禁直接派送或等同于現(xiàn)金派送的行為，也盡量減少吃喝方面的行為。建議選擇積極健康活潑的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)來(lái)增進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的了解。部門(mén)經(jīng)理為保證團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)的適用性，對(duì)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放形式有審批權(quán)。5. 個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)由項(xiàng)目經(jīng)理27、根據(jù)每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目中的表現(xiàn)上報(bào)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，由部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后發(fā)放。個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)在項(xiàng)目成功完成后發(fā)放。在項(xiàng)目結(jié)束前因個(gè)人原因辭職或被公司除名的員工沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)。第三十三條 團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理需要特別重視自己團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。既要重視自己與項(xiàng)目成員的人際關(guān)系也要重視項(xiàng)目成員之間的和諧。項(xiàng)目經(jīng)理也要利用一些機(jī)會(huì)與關(guān)鍵用戶(hù)增進(jìn)友誼，為互相間的良好溝通做好基礎(chǔ)。項(xiàng)目結(jié)束后，部門(mén)經(jīng)理會(huì)要求項(xiàng)目成員在自己的項(xiàng)目總結(jié)中會(huì)對(duì)項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)行評(píng)分，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)、溝通等管理能力進(jìn)行評(píng)分，以此作為項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)之一。第十章 采購(gòu)管理第三十四條 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)由項(xiàng)目經(jīng)28、理做出具體建議方案，上報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。第三十五條 功能外包如有自建項(xiàng)目需要外包的情況，由項(xiàng)目經(jīng)理做出具體建議方案、周期、預(yù)算等，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。第十一章 風(fēng)險(xiǎn)管理第三十六條 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)理在初步范圍說(shuō)明書(shū)應(yīng)該列出自己項(xiàng)目可能會(huì)遭遇的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的災(zāi)害程度。第三十七條 風(fēng)險(xiǎn)的防范項(xiàng)目經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策內(nèi)容作為項(xiàng)目的附注。如果風(fēng)險(xiǎn)有變化或者對(duì)策有變化的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該在整體工作計(jì)劃或者月度工作計(jì)劃中有所披露。附件一 信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表填表人填寫(xiě)日期項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)需求部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張三項(xiàng)目預(yù)算（萬(wàn)元）一、現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)及與項(xiàng)目的關(guān)系二、項(xiàng)目主要目標(biāo)三、項(xiàng)目主29、要內(nèi)容四、其它分析五、預(yù)算組成（軟硬件配給初步預(yù)算）六、涉及部門(mén)及原由七、已接洽的供應(yīng)商序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話郵箱網(wǎng)址1234需求部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字 日期信息部意見(jiàn)（內(nèi)容較多可另附附件）簽字 日期總經(jīng)理審批簽字 日期備注：以上需填寫(xiě)內(nèi)容不得為空，如果沒(méi)有內(nèi)容需填寫(xiě)無(wú)。