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1、工程公司物資設(shè)備計劃及采購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為搞好物資設(shè)備管理工作，開源節(jié)流，依據(jù)公司設(shè)備物資管理實施細(xì)則、設(shè)備租賃管理辦法，針對本工程項目的物資設(shè)備管理工作，特制定如下管理制度。一、物資計劃管理制度 1、工程項目開工前，由計劃部門根據(jù)圖紙，提供出各分部、分項或單位工程的用料計劃(物管表1)和總計劃(物管表2)，施工隊伍及其施工任務(wù)確定之后，及時提供出各施工隊伍的詳細(xì)用料計劃(物管表3)，交工程部門復(fù)核，經(jīng)總工程師審核，由項目經(jīng)理審批，物資部門作為采購供應(yīng)的依據(jù)。工程如有變更，計劃要隨之調(diào)整。2、計劃調(diào)整仍按上述程序進(jìn)行。用料計劃必須準(zhǔn)確無誤，還要考慮合理損耗并加以說明。計劃的有關(guān)人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍。要嚴(yán)謹(jǐn)，能夠充分表達(dá)規(guī)范的要求，必要時可附圖紙和文字說明。要細(xì)化而不能出現(xiàn)絲毫的籠統(tǒng)，防上在采購供應(yīng)過程中出現(xiàn)偏差。2、由工程部門根據(jù)實施性施工組織設(shè)計提供月(季、年)施工進(jìn)度安排計劃(物管表4)，經(jīng)總工程師審核，由項目經(jīng)理審批，交物資部門作為制訂采購計劃的依據(jù)。工程如有變更，進(jìn)度安排或?qū)嶋H進(jìn)度如有較大變化，計劃要隨之調(diào)整。計劃調(diào)整仍按上述程序進(jìn)行。進(jìn)度安排計劃要細(xì)致，要使物資部門既能夠根據(jù)計劃及時、準(zhǔn)確、齊備地供應(yīng)所需物資，又不會形成積壓而造成資金呆滯和材料變質(zhì)。3、物資部門根據(jù)3、用料計劃和工程進(jìn)度安排計劃，編制月(季、年)采購計劃(物管表5)根項目經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行采購。采購計劃要科學(xué)合理，在時間上要有一定的提前量，防止因意外情況而影響正常施工。對用量大、料源緊、長期存放而不變質(zhì)的物資(如路面施工用的碎石)，提前量必須加大。采購前須和計劃、工程部門溝通，并送財務(wù)部門一份計劃，以及時安排資金。二、物資采購管理1、采購前要進(jìn)行充分的市場調(diào)查。所謂充分，一是對供應(yīng)商的調(diào)查盡可能廣泛，二是調(diào)查盡可能深入細(xì)致。市場調(diào)查不能由物資部門單獨(dú)進(jìn)行，根據(jù)實際情況可安排由物資、試驗、工程等部門至少三人共同進(jìn)行。收集有關(guān)供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證、三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量證書等資料：認(rèn)4、真調(diào)查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、運(yùn)距及運(yùn)雜費(fèi)用等信息：填寫調(diào)查表(物管表6)，詳細(xì)記錄調(diào)查的有關(guān)信息。在市場調(diào)查前應(yīng)向公司物資設(shè)備科報告，在條件允許的情況下，邀請公司物資設(shè)備科將派員直接參與市場調(diào)查。2、組織召開項目管理委員會會議，對市場調(diào)查小組的調(diào)查報告，集體研究決策有關(guān)物資設(shè)備采購供應(yīng)和管理的重大事項。對供應(yīng)商進(jìn)行評價，認(rèn)真填寫供方評價記錄及申報表(物管表7)，并及時將復(fù)印件報公司物資設(shè)備科。要根據(jù)材料需用量的大小和料源情況，盡可能多地選擇供應(yīng)商，一是保證供應(yīng)，二是形成競爭機(jī)制，有利于保證質(zhì)量。降低價格、提高供應(yīng)商的服務(wù)水平。要想盡一切辦法打破壟斷。分項，分5、部或整個工程的基一種成效種材料只限定一個供應(yīng)商，以設(shè)計用量結(jié)算的做法要特別慎重，除非供應(yīng)商的信譽(yù)特別好，實力特別強(qiáng)。