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1、制造公司重大安全隱患排查及整改制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總 則1.1 生產部是安全檢查管理的職能部門，負責廠安全檢查管理工作。1.2 車間安全生產工作由車間安全員負責監督、檢查。二、檢查方式、組織方法和檢查內容2.1 公司級安全檢查，由生產部組織安全人員、技術人員和設備管理人員進行檢查，每周檢查一次。檢查需填寫安全檢查整改記錄。2.2 班組級安全檢查，由班組長組織本班工人在各自工作范圍內，按時按點進行巡回檢查，并嚴格履行交接班制度。2.3 日常安全檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。2.4 季節2、性安全檢查2.4.1 春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑、冒、滴、漏及防火為重點檢查內容;2.4.2 夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內容;2.4.3 秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內容;2.4.4 冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內容;2.4.5 季節性安全檢查由生產部組織技術人員、安全員進行檢查。2.5 專業性安全檢查：2.5.1 檢查防火、防爆、用火管理及消防設施;2.5.2 檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲等;2.5.3 檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地等;2.5.4 檢查鍋爐、壓力3、容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等;2.5.5 檢查設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況;2.5.6 檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;2.5.7 檢查設備開停工等安全狀況;2.5.8 檢查文明生產、環境衛生等;2.5.9 專業性安全檢查由生產部組織技術人員、安全員和車間主要領導進行聯合大檢查，每月檢查一次。2.6 節假日安全檢查2.6.1 重要節假日(如：元旦、春節、五一、十一等)前，為保證節假日期間的安全生產，應進行安全檢查;2.6.2 節假日安全檢查由生產部組織技術人員、安全員進行自查并做好記錄;2.6.3 節日前需認真檢查下列情況a：生產原料、燃料、輔助原料及備品準備情況;b：4、易燃易爆物品的存放保管情況;c：貯存易燃、可燃易爆物料罐區的防火和安全保衛情況;d：假日生產安全措施的安排落實情況;e：勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況;f：各類設備的安全運行以及隱患整改情況;g：節假日值班人員的落實情況。2.7 不定期安全檢查2.7.1新、改、擴建裝臵運行、試運、投產驗收檢查，裝臵開停工前、檢修后檢查，臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。2.7.2 各級安全檢查，必須認真做好記錄。2.7.3 對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;2.7.4 對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定5、”(即：定措施、定負責人、定完成日期)，“兩不交”(即：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交公司);2.7.5 檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。廠里無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決;2.7.6 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、各車間應采取有效的風險消減措施并由生產部監督執行;2.7.7 暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決;2.7.8 對未按期整改的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫，經生產辦簽發，由車間負責人6、簽收并在規定時間內負責處理完畢，隱患整改通知單應存檔檢查;2.7.9 各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案;2.7.10 凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究車間安全負責人的責任。三、 隱患整改3.1 事故隱患范圍3.1.1 危及安全生產的不安全因素;3.1.2 導致事故發生或擴大的生產設施、安全設施隱患; 3.1.3 可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。3.2 事故隱患治理項目的管理、實施、驗收3.2.1 事故隱患治理項目實行分級管理，生產部需建立治理完成情況和效果考核驗收等管理檔案，并負責日常的隱患治理項目的監督檢查及備案工作;3.2.27、 對各類事故隱患的整改要做到“四定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限)，“兩不推”(班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司);3.2.3 對一時不能整改的事故隱患，采取可靠的安全措施，加強監護;3.2.4 安全主管領導須對事故隱患的整改負首要責任，技術負責人應對事故隱患整改方案的可行性、合理性負責。3.3 各部門及車間負責對所管轄范圍內的事故隱患治理項目進行全面的組織實施，按計劃完成，并做好治理項目的竣工驗收工作。3.4 治理項目竣工驗收3.4.1 已竣工的隱患治理項目經試運轉基本正常后的2個月內，報請公司安全質量環保部，進行組織考核、驗收，提出竣工驗收報告，填寫竣工驗收表，建立竣工檔案;3.4.2 項目驗收合格后，由車間制定相應的規章制度，組織操作人員學習，轉入正常維護管理。3.5 車間要高度重視事故隱患的管理工作，落實責任。安全生產檢查小組依據發現事故隱患的難易程度，隱患危險性，發生事故的后果程度及事故隱患處理情況等內容，進行綜合評定，對發現重要事故隱患的有功人員進行不同程度的獎勵，同時對不認真進行事故隱患整改而釀成事故的，要依據有關規定進行相應的處罰。四、 附 則4.1 本制度如與國家法律、法規以及公司相關規定不一致時，按上級規定執行。4.2 本制度由生產部負責解釋。4.3 本制度自下發之日起施行。