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1、工程公司檢維修外委項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 檢（維）修項目（外委項目）管理制度1 主題內容及適用范圍 本細則規定了公司范圍內，檢（維）修項目以及單體設備更新和改造項目的管理內容及具體要求。本細則適用于公司各單位。2 職責2.1 設備部是檢（維）修工作的主管部門，負責全公司范圍內設備檢（維）修以及單體設備更新和改造項目的管理。依據公司年度檢修費用控制計劃，對各單位上報的檢修計劃進行審批，對檢（維）修項目的開工手續進行審核，組織檢（維）修項目招（議）標，對外簽訂檢（維）修工程的施工合同，對檢（維）修項2、目的施工管理、竣工驗收進行監督、檢查和協調，對項目的預（結）算進行審核，對施工單位進行資質審查，確保各項檢（維）修工作及檢修費用控制目標完成。2.2 公司各相關職能部室和單位按以下的職責對檢（維）修及技改技措工程的過程進行分工管理和監督。 設備部負責對年度檢修綜合計劃下發，并按照計劃辦理施工合同審查表及計劃的調整工作。 財務部負責按年度綜合計劃辦理施工合同審查表及資金落實、同時按本管理細則做好工程結算的監督工作。 紀委按公司規定做好工程結算的審計及招（議）標項目的監督工作。 安全環保部做好施工單位安全資格證書等審查，并對安全合同簽訂和執行情況進行監督檢查。 技術部負責對改造項目的方案和技術協議3、進行審查，并參與改造項目的評審驗收。 設備部會同計控車間負責對儀表、計控及自動化專業的檢（維）修項目進行技術管理。 綜合辦負責施工單位營業執照、資質證書、跨區手續、勞務證等審查及施工合同的法律審查和蓋章。 建設單位負責檢（維）項目的具體管理，包括辦理各項手續、對施工方案的審查、施工階段的現場管理工作和竣工的檢查驗收以及結算的初審，同時對安全施工進行監督檢查。3 檢（維）修及技改技措項目的管理3.1 檢（維）修計劃管理 公司每年編一次年度檢（維）修計劃。公司所屬單位據設備運行情況，在每年的10月1日前編制出下年度檢（維）修費用計劃并報設備部。設備部根據生產需要和費用額度組織審核，編制出公司年度檢4、（維）修費用計劃，報公司領導審批后，由財務部納入公司年度綜合計劃內下達。年度計劃是費用控制計劃，月度計劃和裝置停工檢修計劃是檢（維）修執行計劃。 各單位要根據公司年度檢（維）修計劃核定的費用額度，按照科學、準確的原則，編制出月度檢（維）修計劃并于每月15日前上報設備部。裝置停工檢修計劃在裝置停工前三個月報設備部審核。建、構筑物的維修，設備保溫及防腐執行計劃要根據建、構筑物及設備的冬季使用情況，確定其維修的必要性。原則上非生產性項目的檢修費用不超過年度檢（維）修費用的5%，在每年的三月三十日前報設備部，以便進行統一審核和安排。 為提高檢（維）修計劃執行的準確性，各單位所報的檢（維）修執行計劃的完5、成率必須要大于90。計劃完成情況要總結，未完成的項目要說明原因，設備部不定期進行抽查，由設備部統一進行考核。3.2 施工合同審查表的審批程序 所有項目必須辦理施工合同審查表，施工合同審查表由建設單位的業務主管干部在開工前辦理。搶修搶險項目，可以先不辦理施工合同審查表，但項目開工后7天內必須補辦施工合同審查表。 項目開工辦理程序建設單位的業務主管干部依據公司計劃或公司領導批示辦理項目開工手續，先填報公司施工合同審查表，同時應附施工單位編制的工程預算書，交建設單位主管領導審批后，報設備部初步審核。設備部根據生產及施工單位的資信情況確定該項目是否具備開工條件，合同價由工程部預算人員審核確定后報財務部6、會審，最后上報公司領導批示。 施工合同審查表一式四份，設備部一份、財務部一份、建設單位一份、由施工單位自己保管一份。 批準的“施工合同審查表”是簽訂合同及支付工程預付款的依據，批準的資金數是該項目的最高限額，不得突破。 施工合同審查表被批準后，7天內必須辦理完施工及安全合同，否則按檢（維）修工程管理考核辦法進行考核。3.3 合同管理設備部負責檢（維）修工程合同的日常管理工作。 檢（維）修及改造項目都必須使用規定的合同示范文本檢（維）修工程施工及安全生產服務合同，改造項目要使用工程建設施工合同示范文本，技術服務項目使用技術服務合同示范文本，所有工程施工必須要簽訂安全施工合同，安全施工合同要使用公7、司第三方工程服務安全合同。 