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1、工程公司物資業務核算材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: （一）、總體要求1、加強物資管理，及時做好各類物資業務核算、清耗、盤點工作，建立材料采購、點收、發料一條龍管理，嚴格把好材料的采購、點收、儲存、清耗四大關。對大宗材料和大堆材料的采購，除局指統一招標外，均要由項目經理牽頭，組織物設、計財、施技、安質、試驗室等部門參加招（議）標，在經過試驗室取樣試驗合格、并經項目經理辦公會批誰后，方可簽定采購合同。在采購過程中應盡量采取定點采購，凈化采購渠道，以保證材料的質量這一大關。在采購過程中，涉及金額較大的材料支付2、，應由財務部門根據點收單以轉帳方式支付。對直達工地的材料，點收單、發料單都要在當天交同級財務部門一份，每月25日，物資設備部應及時填報材料消耗表，并及時報送財務，便于會計核算。物資設備部對采購的物資必須按貫標程序進行標識工作,及時進行定期或不定期的盤點,編制盤點表,送財務部門進行帳帳核對。對在核對中發現帳實不符的情況，應及時上報主管部門領導，責成物資設備部進行清查原因，財務部門對清查結果根據領導的決策作相應的業務處理。對于賒購或預付款形式購入的材料，取得發票的，交由財務做掛帳處理；未取得發票的，由物資設備部備查登記，月末送財務編制付款計劃表。根據有限公司材料采購的處理方式和實質，要求物資設備部3、登記材料管理臺帳，詳細記錄各項材料的采購日期、品種、規格型號、數量、單價、金額、購買地點、發票號，付款提示以及其他備注項目。材料控制力爭總體材料費用消耗控制在圖紙標定合理損耗范圍內。二、材料管理工作程序（一）、項目物資管理操作流程圖項目上場后，由計財或施技部門根據施工圖紙、預算定額（或投標文件）核算各種材料需求量編制項目工程物資需求總計劃劃分各類物資采購類型局指采購、及項目部自行采購施工隊自行采購制定物資管理辦法填寫合格供方評審表根據集團公司物資管理辦法、業主或上級機關文件精神及現場實際情況制定供方調查、選擇、評審、報批建立合格供方檔案、發布合格供方名單填寫合格物資供方名單，A類物資報有限公司4、發布，B、C類物資由項目部發布招（議）標采購確定所有物資供方，實施采購填寫物資需求計劃表、物資采購計劃表貨比三家，擇優采購簽定購銷合同按市場價格零星采購來不及驗證的向領導匯報編制物資需求計劃、物資采購計劃填例外/緊急放行申請表填寫檢驗/試驗通知單實施物資采購填寫材料入庫點驗單進貨檢驗/試驗，索要質量證件及安全資料盡快補合格物資點驗入庫物資堆碼、防護、標識。登記臺帳物資保管、發放填寫各種報表搬運負責人填寫物資搬運丟失、損壞、變質記錄表填寫發料單竣工、核算、審計1、項目上場后由項目技術或計劃部門根據已到施工設計圖紙，核算出每個單位工程各種物資設計實際需用總量（含加工工藝損耗量），匯總編制項目單項工5、程物資需求總數量核算表（匯總表）見附表、項目單位工程材料需求明細表見附表，經項目總工程師審批后，交項目物資設備部實施。后續圖紙和變更調整的物資需用量，依照此工作程序，履行報批手續。