午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、工程公司質量保證監(jiān)督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量保證監(jiān)督管理制度1 目的 規(guī)范*（以下簡稱公司）質量保證監(jiān)督的方法和職責。2 適用范圍 本程序適用于公司安全生產各項管理制度中所涉及的活動和單位。3 規(guī)定和程序3.1監(jiān)督的分類3.1.1 質保監(jiān)督是由質保人員實施的介于質保監(jiān)查和質量控制之間的獨立檢查評價活動。3.1.2質保監(jiān)督分為檢修監(jiān)督、專項監(jiān)督和日常隨機監(jiān)督三類。3.1.2.1檢修監(jiān)督是針對公司大、中、小修的前期準備、實施過程、完工總結這三個階段所進行的質保監(jiān)督。3.1.2.2專項監(jiān)督是針對安全生2、產質量管理活動的項目，從管理的角度提出糾正行動和改進建議。3.1.2.3日常隨機監(jiān)督是根據公司生產活動的具體情況，針對安全生產范疇的質量要素、活動、問題、事件或管理層指定的項目，對現場工作過程進行的日常隨機質保監(jiān)督、檢查。3.1.2.4監(jiān)督的范圍包括：運行、設備維護、計劃與工期、技術監(jiān)督、工程改造、安全監(jiān)督與檢查、環(huán)境保護監(jiān)督、培訓與授權、生產成本、供應商與承包商等領域的管理與作業(yè)活動。3.2總體要求3.2.1 參加質保監(jiān)督的質保人員都必須依照相關管理制度的要求接受相應的培訓并獲得授權。3.2.2 質保人員宜參加生產調度、運行分析、設備缺陷分析、工程改造、技術監(jiān)督、安全環(huán)保監(jiān)督等各類與安全生產3、有關的會議，了解重要的生產、維修、試驗、工程等活動的信息，收集日常質量管理缺陷和薄弱環(huán)節(jié)的信息，以便有效地安排監(jiān)督項目。會議召集部門或召集人應主動、及時通知公司質保人員，質保人員根據工作需要，決定是否參加。3.2.3 檢修質保監(jiān)督由檢修質保經理負責組織和管理。3.2.4 檢修質保經理由總經理批準并授權，獨立開展檢修質保監(jiān)督。3.3監(jiān)督計劃3.3.1 專項監(jiān)督需制定年度計劃；檢修監(jiān)督根據設備檢修計劃安排，制定檢修監(jiān)督計劃；日常隨機監(jiān)督根據生產需要及時安排，不需要制定監(jiān)督計劃。3.3.2 內控部負責制定年度質保專項監(jiān)督計劃，計劃經內控部主任審核，報總經理批準。檢修質保經理負責制定檢修監(jiān)督計劃，計劃4、經檢修經理審核，報總經理批準。3.3.3 制定年度質保專項監(jiān)督計劃時，應給出監(jiān)督項目、負責人及預計的實施時間。3.3.4監(jiān)督項目的選擇3.3.4.1專項監(jiān)督的項目選擇應考慮以下因素： a） 公司年度生產工作目標； b） 公司重要業(yè)績指標及所涉及的領域； c） 有缺陷征兆的公司管理環(huán)節(jié)。3.3.4.2日常隨機監(jiān)督的項目選擇應考慮以下因素： a） 公司安全運行生產和設備維修有關的重要活動或過 程； b） 曾經發(fā)生過事件的項目； c） 管理層關注的問題。3.3.4.3檢修監(jiān)督的項目選擇應考慮以下因素： a） 檢修質量目標； b） 人、機、料、法、環(huán)等質量要素； c） 曾經發(fā)生過的質量事件與經驗反饋；5、 d） 檢修經理的期望，總經理要求的項目。3.3.5 可以根據公司實際情況和管理層的要求，對年度質保專項監(jiān)督計劃進行修改。計劃的修改必須報總經理批準。3.4監(jiān)督的準備3.4.1監(jiān)督組織3.4.1.1內控部負責組建監(jiān)督組織，負責專項監(jiān)督、日常隨機監(jiān)督組織的管理。公司檢修領導小組負責檢修質保組的管理。