一旦違約有路付能力，而且我方又能夠采取緊急措施而不影響正常施工。3、具備招標(biāo)采購條件的，一定要實行招標(biāo)采購，不具備招標(biāo)采購條件的，一定要組織項目管理委員會集體研究，陽光采購(物管表8)。土工材料、橡膠材料、錨具、各種添加劑等價格相對穩(wěn)定，數(shù)量較大且宜于集中采購的物資必須進(jìn)行招標(biāo)采購。由業(yè)主指定供應(yīng)商的，在指定范圍內(nèi)進(jìn)行，投標(biāo)邀請函要送達(dá)指達(dá)范圍內(nèi)的每一個供應(yīng)商，以盡量擴(kuò)大招標(biāo)范圍。招標(biāo)方案確定之后要及時向公司物資設(shè)備科報告，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。在條件允許的情況下，邀請公司物資設(shè)備科將派6、員參與招標(biāo)的組織和評標(biāo)工作。招標(biāo)采購統(tǒng)計表及時報公司物資設(shè)備科(物管表9)。三、采購、租賃合同簽訂1、大宗物資和主要設(shè)備、車輛的采購及設(shè)備、車輛、機(jī)具、器材的租賃必須簽訂合同。物資(設(shè)備、車輛)的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單價、金額、運(yùn)輸方式、交貨地點、交貨時間、結(jié)算方式、違約責(zé)任等必須在采購合同中明確；租賃合同中必須明確：租賃物的規(guī)格型號。數(shù)量、租賃單價、起租時間、司機(jī)工資、燃油、維修保養(yǎng)費(fèi)用由誰承擔(dān)、車輛稅費(fèi)由誰負(fù)責(zé)、按月租賃的設(shè)備車輛如果每月實際工作時間過短或項目停工、放假時間較長時租賃費(fèi)應(yīng)以何標(biāo)準(zhǔn)支付、如何控制燃油消耗、要求出租方提供發(fā)票(如不能提供，應(yīng)從租金中扣除相應(yīng)的稅費(fèi))、雙方應(yīng)7、盡的責(zé)任和義務(wù)等。2、合同的簽訂要規(guī)范，合理合法、公平公正、條款齊全；要按規(guī)定打印、書寫、編頁碼、簽字、蓋章；要字斟句酌，防上出現(xiàn)歧義甚至對我方不利的錯誤；盡量避免滯納金的條款，不能避免時，最高不得高干銀行同期貸款利率。3、構(gòu)成工程實體消耗物資的采購合同、加工定制合同、單臺件5萬元以上的機(jī)械設(shè)備和車輛的采購合同、所有的租賃合同，均應(yīng)報公司物資設(shè)備科審批后才能正式簽訂。首先由項目管理委員會與供應(yīng)商(出租方)共同協(xié)商擬定草稿，由于客觀原因項目管理委員會人員一時召集不齊時，可首先由物資部門與供應(yīng)商(出租方)協(xié)商，初擬草稿，然后由項目管理委員會根據(jù)市場調(diào)查資料集體評審(物管表8)，需要修改的加以修改，8、形成正式草稿。修改后的正式草稿征求供應(yīng)商(出租方)意見無異議后，由物資部連同市場調(diào)查資料和項目管理委員會的評審資料報公司物資設(shè)備科，經(jīng)過審批后返回項目部，由雙方簽字蓋章后形成正式合同。我方必須由項目經(jīng)理親筆簽字，然后才能加蓋公章。上述規(guī)定以外的合同項目都可不經(jīng)審批直接簽訂。所有合同均應(yīng)報公司物資設(shè)備科備案。項目部在合同洽談前應(yīng)向公司物資設(shè)備科報告，在條件允許的情況下，邀請公司物資設(shè)備科將派員直接參與合同洽談。四、物資采購價格控制要經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)查，了解市場行情，把握市場脈搏，以最低的價格采購合格的物資。合同約定價格隨市場波動并依據(jù)掛牌價確定價格的物資，每次進(jìn)貨必須隨提提供當(dāng)時掛牌價的資料。可根9、據(jù)用料需要、工程進(jìn)度安排、市場走向、歷年經(jīng)驗、業(yè)務(wù)關(guān)系、資金狀況等情況，做出準(zhǔn)確判斷，打時間差，在價格低谷囤積所需物資，節(jié)約資金。但必須慎重，必須經(jīng)過項目管理委員會集體研究決策。特別需要注意的是，要對囤積物資進(jìn)行科學(xué)合理的儲存、保管和維護(hù)，絕對保證不變質(zhì)、不損耗、不丟失。由業(yè)主直供的材料，價格一般都比市場高，特別是在市場價格走入低谷時，相差就更加懸殊。要下大工夫協(xié)調(diào)好關(guān)系，在業(yè)主允許或默許，保證不被追究的前提下，千方百計籌措一部分資金，自購一部分材料，以節(jié)約資金。