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1、地產開發公司工程結算制度及項目部職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 定義結算：指工程竣工驗收通過后，根據合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關的資料編制的最終工程造價文件，為項目造價及付款提供確定的數據。第二條 目的規范結算工作流程，有效控制工程造價。第三條 適用范圍所有地產開發的項目凡需簽訂合同的，均需進行結算，包括固定總價合同。第四條 職責部門（單位）名稱職 責施工單位施工完成后按建設單位要求提報結算資料及填寫工程結算申請單；項目部1.確認施工單位結算前需移交建設單位的資料是否按要求完全2、移交；2.審核結算資料是否齊全、完整、真實；3.審核實際施工內容與合同約定內容是否相符；4.審核在施工過程中是否存在相關扣款，包括罰款；5收集、審核結算資料及工程結算審批單，填寫工程結算資料交接單，將所有結算資料移交工程管理部；工程管理部審核項目公司申報資料財務管理部審核是否存在建設單位代繳等相關扣款；成本管理部1、編制項目工程類型合同年度結算計劃及工程類型合同季度結算計劃；2、根據工程管理部、財務管理部對結算申請的審核意見、施工單位提報的結算資料、按結算計劃對工程結算進行審核； 第五條 工作程序與方式1.根據合同規定，竣工項目滿足結算條件后，施工單位收集整理好結算資料后，申請工程結算，根據工3、程結算申請單要求，報建設單位審核；2.工程管理部收到結算申請及相關資料后，對需審核內容逐項進行確認、對結算申請做出審核意見； 3.成本管理部收到經上述部門（單位）審核完畢的結算申請及資料后，對結算資料對應造價進行審核，負責編制結算，與施工單位核對并確認造價；填報工程結算審批單、工程結算審定表進行審批，施工單位簽字蓋單，作為雙方結算的最終結算文件。4.工程結算完成后成本管理部將施工單位最終確認的結算文件分至相關各部門（單位）進行存檔，最終結算文件存檔單位包括但不少于以下部門：施工單位、成本管理部、財務管理部及檔案室。第六條 工程結算計劃管理1.結算計劃的編制、審批與實施成本管理部應于項目開發計劃4、執行書下達之日起20日內編制項目工程類型合同年度結算計劃；并于每季度末月25日前編制下季度項目工程類型合同季度結算計劃2.結算審核參考時限表：結算項目審核時間工程總包施工合同100天工程指定分包施工合同60天工程材料設備采購合同45天工程咨詢服務及其它合同20天第七條 工程結算的質量控制1.結算計劃的可行性結算計劃應當充分考慮到合同結算的復雜性，制訂切實、合理的審核完成時間。2.結算資料的及時、完整、準確性結算資料應力求及時、完整、準確，如因合作單位提交的審核資料不夠完整、準確，所引起的不良后果由其自行負責。3.合同結算報告的組成部分合同結算報告是合同簽署、履行和結算全過程的完整回顧和總結，應5、當包括合同標的概況、合同簽訂與結算金額、合同結算審核過程、合同相對方履約情況評估、合同遺留事項及待付款項說明等內容。合同結算報告應成為以后類型似標的招標或直接委托確定標底和選擇投標單位的依據。第八條 結算資料管理合同結算審核的所有資料均應提供原件并附結算資料清單，對于非原件資料應由工程管理部負責人簽字確認并在資料清單中說明。全部結算文件審核批準加蓋結算單位公章后，由成本管理部專人經辦移交檔案室、財務管理部等存檔。 第九條 工程結算審查內容成本管理部對結算所需資料審查包括但不限于以下內容：1.招標文件、招標文件答疑、中標通知書；2.中標單位的投標文件和評標過程中的對清標文件確認和澄清；3.施工合6、同及補充協議。4.工程竣工驗收資料。5.工程檔案移交的建設單位確認文件。6.建設單位確認的施工組織方案。7.竣工圖紙。8.施工圖紙、圖紙會審紀錄。9.設計變更和現場簽證的資料。10.甲供材料領用量確認單。11.建設單位限價材料設備通知單。12.工程質量、安全、現場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關資料。13.施工單位的結算書。第十條 工程結算的審查要點1.審查結算書編制說明是否完整、詳細，其內容應包括：圖紙名稱、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。2.審查編制結算書的各種原始資料是否正確有效，以及其它辦理結算手續的相關資料是否完備。3.結算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書，7、發現差錯立即與對方核對認可簽字。4.結算的工程量以施工圖、設計變更、現場簽證為準，竣工圖不能作為結算的依據，但結算時可以參考。5.施工圖或設計變更、現場簽證表達不清之處，結算工程師應到工地現場實地測算。6.嚴格按合同單價逐一對照審核結算單價和計算方法。7.單價審查(1)結算單價在合同中有規定的，則按合同規定執行。(2)結算單價在合同中未規定的，則參照定額和市場合理低價進行確定。8.總價審查 按合同確定的結算方式計算結算總價。由造價工程師負責審核結算書并與施工單位核對，并參照合同進行甲供材、工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務費、保修金等費用的計算和扣除。9.審查8、工程價款調整（增加或減少）是否嚴格執行了合同條件。如合同規定“唯有設計變更才能調整工程價款”，則凡不是設計變更的調整均不能計價。10.嚴格審查施工單位的索賠要求（包括工期索賠要求和費用索賠要求）是否成立，主要應從以下幾方面著手進行反索賠工作：(1)充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規定提供設計文件、未按合同規定支付工程款、下達錯誤指令、設計錯誤造成返工等）是否符合合同條款規定的索賠范圍和索賠條件。(2)分析合同條款的法律基礎，尋找對方是否有在法律上不能立足的漏洞。(3)索賠的程序、時限是否符合合同條款和法律規定。 (4)索賠的計算方法和基礎數據是否符合規定，有否重復計算。(5)索賠的書面證據是否是有效文件。 (6)通過合同狀態分析，進行索賠責任的界定，剔除對方應當負責任的索賠額。