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1、工程公司測繪成果質(zhì)量管理制度（崗位職責(zé)、獎懲、資料）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第一、用戶至上”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家和廣東省的測繪技術(shù)規(guī)范，根據(jù)中華人民共和國測繪法及廣東省測繪技術(shù)質(zhì)量保證體系考核辦法（試行）相關(guān)規(guī)定，制定本制度。一 質(zhì)量管理崗位職責(zé)制度1總經(jīng)理崗位職責(zé)11 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的全面工作建立健全質(zhì)量保障體系，保證質(zhì)量保障體系所需的人、財、物的投入。12 對全體職工進(jìn)行經(jīng)常性的質(zhì)量意識和職業(yè)首先教育，營造良好的質(zhì)量環(huán)境。13 經(jīng)常深入生產(chǎn)第一線檢查了解質(zhì)量情況，貫徹有關(guān)質(zhì)量管理的2、規(guī)章制度負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。14 保證產(chǎn)品質(zhì)量全部合格，簽署產(chǎn)品最終檢查報告和測繪成果成圖技術(shù)質(zhì)量結(jié)論書對本單位產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。15 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量崗位責(zé)任制的實施和兌現(xiàn)。16 對本單位的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。2總工程師崗位職責(zé)21 負(fù)責(zé)本公司測繪技術(shù)質(zhì)量管理工作，分管質(zhì)監(jiān)部，處理重大技術(shù)問題。22 審定技術(shù)設(shè)計書并對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。組織技術(shù)設(shè)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷提高設(shè)計水平和設(shè)計質(zhì)量。23 深入生產(chǎn)第一線，督促作業(yè)人員檢查從中央到地方嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)設(shè)計書及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)作業(yè)中帶有普遍性的質(zhì)量問題。24 負(fù)責(zé)審定技術(shù)總結(jié)和質(zhì)量檢查報告。25 組織處理產(chǎn)品質(zhì)量檢查和驗收中3、發(fā)現(xiàn)的問題。26 在測繪成果成圖技術(shù)質(zhì)量結(jié)論書和產(chǎn)品最終檢查報告上簽署意見。27 采取有效措施提高本單位測繪科技水平和產(chǎn)品技術(shù)含量。3質(zhì)檢部職責(zé)31 制訂公司的產(chǎn)品質(zhì)量計劃和技術(shù)質(zhì)量管理實施細(xì)則。32 負(fù)責(zé)各項目技術(shù)設(shè)計書的審核。33 負(fù)責(zé)公司測繪產(chǎn)品質(zhì)量的最終檢查，編寫質(zhì)量檢查報告，審核技術(shù)總結(jié)，簽署測繪成果成圖技術(shù)質(zhì)量結(jié)論書。34 指派質(zhì)檢人員深入生產(chǎn)第一線，掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。35 組織本單位崗位技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)練兵和質(zhì)量評比活動。36 組織群眾性的質(zhì)量管理活動。37 全方位收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行。4質(zhì)量檢驗人4、員崗位職責(zé)41 深入作業(yè)現(xiàn)場，督促和幫助生產(chǎn)技術(shù)人員保證作業(yè)質(zhì)量，并從技術(shù)方法上進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)切實做好技術(shù)服務(wù)工作。42 不吃請、不徇私情、不打擊報復(fù)，忠于職守，實事求是，秉公檢查，對測繪產(chǎn)品作客觀、公正地質(zhì)量評定，并對檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。43 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)設(shè)計書和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)確可靠。