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1、工程公司建筑材料、構配件和設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的規范公司建筑材料、構配件和設備市場運行機制，明確材料、構配件和設備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產品滿足施工質量、安全及環保要求，并對材料、構配件和設備供貨方的環境及職業安全健康行為施加影響。2適用范圍 本程序適用于本公司為完成施工生產而進行的材料采購、供應、管理的全過程。3職責3.2副總經理審批材料、構配件和設備供方。審批材料、構配件和設備采購計劃。3.3物資部為本程序的主控部2、門,負責監視、測量本程序的實施。負責評價、選擇供貨方；負責審核材料、構配件和設備采購計劃。3.4項目部：負責對供貨方的環境行為及職業健康安全行為施加影響，負責對供貨方環境和職業健康安全行為進行監控。負責匯總編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，上報物資部，編制月度材料申請計劃和周轉材料需用計劃。負責材料進場的驗收、保管、標識、定額發放和剩余材料的回收清退。4工作程序4.1供方評價材料、構配件和設備評價 a. 材料、構配件和設備分類主要材料：包括鋼材、水泥、構配件、焊接材料、生物氧化環保設備等。零星物資：五金件等。 b.評價內容 物資供方法人代表營業執照； 產品許可證、檢測報告、合格證； 企業信譽3、生產能力、供貨能力、售后服務； 優先選擇獲得質量體系認證證書的企業。 c.評價方法 由物資部對材料、構配件供方進行評價。 對主要材料如：鋼筋、水泥、生物氧化環保設備，當供應商為廠家時評定廠家；當供應商為中間商時評定中間商和廠家。 物資部在采購工作實施前，負責對物資供方進行初評。填寫供方評估表，并向供方索取營業執照、生產許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關資料復印件。 零星物質供方可不進行評價，直接采購。 項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進行重新評價確認，評價內容包括：質量、價格、信譽等。通過重新評價，合格的供方進入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃工程項目開工4、前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉材料需用計劃，經項目經理審核后，上報物資部審批。材料需用計劃的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。采購計劃 a.項目部材料員會同技術負責人每月底編制物資采購申請計劃一式三份，項目經理審批后，報物資部審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據。 b.物資部材料員根據物資采購申請計劃進行采購。4.3采購合同根據采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應依法簽訂采購合同。采購合同由物資部簽認。采購合同的內容包括：物資名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時5、間、到貨地點、違約責任、驗收方法、結算方法等。一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應由采購人員在采購記錄上予以記錄，并由物資部審定確認。4.4采購實施物資采購實施：物資部材料員按采購計劃在合格供方名冊中實施采購。4.5材料、構配件的驗收進貨檢驗.1工程使用的所有物資在進場或入庫時，各項目部質檢員必須依據相應標準進行檢驗。檢驗采取觀察外觀質量、檢查規格型號、計量和點驗數量、測量和度量幾何尺寸、審核質量證明文件等方法。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術、質檢人員共同驗證，填寫設備、材料檢驗記錄。.26、需復試的材料由材料人員填寫材料復試通知單，交試驗員取樣。.3 經檢驗不合格的物資，材料員應當場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進行單獨存放和標識，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執行。.4 供應到現場的物資必須附有材質證明文件（合格證），否則材料員應立即向供貨廠商索要。.5 鋼材、水泥、設備等重要物資的原始材質證明文件隨物資到達現場時，材料員收集原始材質證明。.6 材料員將收到的材質證明文件中竣工資料需要的材質證明文件傳遞給資料員，資料員進行整理、保存。.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質證明文件。在沒有接到有效的材質證明文件前，材料員不得發放使用。.8對于采購合同中規定在供方現7、場實施驗證的物資送達現場后，由收料單位材料員依據合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。材料復試.1試驗員接到材料復試通知單后，按規定的必試項目與取樣標準取樣，并送委托試驗室復試。.2試驗員應及時通知材料員重新標識產品的檢驗和試驗狀態。有見證取樣要求的按監理和建設單位要求送有資質的試驗單位進行試驗。重新檢驗當物資貯存時間較長發現異常或貯存物資超過期限時，材料員應組織相關人員對該物資進行重新檢驗和驗證。未經驗證物資的緊急放行.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結構和使用功能）投入使用時，由工程項目生產負責人提出緊急放行物資申請表，注明8、工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術負責人批準后，材料員在發料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。.2不能追回和更換或追回和更改影響結構和使用功能的物資，嚴禁緊急放行。