每月1至5日將上月采購情況報公司物資設(shè)備科(物管表10)。五、物資進(jìn)貨驗收和保管1、質(zhì)量驗收和控制應(yīng)該提供質(zhì)量保證書和化驗單的物資一10、定要隨貨提供。物資的質(zhì)量驗收由試驗部門負(fù)責(zé)。每一批物資到達(dá)后，物資部門要及時填寫進(jìn)貨監(jiān)視和測量往來單(物管表11)報試驗室，試驗室檢測后及時將檢測結(jié)果反饋給物資部門。物資部門要將試驗室反饋回來的B表和質(zhì)量保證書或化驗單，按照編號和進(jìn)貨日期排列分別分期裝訂成冊，妥善保管。要認(rèn)真填寫程序文件中的采購物資臺賬(物管表12)，實現(xiàn)可追溯性程序。要確保用于工程中的所有物資金部質(zhì)量合格，但不提倡超規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量。確需超標(biāo)準(zhǔn)的，由項目管理委員會集體研究，慎重決策。2、數(shù)量驗收物資的品種、規(guī)格型號和數(shù)量的驗收由物資部門負(fù)責(zé)。直接送達(dá)施工現(xiàn)場的物資，由物資部門和用料單位負(fù)責(zé)人共同驗收并簽字確認(rèn)。用料單位負(fù)責(zé)人11、不能親自參與驗收的，可委托其他人代為驗收，但必須有委托書。物資部門應(yīng)將委托書妥善保存，以避免將來用料單位負(fù)責(zé)人不認(rèn)帳的情況發(fā)生。所有物資必須按規(guī)定檢斤、檢尺和計件。鋼材、鋼絞線等帶標(biāo)牌的物資，以及散裝水泥、瀝青等帶有供應(yīng)商磅碼單的物資，決不能僅憑標(biāo)牌數(shù)量和供應(yīng)商的磅碼單數(shù)量進(jìn)行驗收，一定要復(fù)磅。袋裝水泥一定要經(jīng)常進(jìn)行重量抽查，每批隨機(jī)抽取20包，總重量應(yīng)不少于1噸，如果少于1噸，按比例計算本批水泥缺斤數(shù)量較大的，應(yīng)與廠家交涉補(bǔ)足。砂石料等按照慣例以方量計量的物資，盡量過磅換算。任何物資的驗收均須二人以上共同進(jìn)行，所謂共同進(jìn)行，就是在驗收過程中的每一個環(huán)節(jié)必須二人以上同時進(jìn)行，要堅決杜絕一人負(fù)責(zé)12、看磅，一人負(fù)責(zé)指揮卸車的明確分工現(xiàn)象。驗收人員要在小票上共同簽字，共同負(fù)責(zé)。驗收過程中要特別注意內(nèi)外是否一致，是否摻假，含水率是否正常等情況。量方驗收時還要特別注意供應(yīng)商是否特意翻松，是否內(nèi)部故意搭有空洞，是否內(nèi)部放有異物，車廂是否故意改裝成前窄后寬、前低后高等現(xiàn)象。物資在檢斤過程中要嚴(yán)防送貨人在稱毛重時惡意加載(如上人等)、回發(fā)前惡意卸載(如下人、放水等)。量方驗收的物資一定要目睹送貨人卸載干凈直至離場。3、保管無論庫存物資和現(xiàn)場物資，都要進(jìn)行妥善保管，做到防變質(zhì)、防破壞，防丟失、防災(zāi)害。因保管不善而進(jìn)成經(jīng)濟(jì)損失的，由保管員全額賠償。因看管不善而造成經(jīng)濟(jì)損失的，由看管人員全額賠償。同時作好(13、物資標(biāo)識牌)，進(jìn)行標(biāo)識。危爆物品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行公安、安全等部門的有關(guān)規(guī)定。大力推廣新技術(shù)、新工藝、新村料、新設(shè)備，大力開展自制加工和修舊利廢活動，開源節(jié)流。要注重余料和邊角廢料的回收再利用和周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的維護(hù)保養(yǎng)，一般情況下不得對外出售，根據(jù)實際情況確需對外出售的，書面報公司物資設(shè)備科審批。六、限額發(fā)料和定額用料物資的使用決不能吃大鍋飯，要責(zé)任到部門、責(zé)任到個人，責(zé)任到施工隊、責(zé)任到工班。物資部門根據(jù)用料計劃限額發(fā)料，確因特殊情況必須超供時，視同計劃變更，按照計劃調(diào)整程序進(jìn)行。由于臨時發(fā)生無法預(yù)料的特殊情況必須超計劃用料時，事后應(yīng)及時將手續(xù)補(bǔ)齊。施工隊在正常施工情況下造成的節(jié)超由施工隊14、自負(fù)盈虧。七、勞務(wù)隊用料管理要特別加強(qiáng)對勞務(wù)隊用料的管理。