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1、化學建材公司產成品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為了規范本公司產成品出入庫管理制度，保證財產物資的安全，促進崗位間的監檢力度，做到賬實相符，提高本公司財務核算水平，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司產成品入庫（自產入庫、外購入庫、基地調撥入庫）、出庫（銷售出庫、內部領用出庫、基地調撥出庫）的相關管理。3、職責3.1財務部負責產成品出入庫管理制度的完善與監控、負責產成品出入庫價格的核算、負責產成品出入庫數量的審核。3.2采購部負責外購產成品的采購并確保運輸過程中產成品的品質及安全，負責不合2、格產成品的退換處理等。3.3倉儲部負責產成品的數量、負責產成品出入庫的管理，嚴格遵守公司產成品出入庫管理制度，確保產成品庫存數量的完整及品質的安全。3.4質管部負責產成品入庫的質量驗收管理。3.5生產部負責自產產成品在入庫前的保管、負責自產入庫產成品的數量統計，確保數據準確。3.6客戶服務部負責產成品出庫的接單、審單、制單（發貨清單、貨物清單）。4、入庫、出庫、退庫流程4.1入庫4.1.1自產入庫4.1.1.1車間操作工在完成生產后將產品整齊排放于車間定點產品的位置，經質管部對車間產品進行檢驗并作好產品質量狀態標識后，由專職入庫員與車間班長一起清點可入庫產成品數量（PVC管材實行即時入庫，其余3、產品定時入庫），填制一式三聯入庫單（第一聯，由專職入庫員送倉儲部賬務員作入賬的依據；第二聯，生產車間記賬，由生產部統計員編制產量日報表；第三聯，由專職入庫員留存），入庫單由當班班長和專職入庫員簽字確認，并由專職入庫員指揮搬運工把可入庫的合格產品分門別類地拉入成品倉庫；4.1.1.2生產結束后，車間班長收集專職入庫員填寫的入庫單的第二聯和自己填寫的產品入庫通知單交給生產統計員作為入庫依據，編制產量日報表；4.1.1.3對特殊定做產品入庫時，嚴格按要求數量進行入庫，對數量的不夠的定做產品及時反饋生產部；4.1.1.4專職入庫員到產品存放現場收集質管員開具的產品入庫卡，進行入庫產品質量狀態的核對；44、.1.1.5專職入庫員待產品全部從車間搬運到成品倉庫后，將經簽字確認的入庫單送達倉儲部賬務員作入庫賬務處理；4.1.1.6專職入庫員在入庫過程中，對入庫產品的堆放等進行有效跟蹤，避免產品堆放錯誤；4.1.1.7倉儲部賬務員憑專職入庫員傳遞過來的入庫單進行入賬處理，入賬后打印一式三聯入庫清單，并與生產部統計員每日核對確認。其中白聯交生產部、紅聯由倉儲部留存、黃聯在月底傳遞至財務部；4.1.1.8倉庫后續檢驗不合格品的處理：已入庫的產品，如在后續檢驗中發現不合格的，由質管部向生產部、倉儲部出具不合格品評審處置表。如為生產的原因，其入庫的不合格品由生產部與倉儲部同時作紅字入庫處理；如為倉儲的原因，由5、倉儲部申請，并編制倉儲部損壞產品明細表（做好統計和通報工作），經財務部審核，報經公司領導審批同意后作報廢處理； 4.1.1.9待檢品的入庫處理：待檢品應明確標識，單獨存放。待檢品實行白班入庫制，經檢測合格及評審放行的產品，由白班現場質檢員（中、夜班產量作好與白班現場質檢員的交接工作）開具產品入庫卡。實物入庫時需由生產部統計員，倉儲部專職入庫員及白班質檢員到場，產品由白班搬運工搬運進倉庫。不合格產品，由車間班長按不合格品評審處置表交粉碎車間作廢料處理。