采購物資的驗證.1采購合同規定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質量、質量證明文件、規格型號等進行驗證。必要時邀請專業技術人員共同前往驗證。并填制物資驗證記錄表（見附表），驗證合格后方可供貨。.2采購合同規定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規定的驗證方式實施驗證，并填制物資驗證記錄表，驗證合格后方可供貨。4.6物資的搬運4.6.1一般物資的搬運人員應按該類物資搬運和裝卸要求進9、行。對易碎產品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標志的物資要按標志方向搬運。4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運，要對搬運人員進行適當的培訓，搬運時要注意安全，特殊重要物資的搬運，要編制運輸方案，選用適宜的搬運設備和工具，禁止野蠻裝卸搬運。4.6.3用機械搬運物資時,搬運人員應嚴格按設備安全生產操作規程進行。4.6.4搬運過程中搬運人員要注意保護產品的標識和檢驗標記。4.7物資的貯存4.7.1物資的進場入庫a）物資進場入庫項目部庫管員應根據相關要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負責物資標識。b）項目部庫管員應根據物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據物資的10、不同性能分門別類，按規格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。c）所有進場入庫物資應保證質量合格、數量準確、單據齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進場入庫驗收手續。4.7.2物資的保管和保養a）物資的保管和保養，要根據物資的性能和特點，實行科學的管理，設置相應的通風、防潮、控溫、采光、清潔等設施。b）根據材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進先出。并根據實際需要，對貯存物資進行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好材料庫存臺帳，發現問題，要及時反映，并提出相關建議。c）項目部庫管員按公司庫房管理規定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。4.7.11、3物資的出庫a）庫房保管員要認真核對品名、規格，避免誤發、誤用；并對領料人簽字及有關審批手續詳細核查后，方可發料。b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關領導匯報。待領導審批后，方可發料。4.7.4項目部庫管員按進廠材料情況認真填寫材料庫存臺帳。4.8物資標識的內容與方法追溯性標識的內容 工程物資及半成品標識的內容包括：名稱、型號、規格、數量、生產廠家、進貨日期、生產日期、合格證號、批號、爐號等；狀態標識內容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。標識方法a.對采購進場的鋼筋、水泥、設備等采用標識牌進行部分內容的追溯性標識和狀態標識；b.對現場短期存放的材料、半成12、品及倉庫內存放的物資采用標識卡進行追溯性標識和狀態標識；c. 對易燃、易爆、有毒物資掛卡標識，并應設置隔離護欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d. 所有材料均在保管帳中對使用部位進行可追溯性標識。標識的實施和管理 a.原材料、半成品、成品應由項目部保管員進行帳目標識和標識卡、標識牌標識，做到帳、卡、物一致； b.現場標識牌應清楚牢固地放置在應標識材料的最高點，豎直放置，如移動標識牌，移動后應及時放回原位，防止遺失； c.工程物資狀態標識由待驗、已驗待定轉為合格、不合格時應及時更換狀態標識。4.9不合格工程物資的控制不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格配件等。項目部13、如發現進場物資為不合格品，應及時標識、隔離，做好記錄；并按要求進行評審處置。不合格物資的判斷 所有進場物資必須進行檢驗或驗證，并按相關標準取樣檢驗，凡不符合國家、行業、地方質量標準的，均視為不合格工程物資。不合格物資的標識 凡進場材料發現為不合格物資時，項目部材料員、質檢員均應對不合格物資進行狀態標識，必要時進行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。不合格物資的評審 a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經理、項目技術負責人、質檢員共同參加評審，并填寫不合格材料評審處置記錄，項目經理審批，質檢員進行驗證； b.購入的不合格物資價值達到1000元及以上時，由項目部14、材料員上報物資部組織評審，并填寫不合格材料評審處置報告，經副總經理審批，由物資部進行驗證。不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應部門退給材料供方；只有在確認對工程質量無影響時，方可降級使用或改做它用。4.10對工程質量構成影響的構、配件及半成品，原則上做報廢處理，應重新生產；只有經有關技術、質檢人員驗證，確認對本工程質量無影響時，方可讓步接收。4.11項目部出現的不合格工程材料，并建立不合格信息臺帳，每月向物資部傳遞。5. 相關文件5.1不合格品控制程序5.2建筑材料、構配件管理制度6.質量記錄6.1材料計劃6.2供方評估表6.3合格供方名冊6.4采購計劃6.5進場材料驗收記錄