附件二 信息化項(xiàng)目方案及報(bào)價(jià)內(nèi)容細(xì)則信息化項(xiàng)目備選供應(yīng)商提交的方案及報(bào)價(jià)需包含以下內(nèi)容：一、項(xiàng)目方案內(nèi)容細(xì)則1、為滿(mǎn)足需求，系統(tǒng)所能提供的功能介紹。2、系統(tǒng)硬件配給要求。3、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型，比如SQL SERVER、Oracle等。4、系統(tǒng)采用的程序語(yǔ)言，比如C#、Java等。5、系統(tǒng)采用的架構(gòu)，比如C/S、B/S等。6、系30、統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，比如可獨(dú)立運(yùn)行、需要其他系統(tǒng)支持等。7、系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方式，比如定制開(kāi)發(fā)、成型產(chǎn)品等。8、系統(tǒng)接口能力支持性。9、系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)支持性。10、供應(yīng)商的概況。比如成立時(shí)間、現(xiàn)有員工規(guī)模、注冊(cè)資金等。11、供應(yīng)商有無(wú)本地化服務(wù)。、與此項(xiàng)目相關(guān)成功案例簡(jiǎn)介。13、此項(xiàng)目所能提供的實(shí)施人員人數(shù)。14、此項(xiàng)目所采取的實(shí)施方式，比如駐點(diǎn)式實(shí)施、流動(dòng)式實(shí)施等。15、項(xiàng)目實(shí)施思路。16、項(xiàng)目實(shí)施周期，需分階段說(shuō)明。比如實(shí)施階段、培訓(xùn)階段等。17、項(xiàng)目實(shí)施周期所采用的時(shí)間計(jì)算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作開(kāi)始時(shí)間及結(jié)束時(shí)間等。18、項(xiàng)目采取的培訓(xùn)方式，比如駐點(diǎn)培訓(xùn)、遠(yuǎn)程輔導(dǎo)等。19、項(xiàng)目驗(yàn)收與31、項(xiàng)目實(shí)施的間隔期。20、項(xiàng)目驗(yàn)收后的系統(tǒng)維護(hù)方式及內(nèi)容。 二、項(xiàng)目報(bào)價(jià)內(nèi)容細(xì)則1、系統(tǒng)費(fèi)用。如果系統(tǒng)費(fèi)用中含有按照用戶(hù)數(shù)收取的費(fèi)用項(xiàng)目，需要列明每個(gè)用戶(hù)的費(fèi)用及建議此次項(xiàng)目的用戶(hù)數(shù)及此后每增加一個(gè)用戶(hù)所需費(fèi)用。如果系統(tǒng)費(fèi)用中含有按照使用功能收取的費(fèi)用項(xiàng)目，需要列明每個(gè)功能的費(fèi)用及此次項(xiàng)目所需要使用的功能及此后每增加一個(gè)功能所需要的費(fèi)用。 2、實(shí)施費(fèi)用。 3、培訓(xùn)費(fèi)用。4、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用。5、項(xiàng)目驗(yàn)收后的維護(hù)費(fèi)用及收費(fèi)方式。比如每年年底支付、每年年初支付等。6、項(xiàng)目驗(yàn)收后的二次開(kāi)發(fā)費(fèi)用及收費(fèi)方式。比如先支付再開(kāi)發(fā)、先開(kāi)發(fā)再支付等。附件三 信息化項(xiàng)目供應(yīng)商及方案評(píng)價(jià)表項(xiàng)目名稱(chēng) 供應(yīng)商32、名稱(chēng) 填表人 填寫(xiě)時(shí)間 評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重否決條款評(píng)分系統(tǒng)功能性（30）滿(mǎn)足需求13不能滿(mǎn)足某項(xiàng)需求易用性2擴(kuò)展性3特殊需求滿(mǎn)足程度7無(wú)法滿(mǎn)足某項(xiàng)特殊需求獲取數(shù)據(jù)的方便性5合計(jì)30軟件設(shè)計(jì)（10）數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型2非主流數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)性能1接口能力2體系結(jié)構(gòu)2編程語(yǔ)言2非主流編程語(yǔ)言界面友好1合計(jì)10硬件配置（4）服務(wù)器配置要求2可拓展性2合計(jì)4實(shí)施策略（15）實(shí)施思路7實(shí)施周期4實(shí)施支持能力2用戶(hù)培養(yǎng)2合計(jì)15供應(yīng)商評(píng)價(jià)（11）信譽(yù)度2公司成立時(shí)間不足兩年本地支持能力1行業(yè)經(jīng)驗(yàn)2企業(yè)規(guī)模2供應(yīng)商位置2已合作1已接洽1合計(jì)11供應(yīng)商支持（20）技術(shù)和用戶(hù)培訓(xùn)4安裝支持4實(shí)施過(guò)程支持4系統(tǒng)擴(kuò)展升級(jí)4二次開(kāi)發(fā)支持4合計(jì)20成本分析（10）初始投入成本2用戶(hù)數(shù)拓展成本2功能拓展成本2全周期成本2投資保護(hù)2合計(jì)10總計(jì)100備注：1、“軟件設(shè)計(jì)”指標(biāo)項(xiàng)、“硬件配置”指標(biāo)項(xiàng)及“二次開(kāi)發(fā)支持”指標(biāo)項(xiàng)由信息部人員填寫(xiě)。2、如其中有滿(mǎn)足否決條款的評(píng)價(jià)結(jié)果，請(qǐng)?jiān)谝韵卤砀裰姓f(shuō)明否決原因。否決條款原因