原則上待檢品必須在第一個白班處理完畢，并于當天做好成品入庫和廢料的移交工作，特殊情況需生產主管領導確認的必須于5個工作日內處理完畢；4.1.1.16、0生產部統計員對班長提交的入庫單及產品入庫通知單進行產量核對，核對無誤后作賬務處理并編制產量日報表；倉儲部賬務員以專職入庫員提供的入庫單為入庫依據編制入庫清單，每天與生產部統計員進行核對確認；財務部每月核對產量日報表與入庫清單數據的一致性。4.1.2外購入庫需求部門根據需要負責采購申請的提出，采購部根據公司領導簽批的物資申購單安排采購。外購產成品送成品倉庫，由倉儲部填制產成品送檢通知單交質管部，經質管部檢測合格，質檢員開具產品入庫卡送倉儲部，由倉儲部辦理入庫手續（經質管部檢測如不合格，由采購部作退貨處理），并與物資申購單上注明的物資品名、規格、數量進行核對。入賬后打印一式三聯入庫清單，其中白聯7、交采購部、紅聯由倉儲部留存、黃聯在月底傳遞至財務部。財務部每月核對。4.1.3基地調撥入庫：由倉儲部提出并負責過程跟蹤，報公司領導同意后安排調撥4.1.3.1直發倉儲部賬務員根據客戶服務部客戶專員傳遞過來的發貨清單進行入賬處理，入賬后打印一式三聯入庫清單，月底與發貨基地核對確認。其中白聯、紅聯由倉儲部留存、黃聯在月底傳遞至財務部。倉儲部、財務部每月與調撥基地進行數據核對確認。4.1.3.2調撥倉管員依據倉儲部申請的調撥單收貨，并通知質檢員進行檢驗，倉儲部賬務員憑倉管員確認的發貨基地傳遞過來的貨物清單進行入賬處理，入賬后打印一式三聯入庫清單，月底與發貨基地核對確認。其中兩聯留存，另一聯（黃聯）在8、月底傳遞至財務部。倉儲部、財務部每月與調撥基地進行數據核對確認。如發現基地調撥過來的產品其名稱、規格、數量與發貨基地傳遞過來的貨物清單上的信息不符，倉儲部賬務員應及時反饋至發貨基地，憑反饋結果進行相應的賬務調整。4.2、出庫4.2.1銷售出庫4.2.1.1客戶服務部客戶專員根據營銷機構傳真的訂發貨單，確認到貨地點，產品名稱、規格、數量、特批號等，無誤后進行整理簽字確認并傳遞至客戶服務部賬務員制單；4.2.1.2客戶服務部賬務員根據客戶服務部客戶專員傳遞來的訂單，注意其產品名稱、規格、數量及特殊價格等因素，無誤后按PVC、PPR管材、PVC管件、PPR管件、PE管材、PE管件、波紋管管材等系列分9、別打印一式四聯的發貨清單和貨物清單； 注：同一輛車多個客戶的訂單，必須按每個客戶單獨一張清單，每張清單注明裝車先后；如數量少的可打印在一起，但必須在清單備注欄注明裝車先后。發貨清單各聯用途：第一聯（白色聯）：客戶服務部。經財務扣款員審核、扣款、簽字后客戶服務部留底憑此聯作為庫存總賬出庫賬的原始憑證。第二聯（紅色聯）：財務記賬聯。財務部憑此聯作為銷售轉帳憑證的原始附單。第三聯（藍色聯）：倉儲部收集匯總每日銷量。第四聯（黃色聯）：營銷機構備查聯。貨物清單各聯用途：第一聯（白色聯）：客戶服務部備查聯。第二聯（紅色聯）：客戶聯。由駕駛員卸貨后交由客戶作為驗收貨物的數量憑據。第三聯（藍色聯）：倉儲部發貨10、聯。發貨員根據此聯發貨，注意客戶服務部客戶專員、財務審核崗是否簽字，注意裝貨時的次序，以方便車輛到達目的地后營銷機構或客戶組織卸貨。發貨完畢后交由駕駛員到倉儲部賬務組處換取出廠許可證。作為倉儲部賬務組出庫依據。第四聯（黃色聯）：運費結算聯。客戶或營銷機構在收貨簽字后交還駕駛員，駕駛員日后憑此聯結算運費。4.2.1.3客戶服務部客戶專員將已打印好的發貨清單、貨物清單與營銷機構原始訂單進行產品名稱、規格、數量、特批情況、到貨地點、裝車先后進行仔細校對，審核無誤后在發貨清單上簽字確認并遞交客戶服務部內勤主管簽字后交財務部扣款；4.2.1.4財務部扣款員審核價格是否正確、貨款是否到賬，并在發貨清單和貨11、物清單的財務審核欄簽字確認后，由客戶服務部客戶專員將貨物清單、送貨聯系單傳遞于車輛調度員，待車輛調度員調好車并在發貨聯系單上注明車牌號號碼后，再將貨物清單、送貨聯系單及發貨聯系單傳遞倉儲部發貨員進行發貨；4.2.1.5倉儲部發貨員根據客戶服務部內勤主管、財務部扣款員、客戶服務部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發貨。