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的最終檢查。收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時向總工程師反映質(zhì)量問題。44 及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量中的問題，提出處理意見。有權(quán)越級反映質(zhì)量問題，有權(quán)對過程檢查和最終檢查予以質(zhì)量否決。45 認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解規(guī)范、圖式、技術(shù)設(shè)計書，對作業(yè)人員的技術(shù)咨詢進(jìn)行細(xì)致、耐心的答復(fù)并做到檢查人員之間對同一技術(shù)5、問題的處理方法口徑一致，最大限度地為一線生產(chǎn)技術(shù)人員服務(wù)。46 高度重視復(fù)查工作，采取得力措施督促企業(yè)人員對檢查意見進(jìn)行100%的修改和落實。47 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論水平和檢查水平，以適應(yīng)測繪生產(chǎn)技術(shù)發(fā)慌的需要。48 負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計書的審核。49 編寫檢查報告，審核技術(shù)總結(jié)。410 在測繪成果成圖技術(shù)質(zhì)量結(jié)論書和產(chǎn)品最終檢查報告上簽署意見。411 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他技術(shù)質(zhì)量工作。二 技術(shù)設(shè)計書審批制度1 技術(shù)設(shè)計書由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫。2 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場踏勘，了解測區(qū)地形情況并收集測區(qū)測繪成果資料。3 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同技術(shù)要求，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范堆積編寫。4 技術(shù)設(shè)計書由質(zhì)檢部審核。56、 技術(shù)設(shè)計書由公司總工程師審批。6 顧客有要求時，還須經(jīng)顧客最后審批后才能實施。7 在測繪生產(chǎn)過程中，技術(shù)設(shè)計書如需變更，一般問題由項目技術(shù)負(fù)責(zé)決定，并上報工程技術(shù)部備案，重要問題由公司決定。三 測繪生產(chǎn)過程、環(huán)節(jié)質(zhì)量監(jiān)督管理制度1 認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第一、用戶至上”的質(zhì)量方針，樹立良好的公司企業(yè)形象，提高公司質(zhì)量管理工作水平，加大測繪生產(chǎn)過程、環(huán)節(jié)質(zhì)量監(jiān)督管理工作力度和強(qiáng)化質(zhì)量意識。2 質(zhì)量監(jiān)督檢查是質(zhì)量管理工作的形式之一，也是確保公司技術(shù)成果產(chǎn)品質(zhì)量合格用滿意的需要。為完善質(zhì)量監(jiān)督檢查工作與制度，必須明確質(zhì)量監(jiān)督檢查辦法。質(zhì)量檢查分為二級：作業(yè)組自檢與互檢及項目部自檢、公司檢查。檢查內(nèi)容以保證7、滿足國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)合同要求為準(zhǔn)。3 公司質(zhì)量檢查組由公司質(zhì)量檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。人數(shù)視具體工程項目而定。4 公司質(zhì)量檢查內(nèi)容：41 檢查工作量為100%。42 檢查工作重點是：工程資料在技術(shù)上、數(shù)量上是否滿足技術(shù)合同及有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求；擬提交的技術(shù)成果報告（或說明書）及有關(guān)圖表是否完整、正確、按規(guī)定編寫；對其中一些重要成果進(jìn)行檢查和驗算；對有代表性的成果圖件進(jìn)行全面審核；對工程項目質(zhì)量作出評價，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題提出整改意見。項目組的自檢記錄列為公司的檢查內(nèi)容。43 檢查工作結(jié)束要提出質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果報告，報告應(yīng)由兩部分組成：質(zhì)量檢查結(jié)果和存在問題及整改意見，報告須由質(zhì)量8、檢查組組長和副組長簽名，并 附檢查組成員名單。