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1、工程公司物資采購管理制度（質(zhì)量、進場檢驗、合同等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂本制度。二、物資管理的目的在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。三、物資管理的基本任務(wù)按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。四、在物資管理工2、作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第二章 物資部及人員職責一、物資部職責：1、 物資部負責集團工程有限公司的甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。2、 負責物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。3、 負責編制物資采購計劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計劃部下達的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統(tǒng)一上報項目指揮部3、。4、 負責物資采購、驗證、標識、發(fā)放、搬運、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。5、 建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。6、 貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。 二、物資部人員職責：A、物資部長崗位職責：1、根據(jù)上級有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊執(zhí)行，做到規(guī)范管理。2、對各車間、隊的物資供應(yīng)管理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3、積極參予項目指揮部和指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審4、以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。4、負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。B、物資司磅員崗位職責：1、負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養(yǎng)。3、負責對所過磅物資的精確計量，出具正規(guī)計量單據(jù)，并作好計量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。4、負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清5、月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。5、遵守項目部各項規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計量人員職業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。C、業(yè)務(wù)員崗位職責1、負責本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規(guī)范化。2、負責對物資供貨方進行調(diào)查、評價，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責對采購物資進行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商上報、進行貨比三家的招標工作。3、負責本單位工程物資計劃的編制，報領(lǐng)導(dǎo)審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。4、負責進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關(guān)材6、質(zhì)證明及合格證。5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風，使物資工作全面上水平。6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。C、庫房管理員崗位職責1、負責進庫物資的數(shù)量點驗和外觀質(zhì)量的檢驗，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和指揮部。對非合格供方供應(yīng)的物資不予驗收。2、負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。3、負責所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標識工作，負責物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進行監(jiān)督。4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄7、，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細的登記，驗收必須保證質(zhì)量合格、計量及記錄準確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。5、負責開具進庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。第三章 物資采購管理辦法及實施細則為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經(jīng)濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。 、主材采購制度1、甲供物資、甲控物資甲供、甲控8、物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。2、自購物資：自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。3、物資采購程序：A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。B、調(diào)查評價報告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)?、務(wù)，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后簽約。E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計劃部門下達的施工任務(wù)編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。 、輔助材料采購制度對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場單價，比較質(zhì)量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。在市場零星采購工10、作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。、外協(xié)件加工制度外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實力、有資質(zhì)的廠家中進行選擇，應(yīng)對供方資質(zhì)進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進行詳細的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗收時要嚴格按技術(shù)交底文件要求進行驗收。、質(zhì)量控制制度所有的構(gòu)成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗11、頻次、批量和行業(yè)標準進行驗收。鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于12、10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統(tǒng)計分析，當符合相關(guān)規(guī)定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照質(zhì)量信息反饋制度及不合格控制程序執(zhí)行。、供方評價及再評價規(guī)定1、 由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質(zhì)部、財務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的13、資質(zhì)、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進行評價，確認能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每六個月根據(jù)試驗室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證14、所有供方的調(diào)查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。第四章 進場物資檢驗制度1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。2、驗收時首先應(yīng)對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞15、等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。 第五章 物資申請計劃管理1、 工程技術(shù)部門負責向物資部門提供各項工16、程設(shè)計施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標準（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。2、 物資部核實所需物資品種、質(zhì)量要求及實際需用數(shù)量，物資業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進度要求編制當月工程物資采購供應(yīng)計劃。3、 物資業(yè)務(wù)員將當月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經(jīng)總工審核簽字后再報場長簽字。4、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準后才能生效。第六章 物資采購合同管理采購的物資，必須在合格供方名錄17、中選擇，進行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審?fù)ㄟ^后，由物資部負責人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。第七章 物資收發(fā)存管理、物資收發(fā)管理物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負其責。物資業(yè)務(wù)員主要負責物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。、物資存儲管理1、認真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、18、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格。2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明最長儲存時間。3、倉庫物資收、發(fā)要準確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。4、建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。5、進入庫區(qū)的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保19、管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗20、狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以510袋為限，一車一堆。7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。11、焊接物21、資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過612個月，先進先出。 12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。13、防水涂料應(yīng)單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5250C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以22、免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應(yīng)進行相關(guān)試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。第八章 物資到貨驗收制度1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準。2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理23、論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。3、鋼材的驗收，除對外觀、材質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產(chǎn)廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考24、察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進行評審，確定12家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，都必須確保其結(jié)果的嚴肅性和準確性。 7、錨具的驗收，保管員應(yīng)準確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗收要嚴格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質(zhì)量。9、所有進場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務(wù)報帳列銷。保管員必須確保點驗單數(shù)量與實際收到數(shù)量相符。第九章 25、物資價格及結(jié)算管理1、 所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。物資部應(yīng)進行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。2、 對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴格按照合同要求進行結(jié)算，以便建立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進行物資結(jié)算時，物資部應(yīng)會同財務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領(lǐng)26、導(dǎo)審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進行物資結(jié)算。3、 因為物資價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關(guān)處理。第十章 不合格物資的控制嚴格按照原材料檢測制度所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責提供待檢產(chǎn)品，試驗室負責取樣。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進能力、售后服務(wù)等方面進行重新評價。27、重新評價的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從合格供方名錄中清除。第十一章 標識牌的規(guī)定1、物資的標識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進行標識。2、根據(jù)“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。3、物資標識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。4、所有物資標識，保管員應(yīng)根據(jù)日進料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。第十二章 物資質(zhì)量異議處理及索賠制度物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在28、質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補的性質(zhì)。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。1、 施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負責處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。2、 29、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，進行質(zhì)量仲裁。3、 如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運出施工現(xiàn)場，費用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計價。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進行賠償。4、 如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結(jié)算。第十三章 物資統(tǒng)計及報表管理1、 物資統(tǒng)計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計、物資節(jié)超情況統(tǒng)計、物資正常消耗統(tǒng)計、物資成本統(tǒng)計30、及單位工程物資成本統(tǒng)計、物資進貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負責日常物資統(tǒng)計工作。2、 物資統(tǒng)計工作應(yīng)遵循真實有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。3、 物資統(tǒng)計工作應(yīng)清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。4、 物資報表包括內(nèi)部財務(wù)消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內(nèi)勤員負責具體的報表工作，應(yīng)嚴格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。5、 物資統(tǒng)計及報表管理是31、物資工作中的一項重要工作，各級人員應(yīng)高度重視，真實收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時準確作好物資統(tǒng)計與報表工作。第十四章 廢舊物資回收與處理1、 廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。2、 待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。3、 制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。4、 制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。