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1、工程公司職業健康安保檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 目的 為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針、確保項目員工的人身安全，控制人的不安全行為和物的不安全狀態，及時發現和消除施工現場各類不安全因素，落實項目的各項規章制度和安全生產責任制，杜絕和減少各類事故的發生，及時發現安全隱患，并做好整改工作，根據公路工程建設建設現場安全管理標準化指南特制定本制度。第二條適用范圍 本制度適用于項目經理部（以下簡稱“項目部”）各項安全檢查和隱患整改工作。第三條職責（一） 項目經理負責主持月度的安全生產大檢查2、。（二）安全主管領導負責組織月度的安全生產大檢查及專項安全檢查，督促安全管理部門做好日常的安全巡查工作。（三）項目各業務主管領導參與月度的安全生產大檢查和專項檢查，督促業務部門做好日常的隱患排查治理工作。（四）項目安全管理部門負責牽頭組織每月的安全生產大檢查、專項安全檢查、不定期檢查，填寫檢查記錄并歸檔。對檢查中發現的問題，及時安排相應的整改工作，并督促落實直至隱患消除。（五）各部門參與月度的安全生產大檢查和專項檢查，對檢查中發現的問題，及時整改落實。（六）各分部（作業隊）負責積極配合項目組織的各類檢查，對施工生產存在的問題，及時按要求進行整改，消除事故隱患。（七）安全員負責日常檢查第四條 工3、作流程第五條 檢查形式及參加人員 檢查形式包括：定期檢查、不定期檢查、專項檢查、日常巡查。根據具體檢查時間安排，以上檢查可以同時進行。（一）定期檢查：每月1次，由項目經理組織項目副經理、項目總工、各部門、施工隊負責人進行檢查。參加人員為組 長： 副組長： 組 員： 項目至少每月檢查一次（檢查內容見附表）。時間安排每月月底。（二）不定期檢查：遇到惡劣自然條件、重大活動、重要施工節點、停工整改復查以及開展專項安全生產活動等，由項負責人組織安全部、工程部、質檢部、材料部負責人進行檢查。日期不定。季節性及節假日前后檢查：主要針對氣候特點（冬季、暑季、雨季）可能給施工帶來危害而進行的檢查，以及節假日（元4、旦、五一勞動節、國慶節及其他重大活動期間）前后預防各類安全事故隱患而進行的檢查，主要檢查安全措施的落實情況。季節性檢查為每年的雨季、夏季、冬季特殊氣候前進行，重大節日等的檢查一般定在節日前10天內。（三）專項檢查：對分部分項工程施工現場、臨時用電、機械設備、運輸車輛、重大危險源點等，由項目領導組織相關部門負責人根據現場易產生安全隱患的突出部位，每月進行2次專項檢查。根據生產中存在的安全技術問題，項目總工組織專業技術人員參加專業性安全檢查。專業性檢查，具體檢查時間以施工實際進展情況確定。（四）日常巡查：專職安全員每日對施工現場安全情況進行檢查。班組班前、班中、班后由專職安全員、班組長及兼職安全員5、負責檢查本班組人員遵章守紀，機械、設備、設施、工具的安全狀況以及安全裝置、防護措施、防護用品的使用情況等，確保班組安全生產。第六條 檢查內容（一）上級文件的落實情況；（二）安全生產責任制及會議、教育培訓、交底等規章制度落實情況；（三）安全生產工作臺帳建立情況；（四）危險性較大工程重點部位、關鍵工序安全保障措施落實情況；（五）安全管理人員、特種作業人員掛牌上崗情況；（六）施工人員安全行為情況；（七）臨時用電情況；（八）機械設備的安全狀況；（九）現場安全措施及防護情況；（十）安全標志標牌完好情況；（十一）安全檢查整改落實情況；（十二）安全專項方案現場落實情況；（十三）其他與安全生產有關的檢查內容。6、第七條 巡查內容應包括如下：（一）施工現場各類“三違”現象；（二）安全專項施工方案的落實情況；（三）重點部位、關鍵工序安全保障措施落實情況；（四）特種作業人員持證上崗情況；（五）臨時用電完好情況；（六）勞動防護用品使用情況；（七）機械設備的安全狀況；（八）現場安全措施及防護情況；（九）安全標志標牌完好情況；（十）其它違反強制性標準或安全技術規程等不合格項。