具體格式為： 質(zhì)量檢查結(jié)果報告一、質(zhì)量檢查內(nèi)容及結(jié)果：二、存在問題及整改意見： 質(zhì)量檢查組長（簽名）： 質(zhì)量檢查副組長（簽名）： 年 月 日 質(zhì)量檢查結(jié)果報告序號檢查組職務(wù)姓名職稱簽名1組長2副組長3成員5 質(zhì)量檢查工作的實施要求：51 各項監(jiān)督檢查工作均應(yīng)貫穿項目作業(yè)的始終，進(jìn)一步加強(qiáng)工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保工程項目各環(huán)節(jié)內(nèi)容滿足有關(guān)技術(shù)要求。52 公司質(zhì)量檢查工作開始之前，應(yīng)組織質(zhì)量檢查組成員學(xué)習(xí)項目技術(shù)設(shè)計，了解項目進(jìn)展情況。由組長或指定專人擬定檢查提綱。53 公司質(zhì)量檢查受公司質(zhì)量檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，對項目的成果質(zhì)量負(fù)全面檢查責(zé)9、任。54 工程項目質(zhì)量檢查要嚴(yán)格按檢查內(nèi)容執(zhí)行，工程自檢要有詳細(xì)的檢查記錄。檢查組成員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，精益求精，共同為提高技術(shù)成果質(zhì)量而努力。55 對質(zhì)量檢查組提出的整改意見，項目部要嚴(yán)格制定整改方案，責(zé)任落實明確，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將方案及整改結(jié)果以書面形式報公司質(zhì)監(jiān)部備案。四 二級檢查一級驗收制度測繪產(chǎn)品的檢查驗收實行二級檢查一級驗收制度。二級檢查即過程檢查和最終檢查，過程檢查由項目部組織承擔(dān)，最終檢查由公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實施；一級驗收由任務(wù)的委托單位組織實施，或由該單位委托具有驗收資格的檢驗機(jī)構(gòu)驗收。1 過程檢查過程檢查包括作業(yè)組的自檢和作業(yè)組之間的互檢，貫穿于整個作業(yè)過程。11 過程檢查10、按照測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定（CH1002-95）的要求進(jìn)行。12 檢查應(yīng)將檢查意見填寫在過程檢查記錄表上，檢查意見的處理情況應(yīng)由處理者填在相應(yīng)欄內(nèi)，檢查者應(yīng)對處理情況復(fù)查。13 地形圖測繪中還應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)正確性檢查、圖面檢查和接邊檢查、野外巡查、野外設(shè)站檢查，填寫外業(yè)檢測點誤差統(tǒng)計表。2 最終檢查21 最終檢查由公司質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織實施，檢查情況填寫在最終檢查記錄表上，終檢結(jié)束后由審核人編寫最終檢查報告，并隨其他資料上交。22 工程經(jīng)終檢后，由總工程師按測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)（CH1003-95）主持評定工程質(zhì)量。23 最終檢查、質(zhì)量評定過程中存在質(zhì)量問題的意見分歧時，由總工程師裁定。3 驗收最終檢查11、質(zhì)量評定完成后，應(yīng)及時通知任務(wù)委托單位，由任務(wù)委托單位或受其委托的具有驗收資格的檢驗機(jī)構(gòu)驗收。各級檢查、驗收工作必須獨立進(jìn)行，不得省略或代替。五 測繪儀器設(shè)備管理制度切實管好用好各類測繪儀器設(shè)備，充分發(fā)揮每一臺儀器設(shè)備的作用，是保證測繪產(chǎn)品的質(zhì)量水平的重要因素。1 儀器的保管與使用11 公司設(shè)專門的儀器倉庫由工程技術(shù)部管理并設(shè)兼職設(shè)備管理員一名，負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備的歸檔、登帳、發(fā)放、入庫、檢查、保養(yǎng)、送檢等各項工作。12 每臺儀器設(shè)備均應(yīng)有自己的使用記錄卡，記錄卡由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)填寫并保存。13 儀器領(lǐng)用者（項目負(fù)責(zé)人或項目部兼職設(shè)備管理員）根據(jù)工作需要，以書面形式提出需用儀器（設(shè)備）的類型12、和數(shù)量。報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備管理員與使用者一起清點、登記發(fā)放出庫。