建設單位業務主管依據批準的施工合同審查表及安全要求與施工單位草擬施工合同和安全合同，經設備部審核合格，簽字編號登記后，報公司領導審核蓋合同專用章后方為有效。無施工合同審查表的工程，合同管理單位不得簽訂施工合同及安全合同，建設單位工地代表有權拒絕簽證，財務部門拒付工程款。 檢（維）修工程原則上不簽訂包干合同。但對于沒有合適定額可執行的特殊項目，可采用招（議）標的形式確定工程造價及施工單位。對此類項目，建設單位需首先填寫公司檢（維）修及工程項目評（議）標審批表經設備部、公司領導批準后進行議標。 議標的范圍及原則檢（維）修及改造工程項目、技術服務部分及沒有合適定額可執行的8、項目，均采用招（議）標的形式確定施工單位和價格。參加招（議）標的施工單位必須要持有設備部、工程部、綜合辦及安全環保部聯合簽發的資格審查合格通知單。設備部牽頭成立工程施工議標管理小組進行議標工作。議標小組人員由公司技術部、財務部、紀委、建設單位相關人員組成（根據項目性質需要，一些議標項目安全部等其他部門也需參加）。招（議）工作結束后要出招（議）標情況記錄，定標后參加者均須寫出個人意見。建設單位應提前三天將有關招（議）標資料送達參加招（議）標的有關單位。在有條件的情況下盡可能的選擇三家以上的單位參加招（議）標。對于獨家經營或技術含量較高的工程項目，其工程施工部分由施工單位按實耗列出詳細材料表、人工9、費、機械費等，經建設單位人員審核后，報設備部審核、工程部復審。條款簽訂合同，合同生效后各有關部室的技術、經濟活動，均應按工程合同中的約定條款執行。公司相關單位應積極配合工作，任何人無權變更合作單位，如發生故意制造困難，刁難合作單位的情況，公司將對有關人員給予處罰。 工程預付款根據合同法相關規定合同價款超過50萬元的，按合同價款的20%預付工程款，預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。3.4 施工現場管理各建設單位為檢（維）修施工項目的直接管理部門，負責工程各階段的日常管理工作。 工程施工合同審查表、安全及施工合同簽訂后，即具備開工條件。建設單位主管人員可根據工程所處位置辦理動土、動火、用電、用10、水等有關手續。 工程量的簽證管理現場簽證由建設單位主管人員和車間指定的現場代表共同完成。報公司的簽證要經建設單位主管領導審核簽字后方為有效。簽證單一式六份，均要附在結算書后面。建設單位主管領導在結算初審完后，要留存一份完整的結算資料。 所有工程簽證單均須用A4紙打印，具體格式設備檢修工程簽證單見附表，土建維修工程簽證單見附表。簽證中只對工程量的具體數據（幾何尺寸）進行簽證，不允許對分部分項的工程量簽證，否則簽證無效。 在簽證時應做到“四不簽證”，即：情況不清不簽證；該檢查的項目未檢查不簽證；該核算的未核算前不簽證；不屬于自己職責范圍內的不簽證。現場簽證時應寫明工作內容，合同外的簽證還應寫明發生11、原因。應堅持及時、準確、可靠的原則，做到隨時發生，隨時辦理簽證，不允許累計突擊簽證。 零工簽證管理具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實際發生了，但定額中又沒有相應定額可執行的零星用工。杜絕簽與該項目無關的零星用工，如打掃衛生用工、掃雪用工、清理現場用工、其他用工等。 防腐、保溫工程的管理工程造價小于3萬元的零星項目，施工前可以暫不辦施工合同審查表，可每月集中辦理一份，但累計到10萬元時必須及時辦理施工合同審查表、合同及結算。防腐、保溫材料的選擇及竣工驗收方法要遵循公司防腐保溫工作管理細則的相關要求。防腐工程的簽證格式見附表，保溫工程的簽證格式見附表。 機械臺班的簽證管理具體格式見附表。簽12、證的原則為該工程施工中實際發生，定額中未包括的機械，50噸以上的吊車（含50噸）的可以簽證，其他機械定額中均已包括，一般不予簽證。 對設計變更和現場簽證要嚴格按公司要求控制。因設計原因造成的變更，屬設備檢（維）修工程類的由設備部負責簽發，屬改造工程由技術或設備部負責簽發，均報技術部考核；非設計原因變更，由專業主管部門審核，超過5萬元以上須經公司領導審批。對于現場簽證1萬元以下必須經甲方現場代表和設計代表兩人以上簽字；1萬元以上的經原設計人員或現場設計代表簽字，管理單位主管負責人簽字后才能有效，否則預算和審計部門有權拒絕結算。 對于檢（維）修工程造價小于2萬元的零星項目（設備檢修、零配件加工），13、施工前可以暫不辦施工合同審查表，但累計到6萬元時必須及時辦理施工合同審查表、合同及結算。