無論是甲供料、自供料還是委托勞務(wù)隊自行采購的材料均要納入項目部物資部門統(tǒng)一管理，一律點驗入庫，并登記入賬，由供應(yīng)商直接發(fā)給勞務(wù)隊的材料也要辦理直發(fā)代點手續(xù)。主要材料，大宗材料一律由項目部統(tǒng)一采購，其它的小型材料和不便控制的材料，可允許勞務(wù)隊自行采購，但采購前勞務(wù)隊?wèi)?yīng)先報申請計劃，經(jīng)項目部物資部批準(zhǔn)后方可采購。項目部物資部必須指定供應(yīng)商，并進(jìn)行材料費(fèi)用的集中統(tǒng)一結(jié)算，防止勞務(wù)隊賒欠材料款現(xiàn)象的發(fā)生。物資部要按勞務(wù)隊和工程類別名稱設(shè)立材料供應(yīng)明細(xì)合賬(物管表13)，為工程施工消耗的所有材料都必須由物資部統(tǒng)一辦理發(fā)料手續(xù)，所有發(fā)料單都必須有勞15、務(wù)隊負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人的簽字。發(fā)料單一式三份，第一聯(lián)物資部門據(jù)以登記材料供應(yīng)明細(xì)臺賬，第二聯(lián)交財務(wù)部門，第三聯(lián)交勞務(wù)隊留存。項目部與勞務(wù)隊簽訂勞務(wù)合同時，必須明確向勞務(wù)隊供應(yīng)材料的價格，且在計劃內(nèi)用料始終固定不變，無論實際采購價格高低均按此固定價格開具發(fā)料單，價格風(fēng)險全部由項目部承擔(dān)。當(dāng)材料的市場價超過當(dāng)初項目部向勞務(wù)隊明確的供應(yīng)價格時，超耗部分按照市場價再加5%至15%結(jié)算。每月月底進(jìn)行一次節(jié)超考核，當(dāng)月超耗當(dāng)月兌現(xiàn)，以避免由于時間過長日積月累造成超耗嚴(yán)重，致使應(yīng)扣款項無法扣回的情況。如果勞務(wù)隊倒賣材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以倒賣材料價值2倍的罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。對于超耗材料和倒賣材料16、的處理和處罰辦法，要在合同中予以明確，并由勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人做出書面承諾，一是在事先就敲響警鐘，盡量避免此類事情的發(fā)生，二是一旦發(fā)生時，處理和處罰均有理有據(jù)。對于經(jīng)過公司特批實行大包的勞務(wù)隊，如果允許其自購材料且價格風(fēng)險由其承擔(dān)的，應(yīng)在合同中予以明確。如果勞務(wù)隊委托項目部代購材料，勞務(wù)隊必須提出書面申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，物資部方可實施。代購所有材料必須簽訂購銷合同，經(jīng)項目經(jīng)理和勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人必須共同簽字，以避免勞務(wù)隊對材料的質(zhì)量、數(shù)量和價格等不認(rèn)可的情況發(fā)生。代購材料的質(zhì)量控制，項目部有關(guān)部門要按正常程序進(jìn)行，數(shù)量驗收由項目部物資部與用料單位共同進(jìn)行，妥善保管和合理使用由勞務(wù)隊全面負(fù)責(zé)。八、經(jīng)濟(jì)核算17、和業(yè)務(wù)處理1、經(jīng)濟(jì)核算要根據(jù)責(zé)任成本和用料計劃經(jīng)常進(jìn)行核算。要建立材料的“逐日登記”制度，項目部所有購入的材料(包括甲供料，施工隊自行采購的材料)以及發(fā)給每個工點和每個核算對象的每一筆材料，必須在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天收齊發(fā)料單據(jù)登記入賬，做到日清月結(jié)。“日清”是指當(dāng)日收發(fā)領(lǐng)用的材料必須通過賬表及時地反映出來，使項目部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門能隨時掌握每個核算對象材料的收發(fā)領(lǐng)用情況，以及與各供應(yīng)商的資金往來情況。“月結(jié)”是指項目部要按月結(jié)清每個施工隊已完工程材料數(shù)量，月末進(jìn)行材料盤點，結(jié)清每個施工隊的實際消耗情況，按月進(jìn)行材料成本的節(jié)超考核。