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1、園林公司工程材料采購模式及管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 加強(qiáng)材料的管理是控制工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，為了更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證工程質(zhì)量，公司采用集中采購和分散采購相結(jié)合的管理模式，根據(jù)公司實際管理情況制定本制度。一、部門、人員職責(zé)材料采購由公司采購部集中負(fù)責(zé)采購，各項目工程由采購部指派專職采購員，采購員歸屬公司采購部直接管理。專職采購員主要工作職責(zé)為：對項目工程材料的采購、管理、協(xié)調(diào)；大宗材料、設(shè)備的詢價、招標(biāo)；采購檔案建立、完善；供應(yīng)商綜合評價；處理合作糾紛等。項目工程配備專2、職材料員負(fù)責(zé)材料的日常管理工作，參與材料的收料、檢測、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、回收；材料分類賬的建立、分類、登記；計算材料的最低庫存量，提請材料采購。二、采購材料應(yīng)遵循的原則1、多家比價的原則。采購過程中，做到同樣產(chǎn)品比價格、同樣價格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比運(yùn)距，最大限度的降低成本，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。2、大宗材料采購共同評審的原則。單項金額超過1萬元以上的材料采購，須由公司領(lǐng)導(dǎo)、工程項目經(jīng)理、財務(wù)室、公司材料采購部門聯(lián)合組成材料采購評審小組進(jìn)行評審，評審確定后，進(jìn)入合同談判直至簽訂合同。單項金額不超過1萬元（1萬元以下）由工程項目經(jīng)理主導(dǎo)項目專職采購員、財務(wù)室、材料采購部門協(xié)商，按3、照采購程序采購。國家預(yù)算內(nèi)資金建設(shè)的工程項目，必須按照國家法律規(guī)定采用公開招投標(biāo)的方式采購材料。3、清廉自持原則。不得在采購過程中收受賄賂、回扣等，不得故意采購質(zhì)次價高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任直至法律責(zé)任。三、計劃與采購 1、工程項目確定后，工程管理部門編制出工程預(yù)算，計算出工程用料數(shù)據(jù)，組織材料、技術(shù)（施工）人員制定材料采購計劃，填寫材料采購申購單，提交到公司采購部進(jìn)行詢價、比價。2、公司采購部經(jīng)詢價、比價后，根據(jù)材料采購額度提交公司主要領(lǐng)導(dǎo)，由主要領(lǐng)導(dǎo)召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定是否組成材料采購評審小組進(jìn)行評審、采購。3、各種材料的填報應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、使用部位及計劃使4、用起止時間。4、所有材料的申購必須使用項目部統(tǒng)一的材料申購單。四、驗收與保管1、項目專職材料員負(fù)責(zé)材料的驗收、保管、發(fā)放工作，主要責(zé)任為驗收、記賬、監(jiān)管工作。2、材料到場后工程項目經(jīng)理應(yīng)組織建設(shè)方、監(jiān)理單位與供應(yīng)方共同驗收，驗收合格后填寫材料進(jìn)場報驗單，交建設(shè)方、監(jiān)理單位簽字確認(rèn)，以此成為材料管理責(zé)任的交接。由項目工程材料員簽字確認(rèn)完成材料進(jìn)場交接。3、驗收標(biāo)準(zhǔn)以項目工程投標(biāo)時甲方確認(rèn)的材料樣品或申購單為準(zhǔn)，加強(qiáng)進(jìn)場原材料的質(zhì)量控制，不合格的材料不準(zhǔn)進(jìn)場。現(xiàn)場施工過程中如發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料，嚴(yán)禁使用，并做好標(biāo)識，在與材料部聯(lián)系后，進(jìn)行退場處理。4、項目工程材料員在材料進(jìn)場后及時登記材料賬，每5、月須至少一次與財務(wù)對賬。5、加強(qiáng)材料的保管，未發(fā)使用的材料要專人看守防止丟失，所有材料要按規(guī)定堆碼、做好“四防”（防火、盜、潮、曬）工作。6、材料管理員（材料員）要深入現(xiàn)場及時掌握材料使用情況，了解用料動態(tài)，防止偷工減料、不法冒支冒領(lǐng)、倒賣變現(xiàn)情況發(fā)生。五、綠化苗木專項采購制度1、苗木采購要按照就近、質(zhì)優(yōu)、價廉和公開的原則進(jìn)行采購，并嚴(yán)格做好苗木的包裝運(yùn)輸，根據(jù)使用苗木項目所在地，就近選擇苗木優(yōu)先。2、要做好針對項目工程的詢苗工作，及時與建設(shè)方及設(shè)計單位溝通，提早確定滿足項目工程效果要求的苗源，嚴(yán)把苗木質(zhì)量關(guān)，杜絕帶病蟲害的苗木進(jìn)場。3、詢苗必須拍照，照片要能看到苗木全貌，要有對比參照物，如喬6、木旁邊站人作為參照，灌木用尺子量等。詢苗結(jié)果要及時與建設(shè)方及設(shè)計單位反饋，建設(shè)方及設(shè)計單位不能根據(jù)照片確定的苗木，要組織建設(shè)方及設(shè)計單位代表到苗圃現(xiàn)場勘查。4、苗木裝車時需有項目工程綠化施工技術(shù)人員監(jiān)督裝車，防止苗木裝車不負(fù)責(zé)任造成苗木斷枝、土球松散現(xiàn)象。同時要確認(rèn)裝車苗木是否為選定苗木，防止苗木供應(yīng)商以次充好。采購工作流程圖申購程序?qū)r、比價程序采購申請審查程序采購程序堅持申請采購程序合同簽訂及審核退貨程序收貨程序支票領(lǐng)用程序提貨程序進(jìn)場程序公司長期合作材料供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商名稱供應(yīng)材料聯(lián)系人聯(lián)系方式備注公司持股主營;大規(guī)格喬木主營：球類，灌木公元管材石材加工花綠園工程材料申購單材料申購項目工程名稱： 申購日期：年月日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注申請人（簽字）財務(wù)部意見部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見主要領(lǐng)導(dǎo)意見