14 儀器出庫時，領(lǐng)用者應(yīng)對每一臺儀器進(jìn)行開箱檢查，確認(rèn)儀器狀態(tài)正常、箱內(nèi)附件齊全，檢查無誤后，在儀器領(lǐng)用登記簿上簽字設(shè)備管理員填寫“儀器使用登記卡”。15 工程施工期間，儀器操作員負(fù)責(zé)所用儀器的安全保護(hù)。作業(yè)過程中，儀器（包括主、付站）周圍在任何情況下都必須有人看護(hù)。如雨天作業(yè)，則必須采取防雨措施避免儀器淋雨。需要遷站時，儀器應(yīng)裝箱上鎖。16 工程完工后，儀器領(lǐng)用者應(yīng)將所有的儀器設(shè)備進(jìn)行清查。如有丟失或（損壞），應(yīng)由直接責(zé)任人填寫儀器丟失（損壞）登記表。設(shè)備管理員與儀器領(lǐng)用者共同對照領(lǐng)用記錄簿進(jìn)行查對，并逐臺儀器開箱檢查。13、發(fā)現(xiàn)問題由領(lǐng)用者負(fù)責(zé)解釋并處理檢查確認(rèn)后，歸還人在“儀器使用登記卡”的“歸還人”欄內(nèi)簽字經(jīng)保潔處理后，儀器方可入庫。17 儀器入庫后，由設(shè)備管理員對“儀器丟失（損壞）登記表”進(jìn)行審查，按有關(guān)規(guī)定確定賠償金額，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2 儀器維修與檢定21 儀器設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后送儀器維修站或廠家進(jìn)行維修。在外地施工的儀器 需要維修時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可在當(dāng)?shù)鼐徒S修。22 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定儀器檢定計劃，保管儀器檢定證書。凡需強(qiáng)制周檢的儀囂應(yīng)提前3個月報分管領(lǐng)導(dǎo)，以保證每臺儀器的檢定周期連續(xù)有效。3 儀器丟損賠償31 儀器出現(xiàn)丟失或損壞時，根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失的14、大小由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。丟失儀器（包括附件等）按折舊后的余額分段累加計算賠償金額，具體標(biāo)準(zhǔn)見下表。32 儀器發(fā)生損壞時，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織維修，由有關(guān)責(zé)任人按直接經(jīng)濟(jì)損失的大小分段累加計算賠償金額。具體標(biāo)準(zhǔn)見表。33 凡發(fā)生儀器丟失或損壞事故，直接責(zé)任人均應(yīng)寫出詳細(xì)的事情經(jīng)過。根據(jù)情節(jié)輕重，除按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償外，必要時還應(yīng)進(jìn)行行政處分。丟失（損壞）儀器的經(jīng)濟(jì)賠償標(biāo)準(zhǔn)折舊后余額或直接經(jīng)濟(jì)損失500元及以下501-1000元1001-5000元5000元以上賠償比例60%50%40%20%六 測繪生產(chǎn)質(zhì)量獎懲制度1定期開展優(yōu)秀質(zhì)量標(biāo)兵、優(yōu)秀質(zhì)量檢查員評選活動，當(dāng)選者由公司頒發(fā)榮譽證書并給予物15、質(zhì)獎勵。對在質(zhì)量管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量上做出顯著成績的項目部和個人給予榮譽獎和物質(zhì)獎勵，對防止重大質(zhì)量事故有突出貢獻(xiàn)的部門和個人，給予重獎。以上獲獎?wù)叩臉I(yè)績應(yīng)作為晉級、晉職的依據(jù)。2由于技術(shù)設(shè)計失誤，擅自放寬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等造成質(zhì)量事故的，要追究項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部以及總工程師的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3因生產(chǎn)作業(yè)中的失誤、聲音作業(yè)等千萬重大質(zhì)量事故的，要追究作業(yè)組長和項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任對其他作業(yè)人員，應(yīng)視其情節(jié)，承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4作業(yè)人員偽造成果及檢查人員徇私舞弊的，由公司給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯刑律的，應(yīng)轉(zhuǎn)交司法機(jī)關(guān)處理。