第八條 安全檢查要求安全檢查以有關法律、法規、標準和公司有關規章制度、技術規程等為依據。各種安全檢查應根據檢查形式，明確檢查負責人，配備力量，抽調專業人員參加檢查，進行分工，明確檢查內容，標準及要求。安保部負責做好各項原始檢查記錄，對發現的問7、題須保留圖片或影像資料，檢查情況記錄于安全檢查記錄表。第九條 檢查整改（一）定期檢查、專項檢查，應在檢查后2天內須下發檢查通報，通報內容應包括：檢查依據、檢查內容、存在問題及整改要求等,并對不能立即整改的問題下發整改通知單（附件1）。（二）不定期檢查、日常巡查必要時應現場開具整改通知書，整改完成后應及時回復。季節性及節假日前后檢查，檢查結束后，檢查負責人應立即指派專人監督隱患整改，一般必須在三日內整改完成。（三）日常巡查中發現的不安全因素，能立即整改的立即整改，不能立即整改的要下發整改通知單。（四）檢查中發現的隱患應進行登記，作為整改備查依據，以及制定指導安全管理決策。安全檢查隱患登記外，應發8、出隱患整改通知單，并通知相關人員簽字接收。被檢查施工隊對查出的隱患應立即研究方案，定人、定期限、定措施立即進行整改。整改完成后要及時上報安保部。項目部專職安全員24小時內進行復查，做好復查記錄。經查整改合格后進行銷案。（五）對檢查出的危險性較大的安全隱患要立即要求停止施工，待整改完復查合格后方可復工。（六）對不能限期整改或整改不力的情況，項目安保部要對相關部門、施工分部進行要下發違章處罰通知單（附件2），并報告項目安全主管領導。（七）對于違章處罰后還未進行整改的，項目經理部必須要求其停工整頓，對被整改部門或施工分部負責人進行教育培訓。并由項目經理部委派相關人員及設備進行整改完善，相關費用劃列至9、被整改部門或施工分部。（八）對安全工作態度極不端正的部門或施工分部，要予以清場。（九）項目經理部專職安全員應在施工分部整改回復后1天內進行復查并做好復查記錄，（附件3）。（十）安保部負責對公司總部、蘇高指、總監辦、行業主管部門檢查后提出的整改，按要求措施督促落實，整改后組織自查，自查合格后及時向相關上級部門上報整改結果。第十條 獎懲按項目安全考核和獎懲制度相關規定執行。第十一條 表式（一）整改通知單附表（附件1）（二）整改回復單（附件2）（三）安全檢查記錄表（附件3）（四）現場問題整改回復單（附件4）（五） 復工申請（附件5）（六）施工現場職業健康安全環保管理檢查評分表（附件6）（七）臨時用電10、安全管理檢查評分表（附件7）（八）特種設備、機械安全檢查評分表（附件8）第十二條 附則（一）本制度解釋權屬項目經理部。（二）本制度自發布之日實行。附件1 工程項目 承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 整改通知單致： 經檢查發現你（部門、施工隊、班組）存在以下問題：限于 年 月 日前完成整改，并將整改情況報項目經理部。簽發人：年 月 日簽收意見：簽收人：年 月 日注：1、本表一式兩份，檢查雙方各執一份。附件2 工程項目 承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 整改回復單致（項目經理）： 2013 年 月 日 時收到 號“整改通知單”，現已按照通知要求整改完畢，回復如下：請盡快組織復查11、。附件材料：（現場安全施工圖片、整改證明材料等）負責人： 年 月 日復查意見：復查人： 年 月 日注：1、本表一式兩份，檢查雙方各執一份。附件3 工程項目 承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 安全檢查記錄表檢查單位檢查日期被檢查單位負責人參與檢查人員檢查形式 定期檢查 不定期檢查 日常巡查 其他檢查內容：存在問題：處理意見檢查負責人： 年 月 日附件4 工程項目 承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 現場問題整改回復單致（總監理工程師）： 年 月 日收到 號“整改通知單”，現已按照通知要求整改完畢，回復如下： 請盡快組織復查。