平時的日常核算由物資部單獨(dú)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與有關(guān)部門溝通并向領(lǐng)導(dǎo)報18、告，采取有效措施。為慎重起見，防止核算過程中出現(xiàn)偏差和錯誤，每月底進(jìn)行一次全面的節(jié)超分析。根據(jù)責(zé)任成本、施工圖紙和完成工程量計算的材料應(yīng)耗數(shù)量、單價和金額由計劃部門提供，實耗數(shù)量、單價和金額由物資部提供，制表由物資部進(jìn)行。無論節(jié)超，都要找出原因，妥善處理。每月1至5日將上月收、支、存報表和節(jié)超分析表(物管表14、15、16)。報送公司物資設(shè)備科一份。節(jié)超分析表需附文字說明，簡單說明節(jié)超原因。拌合站既是材料供應(yīng)單位，同時又是材料消耗單位，對工程質(zhì)量、進(jìn)度和效益影響很大，原則上除經(jīng)公司批準(zhǔn)實行大包的工程項目外，均應(yīng)由項目部統(tǒng)一設(shè)站，統(tǒng)一管理。要及時詳細(xì)登記砼生產(chǎn)發(fā)送和各種材料消耗情況（物管表17）19、。物資部門要經(jīng)常對拌合站進(jìn)行材料節(jié)超考核，每月不少于一次(物管表18)。2、業(yè)務(wù)處理物資部門要按規(guī)定及時填寫點驗單和發(fā)料單，要做到清楚整齊、準(zhǔn)確無誤、簽字齊全，并及時向財務(wù)部門傳遞。材料的分類要與財務(wù)部門統(tǒng)一起來，要按月份裝訂成冊，封面上要有分類匯總。要及時認(rèn)真地登記物資明細(xì)臺賬。每月底要與財務(wù)部門對賬一次，如果對不上要及時查找原因，直到對上為止。要有對賬單(物管表19)，財務(wù)部門應(yīng)填寫對賬結(jié)果并簽字。3、各部門之間要加強(qiáng)溝通、配合和相互支持。要數(shù)據(jù)說話、文字傳遞、做事留下痕跡。比如各種計劃的提供入、復(fù)核人、審核人、審批人，市場調(diào)查的參與人、合同評審的參與人、參與決策的與會人員等都要簽字以示負(fù)20、責(zé)，并便于責(zé)任追究。能夠隨時提供有關(guān)資料和證據(jù)。九、機(jī)械設(shè)備、車輛管理1、采購審批極限項目物資設(shè)備部，要根據(jù)工程實際情況，編制機(jī)械設(shè)備配置計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。確需購置(含集資)的機(jī)械設(shè)備、車輛，必須經(jīng)項目管理委員會集體研究，并嚴(yán)格執(zhí)行以下審批權(quán)限：單臺(套)5萬元以下的機(jī)械設(shè)備由項目部審批，單臺(套)5萬元以上的機(jī)械設(shè)備和所有車輛必須以書面形式(設(shè)管表1)上報公司物資設(shè)備科，經(jīng)公司相關(guān)會議研究決定或主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其中單臺(套)30萬元及以上的機(jī)械設(shè)備、單臺20萬元及以上的施工車輛和所有乘坐車的采購由公司研究決定并上報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可實施；集資購置車輛和單臺(套)20萬元及以上的機(jī)械設(shè)備，須以書21、面形式上報公司審批。嚴(yán)禁先實施后報批，先上車后買票的現(xiàn)象發(fā)生。2、采購、租賃管理采購，租賃機(jī)械設(shè)備、車輛前要進(jìn)行充分的市場調(diào)查和綜合比較。爭取以最低的價格采購、租賃到合適的設(shè)備、車輛。具備招標(biāo)條件的，一定要實行招標(biāo)采購、租賃，不具備招標(biāo)條件的由項目管理委員會集體研究，陽光采購、租賃(物管表8)。從公司發(fā)布的設(shè)備合格供應(yīng)商名冊外采購機(jī)械設(shè)備時，要收集有關(guān)供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證、三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量證書等資料；要認(rèn)真調(diào)查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、運(yùn)雜費(fèi)用等信息；調(diào)查后要對供應(yīng)商進(jìn)行評價，認(rèn)真填寫供應(yīng)商評價記錄及申報表并及時上報公司物資設(shè)備科(設(shè)管表2)。