5不管任何人，在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假，以劣充優(yōu)，以及打擊報復(fù)揭發(fā)人和質(zhì)量檢查人16、員的，都要追究其責(zé)任，嚴(yán)肅處理。6公司規(guī)定各項目部上交的成果成圖必須是100%的合格產(chǎn)品，且全年測繪產(chǎn)品的優(yōu)良級品率必須達(dá)到70%以上。公司決定以測繪工程承包額的30%作為測繪產(chǎn)品的質(zhì)量保證金，采取獎優(yōu)罰劣的辦法，對不同質(zhì)量等級的測繪產(chǎn)品實施不同的工天價款，具體措施如下：61 合格產(chǎn)品，質(zhì)量保證金按工程承包額的20%下發(fā)。62 良級產(chǎn)品，質(zhì)量保證金按工程承包額的35%下發(fā)。63 優(yōu)級產(chǎn)品，質(zhì)量保證金按工程承包額的45%下發(fā)。64 經(jīng)過公司質(zhì)檢部檢查不合乎規(guī)范、圖式和技術(shù)設(shè)計書等的規(guī)定，被退回項目部重新檢查處理后，經(jīng)質(zhì)檢部再一次檢查勉強(qiáng)合格的成果成圖，質(zhì)量保證金全部由公司扣留，若第二次檢查仍達(dá)不17、到合格按返工處理。返工圖幅的費用由項目部部自己承擔(dān)，并加罰返工工作量的20%的工程價款。65 若最終檢查提出意見，經(jīng)質(zhì)檢部復(fù)查未修改，按工天價款的20%處罰。66 當(dāng)用戶或用戶委托的有資格的單位驗收未一次性通過，屬生產(chǎn)質(zhì)量低劣的，扣除項目部該工程承包額的10%，并由該項目部負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)返工和承擔(dān)相應(yīng)費用。67 因設(shè)計原因或質(zhì)檢人員質(zhì)檢不嚴(yán)而引發(fā)的質(zhì)量事故，扣除設(shè)計責(zé)任人、設(shè)計審批者或相關(guān)責(zé)任的各級質(zhì)檢人員的當(dāng)月工資的40%。屬重大事故的解聘技術(shù)職務(wù)或調(diào)離崗位；因設(shè)計原因引起返工的費用由公司承擔(dān)。68 因違章作業(yè)造成返工，自負(fù)所有返工費用，扣罰300-800元，并視情節(jié)輕重給予必要的行政處分18、。對偽造成果者，自負(fù)所有返工費用，罰款000-2000元并給予行政處分；對第二次偽造成果者，給予辭退或除名處理。7技術(shù)設(shè)計應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部審核總工程師審批，要蓋有技術(shù)設(shè)計專用章。技術(shù)總結(jié)和檢查報告等要蓋有質(zhì)量檢驗專用章。七 測繪生產(chǎn)人員培訓(xùn)、崗位管理制度 一、 測繪生產(chǎn)崗人員應(yīng)具有相應(yīng)的學(xué)歷，技術(shù)資格和能力二、 綜合室負(fù)責(zé)人員管理，并于年初編寫年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、 測繪生產(chǎn)人員培訓(xùn)包括：1、新員工崗前培訓(xùn)2、知識更新，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)如專業(yè)技術(shù)研討，新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)范培訓(xùn)或請專家講座等。3、安全生產(chǎn)培訓(xùn)。4、黨和各級政府以及行業(yè)各管理部門方針、政策、文件的學(xué)習(xí)。 四、當(dāng)測繪生產(chǎn)人員不能滿足崗位能力要求19、時，應(yīng)通過再培訓(xùn)提高人員能力以滿足要求，若仍不能滿足要求，可采取轉(zhuǎn)（換）崗或按相關(guān)規(guī)定處理。八 客戶服務(wù)制度客戶是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)，服務(wù)好客戶是公司永續(xù)發(fā)展的保證。1 項目前期階段向客戶介紹公司概況，技術(shù)質(zhì)量體系，業(yè)績，管理能力，資源等以便客戶了解公司，為客戶進(jìn)行將要開展項目的論證和可行性研究提供服務(wù)。2 在合同執(zhí)行過程中，提供客戶需求的服務(wù)。3 交付成果后向客戶提供成果咨詢服務(wù)，成果使用建議。4 對客戶的投訴，公司經(jīng)營部及工程部要做好記錄并及時處理。5 由市場部建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡，由有關(guān)部門交會產(chǎn)品時交給客戶，對客戶提供的各種信息和質(zhì)量建議要及時進(jìn)行處理。6 經(jīng)營部應(yīng)對客戶進(jìn)行走訪，20、征求客戶意見，收回質(zhì)量信息反饋卡。九 質(zhì)量檢驗人員考核制度1 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部成員為公司質(zhì)量檢驗人員。