附件材料：現場安全施工圖片、整改證明材料 項目經理： 12、年 月 日復查意見： 復查負責人： 年 月 日注：1、本表一式兩份，檢查雙方各執一份。附件5 工程項目 承包單位： 合同號： 監理單位： 編 號： 復工申請致（總監理工程師）： 簽于第 號工程暫時停工指令所指 工程的停工因素已經消除，特報請批準復工。附件：具備復工條件的情況說明 項目經理： 年 月 日總監辦意見：具備復工條件不具備復工條件滿足上述意見提出的條件后再報 總監理工程師： 年 月 日注：1、本表用于指令停工工程的復工申請。 2、申請批準后，根據總監辦簽發的復工指令執行。附件6施工現場職業健康安全環保管理檢查評分表單位名稱： 表2序號扣 分 標 準應得分數扣減分數實得分數1現場圖牌1.13、現場未按行業或建設單位要求設置參建單位信息牌、 施工現場職業健康安全環保管理規定等圖牌，扣10分2、現場圖牌不齊全或不醒目的，扣 5分102現場防護1. 施工現場職業健康安全環保防護設施不到位，扣10分2、施工現場圍擋、護欄缺失，扣10分103現場道路1. 現場運輸道路達不到平整暢通標準或無排水措施，扣10分104機具、材料碼放1、現場機具、材料、構配件等碼放位置、方式不符合規定，扣10分2、現場機具、材料、構配件等碼放不整齊，扣 5分105現場文明1.施工現場零散碎料、垃圾、渣土等清理不及時，扣10分106責任分區1.未執行責任畫片分區，扣10分2.分區責任或責任人不明確，扣10107安全警14、示標志1.未按規定設置明顯的安全警示標志，扣10分2、安全警示標志不全，每少一處，扣2分108交通安全1.未按照規定建立交通疏導方案或未按方案實施，扣10分2、交通警示標志不全或與現場道路交叉路口未設專人指揮，扣10分109季節性措施1. 未根據季節性施工特點，采取對應的職業健康安全環保措施，扣10分2. ，采取對應的職業健康安全環保措施存在缺陷，扣5分1010現場人員1. 現場人員不知道現場職業健康安全環保和措施，每人扣2分2. 現場人員未執行現場職業健康安全環保和措施，每人扣5分10合計：100附件7臨時用電安全管理檢查評分表單位名稱： 表3序號扣 分 標 準應得分數扣減分數實得分數1外電15、防護1. 外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內機動車道之間的安全距離不符合規范要求且未采取防護措施，扣10 分2. 防護設施未設置明顯的警示標志，扣5 分3. 防護設施與外電線路的安全距離及搭設方式不符合規范要求，扣510 分在外電架空線路正下方施工、建造臨時設施或堆放材料物品，扣10 分102接地與接零保護系統1. 施工現場專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統未采用TN-S 接零保護系統，扣20 分2. 配電系統未采用同一保護系統，扣20 分3. 保護零線引出位置不符合規范要求，扣510 分4. 電氣設備未接保護零線，每處扣2 分5. 保護零線裝設開關、熔斷器或通過工作電流，扣20 16、分6. 保護零線材質、規格及顏色標記不符合規范要求，每處扣2 分7. 工作接地與重復接地的設置、安裝及接地裝置的材料不符合規范要求，扣1020 分8. 工作接地電阻大于4，重復接地電阻大于10，扣20 分10.施工現場起重機、物料提升機、施工升降機、腳手架防雷措施不符合規范要求，扣510 分11.做防雷接地機械上的電氣設備，保護零線未做重復接地，扣10分203配電線路1. 線路及接頭不能保證機械強度和絕緣強度，扣510 分2. 線路未設短路、過載保護，扣510 分3. 線路截面不能滿足負荷電流，每處扣2 分4. 線路的設施、材料及相序排列、檔距、與鄰近線路或固定物的距離不符合規范要求，扣51017、 分；5. 電纜沿地面明設或沿腳手架、樹木等敷設或敷設不符合規范要求，扣510 分6. 未使用符合規范要求的電纜線路，扣10 分室內非埋地明敷主干線距地面高度小于2.5m，每處扣2 分104配電箱與開關箱1. 