3.4.1.2對質保監(jiān)督人員的要求 a） 質保人員應清楚質保監(jiān)督的目的、范圍、內容和時間要求。 b） 質保人員應了解與被監(jiān)督活動有關的質量管理狀況。 c） 質保人員應了解與監(jiān)督活動有關的所有管理和技術要求，并選擇適用的文件。3.4.1.3 監(jiān)督的文件準備 a）專項監(jiān)督必須編寫監(jiān)督方案和檢查清單。 b）6、檢修監(jiān)督按公司檢修管理手冊相關文件的要求執(zhí)行。 c）對檢修現場工作過程的監(jiān)督可預先在文件包中設置質保通知點，以便工作負責人在開始工作前通知質保人員。3.5 監(jiān)督的實施3.5.1 質保人員按照準備好的監(jiān)督文件進行監(jiān)督，不得遺漏。3.5.2 監(jiān)督中發(fā)現質量問題或其它管理問題時，質保人員應擴大監(jiān)督范圍深入調查，進行根本原因分析。3.5.3 在對現場工作實施監(jiān)督的過程中，質保人員應通過對廠房、區(qū)域、系統(tǒng)、設備和現場作業(yè)人員的活動進行檢查和觀察以尋找管理上的薄弱環(huán)節(jié)。3.5.4 在監(jiān)督過程中質保人員應盡可能減少對被監(jiān)督人員工作的影響。3.5.5質保人員按照質保通知點操作要求（見附錄3）進行質保獨立驗證。7、3.5.6 質保人員對發(fā)現的缺陷必須記錄，并與工作責任人確認和溝通，必要時向其上級通報。3.5.7 質保人員發(fā)現對影響機組安全和關鍵工作質量的缺陷時應立即向歸口管理部門和上級領導報告。3.5.8 需要時，內控部可與責任單位進行溝通，以確保對發(fā)現問題的確認和就糾正行動達成一致意見。3.6監(jiān)督報告3.6.1專項監(jiān)督報告應采用標準格式（見附錄4），報告經內控部主任審查，報總經理批準。3.6.2 檢修監(jiān)督應編寫質保獨立評價報告，由檢修質保經理批準發(fā)布。3.6.3監(jiān)督報告必須有相應的客觀證據。3.6.4 檢修監(jiān)督報告與專項監(jiān)督報告需作為公司質保資料，按有關檔案管理規(guī)定歸檔。3.7缺陷處理和跟蹤3.7.18、 質保監(jiān)督中發(fā)現缺陷時，應按照質量保證糾正措施要求管理制度執(zhí)行。3.7.2 質保監(jiān)督中發(fā)現缺陷時，可以按照相關管理規(guī)定發(fā)停工令和整改通知。4 職責4.1 總經理4.1.1為確保有效地實施質保監(jiān)督提供必要的資源；4.1.2批準年度質保專項監(jiān)督計劃；4.1.3批準質保專項質保監(jiān)督報告；4.1.4任命檢修質保經理，并授權其進行獨立監(jiān)督。4.2 內控部主任4.2.1確保質保監(jiān)督人員得到相應的培訓和授權。4.2.2審核年度質保專項監(jiān)督計劃。4.2.3審核質保專項監(jiān)督報告。4.3 質保高級主管負責4.3.1 編制年度質保專項監(jiān)督計劃，并按計劃有效實施質保監(jiān)督。4.3.2為質保監(jiān)督提供技術支持。4.3.3對9、質保監(jiān)督的質量進行評價，并提出改進建議。4.3.4審批標準檢查清單，確保其適用性和正確性。4.3.5對質保監(jiān)督的結果進行綜合分析，并提出改進建議。4.4檢修質保經理4.4.1向總經理和檢修經理報告工作。4.4.2策劃檢修質保監(jiān)督。4.4.3組織和實施檢修質保工作計劃。4.4.4制定檢修質保工作考核指標。4.4.5根據其授權負責解決質保工作計劃實施中出現的問題。4.4.6主持檢修質保組內部會議，并負責落實會議行動。4.4.7授權其他質保人員參加檢修經理要求的各類檢修會議。4.4.8審批質保監(jiān)督檢查表。4.4.9負責組織編寫并批準檢修質保獨立評價報告。4.4.10完成總經理和檢修經理指派的其它工作10、。4.5各部門主任4.5.1 確保與質保人員的合作，并對其所進行的質保監(jiān)督給予支持。