3.5 施工過程的管理 建設單位必須要按3.4條的要求建立健全各工程項目施工記錄臺帳。施工現場要做到文明施工，嚴格按照施工合同中規定進行施工，竣工時要做到工完、料凈、場地清。 設備部工程管理人員，每月不定期的對建設單位施工現場的工程質量、工程進度、工程投資、文明施工狀況及臺帳進行檢查，發現問題及時下發整改通知單。 工程進度管理建設單位的施工管理部門，每月25日按附表的格式報設備部工程進度情況，由設備部審核匯總后報公司領導。對沒有按計劃進度施工的工程項目必須寫清原因，同時做出新的計劃進度安排，確保工程進度按計14、劃進行。 建設單位的安全員為安全合同執行監督考核單位，對在施工中出現的違反安全合同規定的行為有處罰權，其具體規定詳見公司工程服務違章處罰管理規定及工程服務單位安全管理標準。3.6 竣工驗收及質量保證要求所有檢（維）修工程竣工均須辦理工程竣工驗收證書。 設備檢修的驗收原則檢修完的設備，必須達到完好設備標準，確保設備完好可正常使用或備用。建設單位依據石油化工設備維護檢修規程及相關的單體設備驗收標準或公司各單位檢修規程進行驗收，無規程的按檢修方案或技術協議進行驗收。 設備檢修驗收應具備的資料包括：設計變更及材料代用通知單；材料、零部件合格證；隱蔽工程記錄；理化、無損檢測報告；檢修記錄或施工記錄；試驗15、記錄；運行記錄。 驗收組織設備檢修驗收由使用單位牽頭進行，按分級管理原則，一般設備由生產車間和檢修單位進行驗收。關鍵設備公司設備部參加驗收。 驗收范圍及時間設備驗收一般指大修設備，其它設備驗收由生產使用單位自定。靜設備驗收時間為設備運行一周后進行，動設備驗收時間為設備運行72小時后進行。3.7 工程預（結）算管理工程部為公司工程預（結）算的業務主管部門。所有工程預（結）算書均使用統一表格，見附表。 工程預算管理，為將工程預算從事后監督調整為事前指導，預算人員應重視工程預算，在施工前應對每一項目現場進行實地查看，以確保預算審核的準確性、合同價的嚴肅性，保障年度檢（維）修計劃的順利實施。 工程結算16、管理，工程結算應具備的條件：工程項目已竣工、經驗收合格、完成了工程合同書中規定的所有任務、提供竣工資料齊全、工程所用材料料單必須的公司的原始料單、對于施工單位自購的材料要有公司領導的簽字、工程簽證等要符合上述要求。對于不符合要求的工程結算書，預算人員均有權拒審。 工程預（結）算定額的使用，設備檢（維）修工程凡企業檢修預算定額中有的子目，必須按此定額執行，沒有的子目可參照相應的全國統一安裝定額。改造工程，均執行全國統一建筑基礎定額及安裝定額。 所有的檢（維）修工程資料及預（結）算書均實行統一編號，編號方法是根據合同號進行編號。不論是檢（維）修還是改造工程，只要是同一個項目的工程，結算書必須同時送17、審。否則遺漏部分一律不予結算，責任自負。 工程竣工驗收報告經建設單位認可后14天內，施工單位必須將竣工結算報告及完整的結算資料報建設單位主管領導初審，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款對工程結算進行初審，并在15天內報設備部復審。最后設備部在13天內完成復審并報工程部審核。 施工單位上報的工程結算，經公司審核審減率超過20的施工單位要取消該施工單位在公司承攬項目資格半年以上,兩次違反此原則，終生取消其資格； 建設單位初審和設備部復審人員，在上一級結算人員審核時，審減率超過20的將被通報批評，多次審減率不合格的，要建議公司進行處理。3.8 施工單位的管理 凡承擔公司設備檢（維）修及改造項目的18、施工單位，必須是持有綜合辦、設備部及安全環保部聯合簽發的施工單位資格審查合格通知單的單位。 施工單位的狀況由設備部實行檔案管理，將施工單位的信譽、安全、質量、工期、以及預（結）算情況進行統計，作為今后擇優錄用的條件。 建設單位的安全管理人員負責對施工單位人員的安全教育和施工安全檢查，監督建設單位和施工單位的安全合同簽訂情況。4 檢查與考核4.1 設備部、技術部、財務部及工程部依照本規定對檢（維）修及改造工程進行管理和控制。4.2 設備部將每月不定期的組織建設單位的有關人員進行檢查，檢查結果在公司內進行通報。4.3 凡違反本規定的按檢（維）修工程項目管理考核辦法進行考核。5 附則5.1 本細則解釋權歸公司設備部。5.2 本細則自發布之日起執行，原細則同時停止實施。5.3 本細則作為檢（維）修、單體設備更新、及改造工程合同的附件。