2、項目計劃部門根據項目單項工程物資需求總數量核算表（匯總表）、單位工程材料需用量明細表，在考慮倒運、保管損耗的基礎上，編制工程物資需求總計劃表見附表；計劃部門下達月施工計劃的同時，下達月物資需求計劃見附表，報項目總工程師審批后，交物資設備部編制月物資采購計劃表見附表，實施采購供應。項目物資設備部必須嚴格按照工程物資需求總計劃和經濟批量分期分批采購物資，按照單位工程物資需用量明細表和工程施工進度控制發料，超額用料必須6、由項目計劃或技術部門提出書面說明經項目經理審批后方可發料。3、項目部物資部門根據劃分的采購權限及采購物資種類，組織力量對項目工程周邊地區的物資市場（或潛在料源）進行調查研究，調查主要內容：生產、經營資格、生產規模、質量水平、單價、運距、儲運能力、資信情況、初步預選部分供方并成冊，組織項目部施工技術、計財部門逐一對預選的供方進行評議，將已具備資格的供方名單填入合格供方評審表（見附表）A、B類物資報局指公司評審、發布；C類物資由項目部自行發布。4、對已評審合格的供方，建立合格供方檔案，以便及時收集、整理、反饋供方信息。填寫合格物資供方名單（見附表）5、物資采購計劃（見附表）編制，根據計劃部提供物資7、需求計劃，由物資設備部根據甲供、甲控材料種類編制材料采購計劃，報分管領導及項目經理審批后，送財務部編制資金需求計劃，并提交項目經理辦公會通過后實施。物資設備部將辦公會通過的材料采購計劃送一份交局指物設部或物資供應商，作為供方生產、組織材料供應的依據；項目部施工技術部、試驗室、質檢部、物資設備部、總工程師、分管領導及項目經理各執一份。7、除勞務合作合同規定的甲供、甲控材料，其他材料由施工隊組織采購供應。物資設備部根據施工技術部提供的材料需求計劃，指導施工隊編制材料采購計劃，財務部指導施工隊編制資金供應計劃，報施工隊隊長、項目部各部門負責人、總工程師、分管領導、項目經理審批同意后實施。對施工隊自行8、采購的材料，施工隊應根據項目部的要求確保材料質量，按批、次提供產品合格證書，并按項目部物資設備部要求的統一格式入庫點驗、發料，按財務部的要求提供合法的應稅發票等等。（二）、材料采購及供應1、對于合同規定的甲供、甲控料，必須由項目部組織統一采購供應，各施工隊材料員參與對材料質量的檢驗和市場價格的監督。項目部發現施工隊不經項目部同意而私自購買的甲供、甲控材料，則處以材料員罰款2000元，施工隊罰款10000元；第二次購買甲供、甲控材料則材料員罰款4000元，施工隊罰款20000元；第三次購買甲供、甲控材料則材料員罰款8000元，施工隊罰款40000元；若再次發現，則提交項目領導處理。 2、物資設備9、部及施工隊料管人員應及時進行材料的市場價格調查，制定材料采購的市場調查表，及時提供給項目部負責人和財務部存查，物資設備部門應經常對周邊城市的各種材料市場價格做調查，與供應商及時調整采購單價。材料的市場調查價格以三家以上供應商提供的同類材料的市場價格最低價格為采購上限，并以此基準價格和實際采購價格做比較。（三）、采購產品的驗證甲供、甲控材料在施工現場交貨時，施工隊料管人員應及時組織有關人員進行卸貨或收方。項目部材料員對進場物資進行驗證；核對其規格、型號、數量、質量合格證明等憑證，并檢查其外觀質量，確定是否符合購銷合同要求。需要測試物理、化學性能的材料，由材料員填寫檢驗/試驗通知單（見附表），通知10、項目部試驗室進行檢驗和試驗，并及時索取檢驗/試驗報告單。