采22、購的機(jī)械設(shè)備到現(xiàn)場后要認(rèn)真進(jìn)行驗收(設(shè)管表3)，單臺(套)兩萬元及以上機(jī)械設(shè)各在驗收后7日內(nèi)要報公司物資設(shè)備科備案。3、使用管理和核算項目部租用設(shè)備車輛的管理按合同約定執(zhí)行，在確保安全的前提下要提高租用設(shè)備的利用率。將每月租賃各種機(jī)械設(shè)備、車輛情況于下月5號前報公司物資設(shè)備科(設(shè)管表4)。建立健全項目上場設(shè)備登記(設(shè)管表5)和合賬(設(shè)管表6)，加強(qiáng)設(shè)備的日常管理，定期維護(hù)保養(yǎng)，杜絕只使用不維護(hù)，只管干不管養(yǎng)的現(xiàn)象發(fā)生，確保設(shè)各的完好率，提高設(shè)備的利用率；特別是關(guān)鍵工藝的關(guān)鍵設(shè)備(利用外資貨款購買的設(shè)備)，必須保證定人定機(jī)，人隨機(jī)走，要嚴(yán)格按使用說明書規(guī)定的時間實行定期強(qiáng)制保養(yǎng)。制定自有設(shè)備的修23、理計劃，于當(dāng)年元月五號前將修理計劃根送至公司物資設(shè)備科(設(shè)管表7)，要指定專人負(fù)責(zé)落實。并將修理完成情況認(rèn)真登記報公司物資設(shè)備科備案(設(shè)管表8)。設(shè)備的使用更要特別注重按章操作和安全、文明施工的管理，杜絕違規(guī)作業(yè)和設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。在機(jī)械設(shè)備的日常使用中，要堅持單機(jī)單車核算的原則，對當(dāng)月每臺設(shè)備的工作時間、完成的工作量、發(fā)生的油耗、維護(hù)修理費(fèi)用等必須要詳細(xì)登記(設(shè)管表9)以利于經(jīng)濟(jì)核算。項目計劃、財務(wù)、物資設(shè)備等部門要相互配合，每月對項目機(jī)械費(fèi)開支情況進(jìn)行核算和分析，將節(jié)超情況于下月5號前報公司物資設(shè)備科(設(shè)管表10)。4、處置項目完工后，物資設(shè)備管理人員必須對機(jī)械設(shè)備和車輛進(jìn)行全面登記造冊，上報24、公司物資設(shè)備科。項目部無權(quán)對任何機(jī)械設(shè)備、車輛進(jìn)行報廢，變賣，抵押等處理，確需報廢或處理的，必須以書面形式上報公司物資設(shè)備科，經(jīng)公司相關(guān)會議研究決定或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可按審批方案實施，嚴(yán)禁私自報廢。變賣，抵押等處理任何廢舊設(shè)備、車輛。項目物資設(shè)備管理在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，在完成項目部各項工作的同時，必須按時完成并上報公司物資設(shè)備科要求的各項報表和書面總結(jié)，本項目半年和年度物資設(shè)備管理情況工作總結(jié)的主要內(nèi)容必須包含：物資設(shè)備采購租賃的決策、方式、程序，采購租賃合同的訂立與執(zhí)行，物資設(shè)備采購計劃的完成落實情況，主要物資限額發(fā)料、定額用料情況，現(xiàn)場物資設(shè)備管理使用情況，發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用和各項物資的收、發(fā)、有數(shù)量和金額，日常經(jīng)濟(jì)核算開展情況和主要物資、機(jī)械費(fèi)用的節(jié)超情況及原因，存在的問題和解決問題的整改措施等內(nèi)容。項目完工后本項目物資設(shè)備管理情況分析報告除以上內(nèi)容外，還應(yīng)側(cè)重該項目物資設(shè)備管理工作的得與失，經(jīng)驗教訓(xùn)與建議等。必要確保報表和總結(jié)內(nèi)容的真實性和時效性并對其負(fù)責(zé)，半年和年度總結(jié)須分別在7月5日前和在下年度元月5日前上報，項目完工后的總結(jié)在項目結(jié)束后20日內(nèi)上報。認(rèn)真完成好項目經(jīng)理交待的每項工作任務(wù)。