2 公司成立質(zhì)量檢驗人員考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由總工任組長，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗人員的考核。3 考核實行百分制，從德、能、勤、績四個方面進(jìn)行，分別占20分、10分、10分、60分，90100分為優(yōu)秀，7689分為良好，6075分為合格，059分為不合格，具體見質(zhì)量檢驗人員考核表。4 每年1月15日前質(zhì)量檢驗人員將上年度本人工作情況實事求是地填寫質(zhì)量檢驗人員考核表交質(zhì)量檢驗人員考核領(lǐng)導(dǎo)小組，作為考核的參考依據(jù)。5. 公司對考核結(jié)果進(jìn)行通報，并對考核為優(yōu)秀、良好的質(zhì)量檢驗人員給予表彰獎勵，對考核為合格的質(zhì)量21、檢驗人員勸其申請轉(zhuǎn)崗或停職學(xué)習(xí)，對考核為不合格的質(zhì)量檢驗人員調(diào)離質(zhì)檢崗位。十 附 則1、本制度自公布之日起執(zhí)行。2、本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。 公司 二OO五年三月一日測繪成果及資料檔案管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司測繪成果及檔案資料的科學(xué)管理，確保檔案資料的充分利用，更好地為本公司的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，根據(jù)中華人民共和國測繪法及廣東省測繪成果及資料檔案管理考核辦法（試行）相關(guān)規(guī)定，制訂本制度。1.2 本制度中的檔案是指公司在科技開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)和管理活動中形成的，具有保存價值的文字、圖表、數(shù)據(jù)、聲像等各種載體的文件材料。資料一般是指通過交流、贈送、購買和自己匯編的，供科研、22、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動參考的文件材料。1.3 檔案是各項活動的真實記錄，是一項重要的信息資源，是國家的寶貴財富，必須實行集中統(tǒng)一管理。1.4 檔案管理是公司管理工作的重要組成部分，是各項活動的重要環(huán)節(jié)。各級科技管理部門應(yīng)把科技開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)和建檔工作實行“四同步”管理：下達(dá)計劃任務(wù)與提出文件材料的歸檔要求同步；檢查計劃進(jìn)度與檢查文件材料形成情況同步；評審、鑒定、驗收成果與驗收、鑒定檔案材料同步；上報登記和評審獎勵成果以及科技人員提職考核與檔案部門出具專題歸檔情況證明同步。1.5 公司檔案資料行政上由總經(jīng)理主管，總工程師分管。業(yè)務(wù)上受測繪管理辦公室以及上級有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。公司檔23、案資料管理的職能部門是綜合辦公室并設(shè)專職檔案管理人員。2 檔案部門的職責(zé) 公司檔案管理職能部門為總經(jīng)理辦公室，其職責(zé)：2.1 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立健全本單位的檔案工作規(guī)章制度。2.2 指導(dǎo)本單位各部門和項目組文件、資料的立卷和歸檔工作。2.3 統(tǒng)一管理本單位檔案、資料，并按時向有關(guān)檔案部門匯交。2.4 監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)所屬單位的檔案、資料管理工作。2.5 組織專職檔案人員和業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流。3 資料的形成與入庫歸檔規(guī)定3.1 文件材料形成的范圍凡是直接記述和反映單位各項活動的,具有查考利用價值的文件材料,都應(yīng)列于歸檔范圍。公司形成的文件材料有：3.1.1 行政管理文24、件材料3.1.2 經(jīng)營管理文件材料3.1.3 生產(chǎn)技術(shù)管理文件材料3.1.4 測繪成果成圖3.1.5 科學(xué)研究文件材料3.1.6 基本建設(shè)文件材料3.1.7 設(shè)備儀器文件材料3.1.8 會計文件材料3.1.9 干部職工檔案文件材料3.1.10 設(shè)計文件材料3.1.11 工程施工文件材料3.1.12 新聞、書稿文件材料3.1.13 實物研究、基建、設(shè)計和工程施工項目中斷或取得負(fù)結(jié)果形成的文件材料也屬于歸檔范圍。3.2 歸檔要求3.2.1 文件材料歸檔的基本要求a.歸檔工作由文件材料形成部門和項目組承擔(dān)，按工作程序?qū)⑿枰獨w檔的文件材料加以系統(tǒng)整理，組成保管單位（卷、冊、袋、盒）。b.歸檔的文件材料25、，應(yīng)做到書寫材料優(yōu)良、字跡工整、圖樣清晰、用紙規(guī)范、簽署完備、有利于長期保存。c.歸檔軟盤的同時打印一份與軟盤內(nèi)容一致的紙質(zhì)文件。d.