午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、工程公司房建項目材料采購計劃、詢價制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx集團xx項目材料采購管理制為了進一步加強材料管理，降低工程成本，規范材料管理、采購、周轉過程，增收節支，提高項目經濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現結合實際情況，經研究，特制定本制度。第一條、采購部工作職責1、負責工程所用材料、設備的采購供應工作,匯總項目部周轉材料及使用材料計劃，編制項目部材料成本及利潤工作報告，加強項目材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制，及時反映工程材料的實際支出、盈虧。2、2、負責并監督在工程施工中能多次周轉使用及輔助材料的采購、運輸、調撥、報廢等工作。3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應商信息庫。4、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部對所進材料質量進行監督、使用及統一調撥管理。監督施工隊自購主要材料，零星材料及輔材類材料的采購、驗收，進行質量監督。5、負責各項目部材料、設備、周轉材料的使用管理及各項目部材料賬目的考核、抽查、監督工作。6、完成上級領導交辦的其他工作任務。 第二條、材料計劃1、勞務分包單位提前7天將工程所需材料的名稱、規格、型號、數量等提出項目材料使用計劃，填制項目材料使用計劃表（3、準確率應在90%以上）責任工長簽字確認后交項目經理簽字生效，由采購部進行詢價、比價、定價，詢價單位不少于5家。2、零星材料計劃由施工部及時提出，填寫零星材料采購明細表由采購部進行詢價采購。3、對臨時急需材料，項目施工員提出計劃，工程部經理簽字，材料員報材料部門主管批準后采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。4、材料計劃方面主體責任方為施工部及勞務分包單位，出現材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及勞務分包單位共同承擔責任。 第三條、材料詢價、定價程序 1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內完成材料的詢價工作，填寫材料（周轉材料）采購4、比價單 (附3至5家材料供應商的明細報價,聯系人、聯系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章)，材料（周轉材料）采購比價單經部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。2、采購部在完成材料（周轉材料）采購比價單后一天內完成會簽，采購部要拿出主導意見并經項目經理認可（成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格，采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格）。3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部、項目部經理確定供應商洽商合同，經分管領導批準，總經理審核后方可采購。5、對小型材料、設備的詢價、定價、采購，由采購部自行詢價報項目部審核，由采購員5、進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯系人、聯系電話（確保信息準確）出現材料組織困難應及時通知施工部。第四條、材料采購程序1、采購部根據公司總經理審批的材料（周轉材料）采購比價單的情況及時簽訂采購合同，采購員按項目使用材料的時間、數量組織材料進場；材料員直接聯系供料商，要求供貨商按要求供貨。2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理，并根據工程的進展情況及時與供應商聯系，確保材料供應順利進行。零星材料及周轉租賃類材料由項目部材料員及時組織采購。3、項目需由甲方或業主批價認可的材料，由采購部負責統一報甲方或業主辦理材料批價手續。第五條、合同簽訂1、壹萬元以上（含壹萬元）材料、設備合同的簽6、訂，采購部根據材料（周轉材料）采購比價單確定的供應商,綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術性指標需會同項目部責任工長確認）隨附供應商資質證明。 2、壹萬元以下的零星材料采購（本材料整個項目部用量不超過壹萬元），原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關人員簽字后交采購部備案。3、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需采購部、項目部共同參與，材料費占較大數額時由采購部為主會同合同處簽訂合同，項目部配合；人工費占較大數額時以項目部為主會同合同處簽訂合同，采購部配合，項目部負責對整個分項工程施工過程進行監督管理。第六條、材料款付款程序1、主要材料撥款，采購員根據實際進場材料情況填寫材料7、撥款申請單（此單據由財務部編制），經采購部、工程部，財務部審核，報總經理審批，作為付款依據。2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數量，核實無誤后由采購部填寫內部付款通知單（此單據由財務部編制），經財務部、項目經理會簽、總經理批準后辦理付款。3、對于公司指定的長期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供應商，簽訂合同備案說明后，原則上不必簽合同，每月對所供材料的價格審核無誤后，按月撥付總產值95%的貨款，余留5%作為質量保證金，在工程順利結束后，撥付總產值的3%貨款，工程驗收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同8、上。（注：供應商應提供所供材料的生產廠家、品牌及單價并附供應商的資質證明材料，如：營業執照、稅務登記等）第七條、材料備用金、臺帳管理1、原則上每個項目設一名材料員（材料員可兼），負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調撥）明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統計和上報工作。2、需要現金購買的材料，由采購部經辦人填寫備用金借款單，項目經理批準后，到公司財務部領取，憑票據到財務處報銷沖備用金帳。3、采購部負責監督采購員材料資金的使用，嚴格控制資金在合同范圍內執行。4、材料對賬、報賬與盤點：（1）每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料明細賬、9、租賃臺賬，填寫材料（機具）對賬卡片，由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。（2）對賬時間：每月25日公司材料會計、現場材料員進行對賬。（3）盤點時間：每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理1、材料、設備入庫管理（1）材料、設備進場，材料員應立即辦理入庫，登記入帳手續，入庫前材料員應清點好材料的數量，核對對材料、設備的外觀、形狀，檢驗材料的質量，對所進材料的證明、規格型號確認、材質核對。核對無誤后由材料員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。（2）所有材料入庫材料員必須填寫10、材料驗收單,同時填寫材料收料單，填寫時必須與實際收料的類別、型號、數量、單價、金額相符。2、材料驗收管理（1）材料進場后材料員在第一時間通知項目責任工長對材料進行驗收，砂子、石子按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數（過磅）進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。（2）采購部負責對進場驗收、調撥后材料的使用情況進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場。（3）對現場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務。3、 材料丟失、退場、報廢管理。（1)、項目部材料員在日常工作中，如發現周轉物資及現場材料有丟失情況是，第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因，交采購部、工程部、財務部備案。（2）、工程結束后，剩余材料堆公司倉庫的，盤點后填寫剩余材料退庫明細表，交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫退料單，（負值，紅字體現）。同樣交采購部、財務部留存。（3）、施工過程中，現場廢料處理要填寫施工現場廢料處理明細表，每月25日后30日前交與采購部、財務部留存。（4）、項目施工過程中，所有的產生的車輛運費，機械的臺班租賃費統一填寫項目部綜合運費統計明細表（此表格又工程部編制）