例處/緊急放行的控制：如因生產急需來不及驗證而放行的產品，必須具備下列全部條件：定為不合格時能追回更換產品，糾正這個不合格品不會影響相鄰產品或此后的產品質量，使用前有專業技術人員把關并有明確的標識，滿足可追溯性要求，緊急放行的產品必需填寫例外/緊急放行申請表（見附表）由項目部技術負責人批準，緊急放行的產品應盡快進行檢驗和試驗。（四）、材料的現場管理和安全管理現場物資管理是企業對外的重要窗口，直接影響企業的形象的經濟效益。各施工隊對進入現場的各種材料應本著方便、美觀、根據不同物資規格、品種、性能、分區分庫存放，并加以標識。入庫物資必須根據物11、資的不同形式、形狀、性能特點，單件重量和存貨數量進行合理堆碼，各種材料必須存放在固定場所，同時必須采取有效的防護、做好防雨、防銹蝕、防腐、防潮的工作。標識牌的制作根據業主要求要求統一制作，要求美觀、標志清楚、內容完整、填寫規范。對進入現場的不合格材料，必須與合格品分放，并注明有不合格品標識，并及時清退出場。另做好各種材料的防火、防偷、防盜工作。1、一般物資堆碼要求：a、合理：按物資的理化性能、結構形態、包裝狀況等特點及其存放場所，選擇合理的垛形。如：需通風防潮的物資，應堆碼成通風垛；怕壓的物資不能堆碼過高；露天堆碼存放的物資，需要起脊等。對不同品種、規格、型號、等級、批次的物資應分開堆碼，合理12、安排垛距，合理使用場地。b、牢固安全：要考慮地面和下層物資的承載能力，保持堆垛的最大穩定性，保證不下陷，不倒塌。c、定量：每垛物資保持數量一致，層次分明，零頭向上。d、整齊：各垛物資應堆碼整齊，成行成列，標志向外。e、節約：要節約占地面積，節約使用苫蓋材料和勞力。f、方便：堆垛要便于裝卸搬運和收發保管作業。通常采用“五五法”堆碼，即以五為基本計算單位，根據物資的特點，堆碼成種垛型，每垛總數為“五或十”的倍數，便于查點。2、危險物品的堆碼要求：a、按危險程度分庫、分垛堆碼，堆碼高度要適合人力搬運，垛間距離不小于1米。b、毒害品必須劃庫區單獨堆放，嚴禁與其它物資混存，堆碼要適當低一些，劇毒品必須放13、入加鎖的專柜或專庫保存。c、腐蝕品應盡量避免在露天堆放，堆碼不宜過高，并注意防止外包裝破損。3、物資堆碼形式：a、重疊式堆碼：是一種由下而上逐層向上層層堆碼，適于外形平直的物資，如：鋼材、木材和箱裝材料，堆碼時分層定量以便記數。b、縱橫交錯式堆碼：適用于物資體形狹長，但規格一致的材料，如：木材、金屬塊、長形盒裝配件。c、襯墊式堆碼：用于為繼續碼高，并保持碼堆穩固性而采用的形式。襯墊物多為木方或槽鋼。d、俯仰扣壓式堆碼：如露天存放的鋼軌及庫內存放的槽鋼，盡量減小堆垛體積，一層仰放一層俯放，錯位扣緊。e、騎縫塔式堆碼：適合露天存放槽鋼等型鋼、桶裝物資和箱裝物資的堆碼，槽口全部俯扣逐層騎縫堆高成塔形14、，一頭略高以利排水。f、騎縫式堆碼：等尺工字鋼可采用臥碼騎縫分層堆碼，長尺的放在底層。垛基一端墊高以利排水，但要注意間隔，由高向低緩慢過渡，以防變形。g、直立式堆碼：直立式堆碼，用于油氈紙和平板玻璃等，可防止層間粘邊或平面受力而導致破碎。h、交叉式堆碼：也叫魚磷形堆碼法，適用于鍍鋅鋼線、線材等，具有堆碼穩固的特點。i、側立式堆碼：在碼垛端部堅立檔木，并斜支木檔，在木檔根部打以木楔，保證牢固。j、平立結合式堆碼k、木材堆碼：人工堆碼以33.5米,機械作業適當加高。