發貨過程中應注意以下情況：4.2.1.5.1若遇到上下客戶由于產品配車不合理，可能導致產品變形的，應及時反饋客戶服務部確認；4.2.1.5.2發貨過程中遇到倉庫庫存不足、產品缺貨、裝不下時，應及時通知客戶服務部客戶專員，并將貨物調整單傳遞客戶服務部客戶專員簽字確認；4.2.1.5.312、若遇到營銷機構要求加貨，接到客戶服務部客戶專員通知，作裝車準備，但必須看到貨物清單方可裝車，確保公司財產不易流失；4.2.1.5.4若遇到營銷機構要求減貨，客戶服務部賬務員開具紅字發貨清單和貨物清單；流程同藍字發貨清單和貨物清單。4.2.1.6在發貨過程中，運輸部復檢人員對發貨員所發產品必須重新按單進行產品、數量的正確性復檢，并簽字確認；4.2.1.7發貨完畢后，應將貨物清單一式四聯與承運司機記錄進行數量的核對，并要求承運司機在送貨聯系單運輸單欄簽字確認；4.2.1.8承運司機在辦理出廠手續后，留下白聯、藍聯，白聯交客戶服務部留存，藍聯由倉儲部留存。4.2.2內部領用出庫4.2.2.1向產品倉13、庫領料：由領料部門填制領料單，領料部門負責人簽批后辦理領料手續。財務部定期核對，確認其內部領用部門、數量，并根據領料部門及其用途進行評估，如內部領用部門領用的產品用于非應稅項目（基建部門領用的產品用于基建、技術支持部領用的產品用于營銷），財務部對其應視同銷售處理；其他部門領用產品列入相應的成本、費用，不視同銷售。另二次工段及型材生產部樣品制作間領用成品須到產品倉庫領用，不能直接去車間領用。4.2.2.2向原輔材料倉庫領料：客戶（含營銷機構）如需產品以外的配套材料，如包材等，由客戶服務部賬務員填制手工發貨清單傳遞至財務部、倉儲部。財務部對其進行定價、扣款，倉儲部憑客戶服務部傳遞過來的手工發貨清單14、，確認財務部已定價并扣款后，填制領料單，經倉儲部負責人簽批后去原輔材料倉庫辦理領料手續。4.2.3基地調撥出庫：客戶服務部負責接單、協調、溝通，倉儲部負責單據的跟蹤，客戶服務部客戶專員根據基地傳遞過來的調撥單交生產調度專員確認，交客戶服務部內勤主管簽字，公司領導簽批。客戶服務部賬務員根據公司領導簽批的調撥單制作并打印一式四聯發貨清單和貨物清單交客戶服務部客戶專員。客戶服務部客戶專員將已打印好的發貨清單、貨物清單與調撥單的產品名稱、規格、數量、到貨地點進行仔細校對，審核無誤后在發貨清單上簽字確認并遞交客戶服務部內勤主管簽字后交財務部扣款專員（減少庫存）；倉儲部發貨員根據客戶服務部內勤主管、財務部15、審核員、客戶服務部客戶專員審核無誤后的貨物清單組織發貨。倉儲部、財務部每月與調撥基地進行數據核對確認。4.3退貨4.3.1營銷機構向客戶服務部提出退貨申請。填寫退貨申請單，傳真至客戶服務部客戶專員處，經公司領導簽字同意后交倉儲部。所有退貨申請須經公司領導簽批后生效。4.3.2倉儲部根據簽批生效后的退貨申請單接收所列貨物，非申請單上貨物不得接收。清點數量后開具退回產品流轉處理單送質管部，提請進行產品質量檢驗。退回產品流轉處理單應包括退貨單位、產品名稱、規格、數量、退貨原因、檢驗結果、回收處理結果等。4.3.3質管部根據退回產品流轉處理單對退回的貨物進行檢驗，出具處理結果，注明產品名稱、規格、數量16、檢驗結果等情況。