4.5.2 核準質保發(fā)現的問題，采取相應糾正行動，并負責糾正行動的有效性。5 持續(xù)改善5.1 記錄5.1.1 對監(jiān)督發(fā)現的缺陷應保留相應的客觀證據，由內控部保留一年。5.1.2 專項質保監(jiān)督報告保存期五年，在內控部存檔一年后按有關檔案管理規(guī)定歸檔。5.1.3 制度實施、完善責任人要及時填寫制度執(zhí)行情況檢查評價表（見附錄1）。5.2 檢查與評價制度實施、完善執(zhí)行人每年至少一次組織相關部門檢查本制度執(zhí)行情況，對制度執(zhí)行情況進行檢查及評價。5.3 反饋 制度實施、完善執(zhí)行人負責收集、整理、匯總檢查評價和反饋意見。5.11、4 修正 制度實施、完善責任人根據執(zhí)行情況和反饋意見及時進行修訂、完善。6 定義和縮略語6.1質保監(jiān)督：是對活動過程的直接監(jiān)視、觀察或對文件進行審查以驗證活動符合性和有效性的一種獨立評估方法。6.2質保通知點：是質?？刂泣c，它被反映在工作文件中，要求工作負責人在工作執(zhí)行前通知質保人員。它是見證點，不屬停工待檢點。7 引用、參考標準及相關文件質量保證糾正行動要求管理制度（ZGDL-16-YY-03/L/PWFD）8 附錄 附錄1“質量保證監(jiān)督管理制度流程圖” 附錄2“制度執(zhí)行情況檢查評價表” 附錄3“質保通知點操作要求”附錄4“專項監(jiān)督報告格式”附錄1 質量保證監(jiān)督管理制度流程圖 質量保證監(jiān)督管12、理流程 總經理 質保部 受控部門 編制年度監(jiān)督計劃 年度監(jiān)督計劃 審批 監(jiān)督準備 編制監(jiān)督報告 監(jiān)督報告 批準 發(fā)布報告 糾正行為 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評 價 內 容評 價1監(jiān)督計劃的完整性是 否 原因：2監(jiān)督準備的詳盡性是 否 原因：3監(jiān)督實施的有效性是 否 原因：4是 否 原因：5是 否 原因：6是 否 原因：存 在 的 問 題 及 建 議存在問題：改進建議：部門審核意見：分管領導意見：檢查人：本門領導：分管領導：制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日附件3 質量保證通知點操作要求1 質保通知點的目的 質保通知點通常是用于對公司維修活動的監(jiān)督，設立質保通知點是為了保證工13、作過程中質保工程師關注的某些重要步驟能提前得到通知，以便及時實施質保監(jiān)督。2 質保通知點的選擇原則 質保通知點的選擇應考慮物項或活動對質量與安全的重要性、復雜性、活動的周期、活動的類型、設備的類型、以往質量的歷史情況、以及出現問題可能造成的后果的嚴重程度，重要工藝過程和品質再鑒定。3 質保通知點的設立 由質保工程師根據設點原則將用專用標志圖章印在質量安全計劃、維修規(guī)程或工作指令中，并在此標志處注明質保工程師的姓名及電話號碼。4 質保通知點的執(zhí)行過程4.1 根據設立在工作文件中的質保通知點，工作負責人或試驗負責人必須在該項工作開始之前通知質保工程師。如果質保工程師屆時因某種原因不能到現場實施監(jiān)督，工作可以繼續(xù)往下進行。4.2 在釋放質保通知點之前質保工程師應進行必要的準備，例如：熟悉工作文件、準備監(jiān)督檢查清單以及與工作負責人聯系等。4.3 接到通知后，質保工程師應及時到作業(yè)現場進行質保監(jiān)督。4.4 當質保通知點釋放后，質保工程師應在工作文件中簽名并注明完成時間，還應根據本程序要求完成相應的監(jiān)督報告。4.5由于某種原因不能到現場，質保工程師應提前通知工作負責人。附錄4 監(jiān)督報告 (模板) 一、目的 二、范圍 三、依據 四、監(jiān)督的內容和不符合統(tǒng)計 五、綜合評價與結論 六、建議的糾正行動 （注：監(jiān)督報告的內容不限于上述范圍）編制/日期： 審查/日期： 批準/日期：