原木堆碼式可根據原木的樹種，干濕度和通風要求采用如下堆垛方法：A、分層順列加墊法：大小頭分層交錯，大小頭分根交錯；B、縱橫交錯壓碼法；15、C、梯形順列壓碼法板材堆碼法：A：順列帶墊碼垛法，每層板材均順同一方向堆碼，各層之間且2530mm墊板隔開，以利通風。B、縱橫交錯碼垛法：每層木板縱橫交錯碼放。同一層的木板，各塊之間留出一定間距，其大小為木板寬度的2050%。c、順列壓碼碼垛法，各層木板順同一方向壓碼，層與層之間不用墊板，每層木板密排不空間隙，這種方法便于堆碼搬運和量方，介通風不良。d、頂蓋搭設：露天存放板材，為避免雨雪浸淋和陽光照射變形，可搭斜坡頂蓋，傾斜度為12%，蓋檐伸出0.75米，后面和兩側伸出0.5米。枕木堆碼方法：枕木堆垛，每垛為100或150根，垛的長、寬以一根枕木的長度為準，底部用無菌害、蟲蛀或油浸舊枕木或條石16、墊底。A、斜坡碼垛法：將枕木分層順列堆碼，各層間交互在兩端放置一根枕木作為墊木，使各層互不接觸，形成一個斜坡。B、架空碼垛法，將枕木分層縱橫交錯堆碼，而每層兩端的兩根均立放，中間的都平放。C、密排碼垛法，各層枕木密排，順列或縱橫交錯堆碼，適用于油枕。4、物資苫蓋存放在料場的物資，為防雨、雪、露、水、日光的侵蝕照射，必須加以苫蓋。苫蓋時垛頂必須適當起脊，以免積水滲放垛內，苫蓋材料不能苫到地面，以免妨礙垛底通風。垛形高大時，垛上應設通風口，濕度大時應注意防范垛內物資上產生冷凝水，易燃物資不能使用油布，油毛氈等苫蓋。5、物資架墊物資堆碼必須下墊，露天料場的墊垛要高地面300500mm，庫房和料棚一般17、墊高200300mm。垛底要保證通風，墊垛要平整，其負重不得超過墊物資強度以及地坪負重的限制。架墊物資之間的間距應適應當，防止間距過大，造成長大物資上弓下陷，導致物資件變形。對大型物件自重分布不均勻的，可在較重的部位加鋪下墊物資使負荷平衡。倉庫內的架墊物一般采用素枕和木墊板，露天料場采用混凝土條、石條、石塊較多，也可用舊混凝土軌枕。鋼材的墊物一般用木條、槽鋼。6、倉儲管理制度a、庫房（料場）安全管理制度倉儲設施嚴禁煙火，配齊、配足消防器材，并設專人管理。保管員必須熟悉消防器材的使用方法，確保人人會用。加強巡邏值班，巡邏、保管人員要日夜加強值班，以防物資發生丟失、被盜及安全事故。進出庫物資必須輕18、拿輕放，杜絕野蠻裝卸，防止物資搬運損壞及人身傷害事故。對有毒有害、易燃易爆危爆物品要單獨建庫，加強貯存、保管、使用安全。保管員做好“十防”工作，即防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防蟲、防震、防機械損傷，確保物資貯存安全。獎罰分明，責任到人。制定獎罰標準，定期進行檢查，對管理好的人進行獎勵，對因責任心不強造成物資丟失、被盜等不安全事故的，根據情節輕重，對責任人進行處罰。b、油庫安全管理制度庫區設立明顯的嚴禁煙火標志。加油、卸油作業時嚴禁吸煙及一切火種。配齊、配足消防器材。保管員要熟悉消防器材使用方法，保證人人會正確用。經常檢查消防器材的完好狀況，加強維護和保養，保證消防器材使用狀態良好19、。保管員嚴格按時值班和交接班，防止脫崗、漏崗。庫容必須衛生整潔，清除周圍雜草，做好山林失火的防護。c、爆炸物品安全管理制度使用爆炸藥物品，必須經公安部門審查同意，申請領取爆炸物品使用許可證后，方準使用。爆破作業必須由經過考核合格后的爆破員擔任，對爆破員進行定期考察，不合格者不得繼續進行爆破作業。