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1、地產投資公司出差費用支出與報銷、考勤制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1. 總則21.1目的21.2出差定義21.3 適用范圍21.4 出差管理部門22. 出差審批程序22.1 地區公司出差審批程序22.2 集團總部出差審批程序33. 出差費用支出規定34. 出差費用報銷規定45. 出差考勤及報告46. 特殊情況的差旅費報銷規定56.1 異地應聘人員56.2 專家顧問56.3 新員工報到的差旅費56.4 員工異地調動的差旅費56.5 地區公司跨城市開發項目而發生的差旅費57. 其他61. 總則1.1目的為規范2、出差程序，加強出差費用控制，特制訂本規定。1.2出差定義“出差”是指由于工作需要，從公司所在地城市，至另一異地城市進行公干的行為，根據距離遠近和是否可以當日返回，分為短途出差和長途出差二種：短途出差：二地距離較近，當日可以返回，只發生往返二地的交通工具費用。長途出差：二地距離較遠，客觀上無法當日返回，而發生異地城市的交通工具費、住宿費、生活費等差旅費用。 1.3 適用范圍本規定適用于xx地產投資（中國）有限公司（以下簡稱集團）及下屬合作、合資的子公司和所屬管理的公司。1.4 出差管理部門總部管理部門：人力資本經營部是集團職員出差的管理部門，負責制定相關制度并對職員出差進行管理。地區公司管理部門3、：地區公司人力資源部是地區職員出差的管理部門，負責遵照集團制度對地區公司職員出差進行管理。2. 出差審批程序2.1 地區公司出差審批程序（1）職員出差前應通過“審批流程”填寫出差申請審批單，部門負責人、副總由地區總經理審批，其他員工由部門負責人審核，地區總經理審批。地區公司總經理2天以內出差報總裁備案，2天以上出差報總裁審批。（2） 職員將審批后的出差申請審批單報人力資源部、財務管理部備案，方可辦理出差借款，及執行出差任務；（3）未辦理“出差申請審批手續”的，財務不予報銷出差費用，出差期間按照未出勤處理。2.2 集團總部出差審批程序（1）副總裁、總裁助理出差，3天以內出差報總裁備案，3天以上出4、差報總裁審批。職能部負責人出差，2天以內出差報總裁備案，2天以上出差報總裁審批。總部職員出差前應通過“審批流程”填寫出差申請審批單，職能部門負責人審批；（2）總部所有員工將審批后的出差申請審批單報人力資本經營部、計劃財務部備案，方可辦理出差借款，及執行出差任務；（3）未辦理“出差申請審批手續”的，財務不予報銷出差費用，出差期間按照未出勤處理。3. 出差費用支出規定（1）經審批同意的出差，可以依據相關標準報銷差旅費。（2）差旅費內容有：機票車船費（含飛機、鐵路、船舶、長途汽車費）；住宿費；生活補貼（含出差地的市內交通費、通訊費、洗衣費等出差地所發生的正當費用）。（3）差旅費報銷票據：須依據合法票5、據，在規定的級別標準內實報實銷，不可用非出差城市、或非差旅費發票報銷領取差旅費。（4）差旅費各項支出標準如下：（5）出差地如果屬集團指定的特約供應商服務范圍內，則應根據級別標準選擇入住協約酒店，并在指定購票點購票，如個人原因而不能遵從特約供應商安排的，則只可以報銷不超出協約酒店同等標準的金額。（6）出差地公司有宿舍的，應入住公司宿舍；出差時間預計超出一個月的，即使無宿舍，也應臨時租賃宿舍（是否臨時租賃宿舍，由出差地行政部門判斷確定，并提供證明）。（7）參加已經提供住宿、就餐的會議、培訓，或是由出差地公司統一安排用餐、用車的，不可報銷生活補貼。（8）陪同領導（非直接負責人）、或是客戶出差，而發生6、差旅費用超標時，需在報銷單據中說明原因，并經隨行領導或部門負責人確認批準。4. 出差費用報銷規定（1）出差原則上不辦理預借款，出差回來后報帳付款；出差不具備網銀結算條件城市時，可以預支差旅費借款。（2） 出差人員有預支借款者，應在出差返回后二周內辦理出差費用報帳手續，憑合法票據填寫差旅費報銷單，按規定權進行審核、審批后報帳。無正當合理理由超出三月未報帳，財務有權拒絕辦理。員工在離職前須結清所有財務借款和差旅費報銷。（3）差旅費借款超出二周未報銷，或個人欠款金額超出規定標準（總部標準8000元）時，財務有權拒絕再借款；超出三個月未報銷，財務部門應通知人事部門從工資中扣款。（4）出差人員填寫差旅費7、報銷單據時，應就“出差日期”、“出差事由”、“出差人員”、“出差地”等諸項內容填寫完整，否則財務人員有權拒絕辦理報帳。（5）存在多人一起出差的，應由出差負責人（或授權人）集中統一報帳。（6）出差員工超標準支出的差旅費用，除特殊情況特批外，一律按照公司相應標準報銷，超出部分由出差人個人承擔。5. 出差考勤及報告（1）職員出差期間的考勤由出差地人力資源部（或人力資本經營部）負責監督；（2）職員按計劃完成出差任務后，應提交書面工作報告或出差工作進展情況說明，并報部門負責人或直接上級審閱；（3）職員出差超出一周，應每周向部門負責人書面報告周工作進展情況6. 特殊情況的差旅費報銷規定6.1 異地應聘人員8、除公司發出邀請和約定支付費用外，應聘人員（含異地）前來公司所在地所發生的交通工具費用不予報銷；由公司邀請并由公司支付費用的交通工具費用，計入“人員招聘費”專項業務費用預算。6.2 專家顧問公司所聘請外腦（專家、技術人員），前來公司的交通工具費用，應與合同或協議費用一并歸入專項業務費用預算，并在計劃內根據合同協議內容，計入該業務的費用中。6.3 新員工報到的差旅費新員工（含實習生、試用期員工）前來公司報到，除特別約定以外，所發生的交通工具費用不予報銷；事先約定并經過公司同意，報到員工可以報銷普通標準（硬座或硬臥）的火車或汽車費用，超出標準的費用個人自理，該費用計入人事部門“專項業務”開支中。6.4 員工異地調動的差旅費：公司安排的員工異地調動、或借調時，可以依據級別規定標準，報銷赴任交通工具費用和未安排宿舍前的酒店住宿費用，但不可以報銷任職地出差生活補貼。6.5 地區公司跨城市開發項目而發生的差旅費：地區公司內部員工來往二地之間：如果公司已提供住宿條件，則應該入住公司宿舍；如果項目公司不具備住宿條件，則可以在規定標準內報銷住宿費。按照車輛補貼制度管理規定，享受車輛補貼的員工不予報銷來往二地的交通費，其他員工可以報銷交通費。無論哪種情況，均不可報銷生活補貼。非地區公司內部員工前往二地之間：如果公司已提供住宿條件，則應該入住公司宿舍。