光盤、磁性載體等必須在帶（盤）上，貼注標(biāo)簽。3.2.2 案卷歸檔的基本要求歸檔的案卷，應(yīng)做到分類合理，組卷正確：保管期限劃分準(zhǔn)確：卷內(nèi)文件排列有序、科學(xué)、系統(tǒng)；案卷題名擬寫準(zhǔn)確、簡明扼要，編目規(guī)范；裝訂案卷要整齊、美觀、卷內(nèi)無壓字、無金屬物、禁用字跡不牢固的書寫工具（鉛筆、圓珠筆、紅墨水、純藍(lán)墨水和復(fù)寫紙）。3.2.3 檔案部門有責(zé)任監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)公司員工做好文件材料的歸檔工作。按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，逐項檢查，對歸檔不合格案卷限期整改。3.3 歸檔時間3.3.1 管理26、工作的文件材料，要求次年四月底前歸檔。3.3.2 測繪、管線探測、軟件開發(fā)等工作形成的文件材料，在向?qū)Ψ揭平毁Y料時，同時向本單位檔案部門移交。3.3.3 大項目可按項目工作階段或項目子項結(jié)束后歸檔。變更、修改、補充或維修等形成的文件材料隨時歸檔。3.3.4 照片沖洗后，由攝影者或承辦單位整理，編寫說明連同底片歸檔。其它類文件材料歸檔時間按局歸檔制度執(zhí)行。3.3.5 因公外出參加學(xué)習(xí)、考察、談判和參加會議帶回的文件材料，有參考利用價值的，應(yīng)及時整理歸檔，方可借用。未辦歸檔手續(xù)，財務(wù)部門不予報銷。3.4 歸檔份數(shù)凡需要歸檔的文件材料，一般歸檔一份。管理類文件材料要求底稿與印件（2份）一并歸檔。磁性27、載體、光盤等文件應(yīng)一式兩份，與紙質(zhì)文件同時歸檔。科技文件材料要求原本、復(fù)制本、底圖一并歸檔。重要的特別是需要永久保管的科技文件材料，根據(jù)情況，應(yīng)歸檔若干份復(fù)制本；利用頻繁的、不保密的科技文件材料，應(yīng)多歸一份復(fù)制本。3.5歸檔手續(xù)3.5.1 填寫歸檔文件材料移交清單.由歸檔都填制一式兩份.3.5.2 科技文件材料在歸檔時應(yīng)編寫歸檔情況簡要說明.3.5.3 照片、磁性載體、光盤和實物等歸檔要編寫文字說明。歸檔手續(xù)詳見局股份制單位檔案管理標(biāo)準(zhǔn)。3.6 建立文件材料的形成、積累、整理和歸檔制度，并列入各部門管理工作程序，列入部門的職責(zé)范圍和有關(guān)人員崗位責(zé)任制3.7 搜集資料由所在單位檔案部門開介紹信到28、局檔案館轉(zhuǎn)換，局檔案館未見所在單位檔案部門介紹信，一律不予轉(zhuǎn)換。4 檔案管理與利用4.1 建立健全檔案管理制度4.2 檔案和資料的分類、編號科技檔案編號的結(jié)構(gòu)形式采用六段制，編號由左向右排列，各段之間用“”隔開，各段用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如下所示。科技檔案分類、編號結(jié)構(gòu)形式示例：1225 04 01 3 XXX 01案卷號項目代號三級類目號二級類目號一級類目號全宗號 第一段為全宗號，“1225”代表公司。第二段為一級類目代號，用“04”表示工程測量。第三段為二級類目代號，用“01”代表控制測量，“02”代表地形測量。4.3 保管期限檔案保管期限分為永久、長期（15年至20年）、短期（15年以下）三29、種。4.3.1 凡對本單位、國家建設(shè)方面具有重要憑證作用和長久需要查考、利用的檔案，列為永久保存。4.3.2 凡是在相當(dāng)長的時期內(nèi)（15年值20年）具有查考、利用、憑證作用的測繪科技檔案，列為長期保存。4.3.3 凡是短期內(nèi)（15年以內(nèi)）具有查考、利用、憑證作用的測繪科技檔案，列為短期保存。4.3.4 科技的檔案的保管期限，自科技檔案整理完畢后次年開始計算。4.4 檔案和資料的整理工作。整理、保管、編制檢索工具和開發(fā)利用。4.5 檔案的保管庫房要有管理制度，庫房的裝具要符合國家要求，要有八方安全設(shè)施，定期檢查檔案，資料和圖書的保管狀況，對破損或褪變的要及時修復(fù)，確保完整與安全。4.6 編制各項30、目錄、編制檢索工具建立檔案、資料總目錄、分類目錄和卷內(nèi)專題目錄。編制所需的檢索工具，完善公司信息查詢體系。4.7 開發(fā)信息資源開發(fā)信息資料，實行檔案、資料、圖書和信息一體利用；積極配合有關(guān)部門參與信息市場和技術(shù)市場交流；保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和專利權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。4.8 檔案工作的統(tǒng)計各檔案部門做好檔案、資料和圖書的收集、管理、利用、鑒定、銷毀等情況的統(tǒng)計。按時向主管部門報送年報。5 資料檔案保密安全規(guī)定為切實做好公司資料的保密工作，根據(jù)保密法、檔案法、測繪法、測繪成果管理規(guī)定的要求，確保資料安全無泄密，規(guī)定如下：5.1 依據(jù)保密法律、法規(guī)，對職工進(jìn)行正常性的保密教育和檢查，落實各項保密措施，由專31、人負(fù)責(zé)管理。