爆破作業時要有專人負責指揮，設置明顯的警戒標志，待現場人員撤離危險區方可爆破。爆破后，對現場進行檢查，確認安全后，方可發出解除警戒信號通行。嚴格履行爆炸物品領、退制度。非爆破員不得進行爆破作業，爆破員領取爆破器材的數量不得超過當班使用量，剩余數量在作業完成后必須及時退回倉庫。嚴禁任何單位和個人私用、私藏20、贈送、轉讓、轉賣、轉借爆炸物品，嚴禁使用爆炸物品炸魚、炸獸等嚴重違反規定的行為。d、爆炸物品庫房安全管理制度庫房外設立嚴禁煙火標志，嚴禁攜帶易燃物品入庫。配齊配足消防設施，嚴禁在庫房附近生火。嚴禁在庫內安裝不安全照明設備。庫內嚴禁堆放異物。嚴禁無關人員入庫。嚴禁在庫內住宿。嚴格執行爆炸物品驗收、領發、清退、登記手續，保證庫內帳、物相符。保管員要嚴格值班，做到每天24小時不離人。保管員每天對庫房內外進行檢查和巡查，特別要加強夜晚的值班巡查。獎罰嚴明，責任到人。對玩忽職守造成安全事故或損失的，要追究責任人的經濟甚至法律責任。（五）、材料業務管理及工作要求1、采購人員根據采購合同(或物資申購單)和21、購料發票填制點收單，發料單（點收單必須有物資主管、經手人,保管員簽字；發料單必須有發料單位、發料人、收料單位、收料人簽字），隨采購合同、發票等由采購員送財務部審批后，報項目經理審批。各施工隊料管人員對除甲供、甲控材料以外送達工地的材料，應及時開具入庫點收單，經施工隊長、料管人員在入庫點驗單上簽字后，隨同上級發料單送本級財務列材料庫存。施工隊日常用料由料管人員辦理發料，每星期末，料管人員匯總發料單，經施工隊長、領料人、料管人員簽字后，將發料單送本級代理記賬的財務計列成本。對直達工地的材料，料管人員應于當天辦理點收手續，為簡化發料手續，領料單位可事先開具領條，但當天或次日必須及時辦理發料單的簽字手22、續。點收單、發料單（見附表）2、業務要求：點收單、發料單必須注明發票號碼、材料批號、規格、領料單位、發料單位、發料人、領料人、單價、數量、金額以及合計金額。涉及運輸費和裝卸費的材料，點收單中應將運雜費單列；發料單將運雜費計入材料采購成本，并按項目甲供、甲控材料供應管理辦法和要求列示材料成本差異等。3、施工隊的材料核算對項目部的下發的材料，材料員應根據物資設備部填制的發料單填制點收單，和施工隊自購的材料一起登記材料明細帳，進行日常核算。每月，料管人員應根據日常實際領料情況，填制發料單，月末，送財務計列成本。每月25日前材料保管員對甲供、甲控材料進行現場盤點，根據本月各項材料用量和盤點庫存量填寫本23、月材料消耗表和材料庫存表，于月底前上報工程物資設備部。施工隊料管人員在進行材料核算時，發現盤虧的材料，應及時報告施工隊長，由施工隊長組織查找原因，如因有關人員玩忽職守、工作馬虎造成丟失、材料浪費或監守自盜，將追究責任人的賠償責任和紀律處分。 要求：點收單、發料單必須注明發票號碼、材料批號、規格、發料單位、發料人、領料人、單價、數量、金額以及合計金額。涉及有運雜費的材料，應將運雜費在點收、發料單中單獨列示。4、項目對施工隊領用的火工品材料，根據定額消耗數量限量供應；施工隊應切實加強火工品管理，任何火工品不得出現丟失、借用、買賣以及不及時退料導致在宿舍、其他場所過夜的情況發生，一經發現，責任人立即開除，造成損失、安全隱患及重大事故時，送公安機關追究其刑事責任。