配電系統未采用三級配電、二級漏電保護系統，扣1020 分2. 用電設備未有各自專用的開關箱，每處扣2 分3. 箱體結構、箱內電器設置不符合規范要求，扣1020 分4. 配電箱零線端子板的設置、連接不符合規范要求，扣510 分5. 漏電保護器參數不匹配或儀表檢測不靈敏，每處扣2 分6. 配電箱與開關箱電器損壞或進出線混亂，每處扣2 分7. 箱體未設置系統接線圖和分路標記，每處扣2 分8. 18、箱體未設門、鎖，未采取防雨措施，每處扣2 分9. 箱體安裝位置、高度及周邊通道不符合規范要求，每處扣2 分10.分配電箱與開關箱、開關箱與用電設備的距離不符合規范要求，每處扣2 分205配電室與配電裝置1. 配電室建筑耐火等級未達到三級，扣15 分2. 未配置適用于電氣火災的滅火器材，扣3 分3. 配電室、配電裝置布設不符合規范要求，扣510 分4. 配電裝置中的儀表、電器元件設置不符合規范要求或儀表、電器元件損壞，扣510 分5. 備用發電機組未與外電線路進行聯鎖，扣15 分6. 配電室未采取防雨雪和小動物侵入的措施，扣10 分配電室未設警示標志、工地供電平面圖和系統圖，扣35 分156現場19、照明1. 照明用電與動力用電混用，每處扣2 分2. 特殊場所未使用36V 及以下安全電壓，扣15 分3. 手持照明燈未使用36V 以下電源供電，扣10 分4. 照明變壓器未使用雙繞組安全隔離變壓器，扣15 分5. 燈具金屬外殼未接保護零線，每處扣2 分6. 燈具與地面、易燃物之間小于安全距離，每處扣2 分7. 照明線路和安全電壓線路的架設不符合規范要求，扣10 分施工現場未按規范要求配備應急照明，每處扣2 分157用電檔案1. 總包單位與分包單位未訂立臨時用電管理協議，扣10 分2. 未制定專項用電施工組織設計、外電防護專項方案或設計、方案缺乏針對性，扣510 分3. 專項用電施工組織設計、外20、電防護專項方案未履行審批程序，實施后相關部門未組織驗收，扣510 分4. 接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器檢測記錄未填寫或填寫不真實，扣3 分5. 安全技術交底、設備設施驗收記錄未填寫或填寫不真實，扣3分6. 定期巡視檢查、隱患整改記錄未填寫或填寫不真，實扣3 分檔案資料不齊全、未設專人管理，扣3 分10合計：100附件8特種設備、機械安全檢查評分表單位名稱： 表4序號扣 分 標 準應得分數扣減分數實得分數1合法性1.特種設備未經技術質量監督部門檢驗合格，扣10分2、未在使用地進行備案的，扣10分3、塔吊等拆裝手續不全或不合法的，扣10分4、特種設備檔案資料不全的扣10分152安全裝置1.特種設21、備安全附件不齊全或失效，扣10分2、特種設備的儀表存在不能正常工作的，扣10分153技術性能1. 機械設備與廠家出具的技術參數不符，扣10分2、使用已被國家、行業、地方政府列為淘汰的特種設備、機械，扣10分154現場操作1、現場存在違章指揮、違章作業或違反勞動紀律的，扣10分2、特種作業管理、指揮、作業人員未按規定持有效證件上崗，扣 10分3、大型吊裝等作業無領導跟班作業，扣 10分155維修保養1.未建立特種設備、機械維修保養制度、措施，扣10分2、特種設備、機械維修保養制度、措施不全，每缺一項扣5分3、未按制度落實維修保養工作，扣10分4、無維修保養記錄，扣10分5、維修保養記錄不全，每缺一項扣5分156內部管理1.未設專人對特種設備、機械進行管理，扣10分2. 特種設備、機械人員資格不符合規定要求，扣10分3、未逐機定人管理，主體責任不明確，每缺一臺套扣5分4、無外租特種設備、機械管理辦法或執行不到位，扣10分5、未組織對進場特種設備、機械進行安全技術性能和合法手續進行驗收或驗收無記錄、無簽認的，扣10分157人員教育1.未對特種作業人員進行專門教育，扣10分2、存在對單位特種設備、機械管理制度、辦法、措施不掌握的，每人次，扣2分3、存在不掌握本人操作的特種設備、機械的操作規程的，每人次，扣5分10合計：100