5.2 工作人員要熟悉掌握資料的保密范圍，嚴(yán)格區(qū)分資料成果的密級，按不同的要求保管和使用。5.3 嚴(yán)格按測繪成果管理規(guī)定，履行領(lǐng)發(fā)、借用、抄錄、資料的清點、登記、編號、簽收、保證測繪成果的走向清楚、可靠。5.4 對各種密級資料，嚴(yán)格遵守有關(guān)使用，保管及銷毀等規(guī)定，并建立資料檔案，每年年底做一次檢查。5.5 對于資料廢件，要集中存放，不得隨意亂堆，亂放，應(yīng)集中送上級資料管理部門處理，不得自行銷毀。5.6 對文件、地圖、資料檔案的保密內(nèi)容，個人不得以通信，電話，閑談等方式向無關(guān)人員泄露。5.7 保密文件、地圖、資料如不是工作需要，不許隨身攜帶，不許委托轉(zhuǎn)帶。5.8 郵寄密級資料，應(yīng)嚴(yán)格32、包裝加封，交機(jī)要部門傳遞。5.9 資料管理人員離開辦公場所時應(yīng)將資料放入保密設(shè)備，并將房間門窗鎖好。5.10 發(fā)現(xiàn)資料丟失，應(yīng)及時報告，認(rèn)真追查，并報上級有關(guān)部門。5.11 依照保密法條款，對違犯者視情節(jié)輕重，給予批評教育、行政處分或轉(zhuǎn)交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。6 保密安全責(zé)任制6.1 三個層次6.1.1 主要領(lǐng)導(dǎo)對本公司的保密安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6.1.2 總工程師（分管保密安全工作的領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)具體組織領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。6.1.3 分管其它工作的領(lǐng)導(dǎo)也要負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍的保密安全工作6.2 三項原則6.2.1 保密安全工作誰主管，誰負(fù)責(zé)。6.2.2 主管什么業(yè)務(wù)，同時領(lǐng)導(dǎo)和管理該項業(yè)務(wù)工作中的33、保密安全工作。6.2.3 業(yè)務(wù)工作管到哪一級，其中的保密安全工作也同時管到哪一級。7 資料檔案使用、借閱、登記規(guī)定為加強(qiáng)測繪成果及資料檔案的管理，維護(hù)測繪成果及資料檔案的完整與安全，完善資料檔案的借出歸還、現(xiàn)場參閱、咨詢等手續(xù)，貫徹國家有關(guān)檔案制度，結(jié)合本公司實際情況，規(guī)定如下。7.1 本公司所有員工都有保護(hù)、使用、借閱測繪成果及資料檔案的權(quán)利和義務(wù)。7.2 在借閱測繪成果及資料檔案時應(yīng)做到以下幾點:a .借閱測繪成果及資料檔案必須填寫借單，借閱時間不得超過一個月，定期歸還，逾期應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。b. 要愛護(hù)測繪成果及資料檔案，不得丟失。c. 所借出的測繪成果及資料檔案，嚴(yán)禁涂改、勾劃、批注、折34、卷、抽頁、裁剪或其它損壞現(xiàn)象，不得私自復(fù)制或轉(zhuǎn)借他人。歸還圖紙按順序、按標(biāo)準(zhǔn)折疊整齊。7.3 借出和歸還測繪成果及資料檔案時，應(yīng)辦理清點手續(xù)，由檔案員和借閱者當(dāng)面核對清楚。7.4 損壞、丟失檔案或造成泄密的，要立即追究當(dāng)事者責(zé)任，輕者批評教育，重者給予警告或行政處分，并視損失程度進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。7.5 調(diào)離本公司的員工必須到辦公室清理移交測繪成果及資料檔案文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。7.6 外單位人員查閱測繪成果資料、檔案，必須持介紹信在室內(nèi)查閱，確因工作需要必須摘錄或復(fù)制的必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如需要外借，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.7 本公司員工必須配合辦公室做好年終清查工作。7.8 凡進(jìn)入檔案室借閱、參閱、咨詢必須保持安靜有序，不能大聲喧嘩，不準(zhǔn)亂找亂翻，查閱后按原處放好。8 檔案、資料的鑒定、銷毀管理規(guī)定由公司總工程師、辦公室主任和檔案人員組成的鑒定小組，嚴(yán)格進(jìn)行登記，造冊和監(jiān)銷，并向有關(guān)管理部門備案。9 檔案管理現(xiàn)代化檔案管理現(xiàn)代化應(yīng)納入公司現(xiàn)代化管理的發(fā)展規(guī)劃中，逐步采用先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化管理方法管理。10 附則10.1本制度自公布之日起執(zhí)行。10.2本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。