產品檢驗合格，且不影響二次銷售的由客戶服務部開具紅字發貨清單，倉儲部作入庫處理；檢驗不合格的，倉儲部、財務部共同確認其報廢產品的名稱、規格、數量，并由倉儲部申請報廢，經公司領導同意后，型材生產部破碎車間根據公司領導簽批意見，開具領料單，經型材生產部負責人確認后由倉儲部負責送至破碎車間。不合格產品中含有銅件的，由倉儲部協調，生產部進行烘取，塑料部分送交破碎車間，銅件統一提交給輔材件倉庫。清點銅件時，財務部、輔材件倉庫共同清點，辦理入庫手續，同時在退回產品流轉處理單確認銅件數量并簽字。輔材件倉庫對接收的銅件填寫原輔材料檢驗通知單提交質管部檢驗，根據檢驗結果進行賬務處理。5、庫存管17、理5.1倉儲部每天要對倉庫場地進行清掃、整理，使物品擺放有序，定置定位（定區），標識清楚，環境整潔，消防通道暢通。5.2每天上午9：30前辦理完自產產品的入庫手續，外購入庫和基地調撥入庫即時辦理；出庫手續即時辦理。并在OA上傳庫存報表和超儲、缺貨警告報表，以便公司領導和相關部門及時查詢數據。倉管員要對產成品的最高庫存和安全庫存了如指掌，對低于安全庫存和超儲產品要及時與生產調度專員聯系，不得影響銷售與正常生產。5.3產成品出庫時，必須做到先進先出，預防產成品堆放時間過長變質。5.4倉庫人員調動或離職前，須辦理其賬目及物料等管區內所有物品的移交手續，移交雙方及部門主管簽字確認。5.5產成品的盤點518、.5.1產成品的盤點實行實地盤存制，實行日常盤點、月度盤點、年終盤點結合的方式。盤點過程務必嚴謹、周全，做到賬、實相符；5.5.2年終盤點由財務部組織，倉儲部根據盤點結果出具盤點報告，經倉儲部、財務部負責人簽字，公司領導簽批同意后進行相應賬務處理。盤點報告予以存檔保管；5.5.3年度產成品盤盈盤虧率（盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額對應的年發貨金額）如控制在0.4內，可獎勵10,000元/年；如產成品盤盈盤虧率控制在0. 6內，可獎勵金額5,000元/年；如產成品盤盈盤虧率控制在0. 8內，可獎勵金額2,000元/年；注：盤盈或盤虧金額按南方總部出廠價計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產19、品名稱、規格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經財務、公司領導確認后作賬務調整；5.5.4每月盤虧額的100%由倉儲部責任人員全額承擔，適用于PE管材、PPR管材、管件、穿線管材、飲水管材、彩色型材等室內產品。5.6產成品報損規定5.6.1產成品報損主要包括：A、裝卸與車輛碰撞受損；B、倉庫積壓產品；C、退回的不合格產品；5.6.2對A類與B類情況，倉儲部應加強管理，最大限度減少由此產生的損失。確有報損情況的，填制產品報損審批單注明報損原因、具體產品名稱、規格、數量等，處理建議。有相應承擔責任人的，說明相關責任承擔情況；5.6.3倉儲部、財務部清點報損產品，在產品報損審批單上簽字確認，并交倉儲部、20、財務部負責人、公司領導簽批生效，財務部做好產品報廢的統計工作；5.6.4型材生產部破碎車間根據產品報損審批單簽批意見，開具領料單，經型材生產部負責人確認后由倉儲部負責送至破碎車間。倉儲部賬務員根據公司領導簽批的產品報損審批單簽批意見，型材生產部破碎車間開具并經型材生產部負責人確認的領料單，開具發貨清單，調減庫存；5.6.5年度產成品損耗率（產成品損耗率=庫存產成品報廢金額對應的年發貨金額）如控制在0.3內，可獎勵5000元/年；如產成品損耗率控制在0. 5內，可獎勵金額2000元/年；注：庫存產成品報廢金額指在保管、入庫、裝卸、車輛碰撞等發生的產品報廢（不含由于質量不合格造成的損耗），剔除營銷21、機構退貨造成的報廢。附表1：物資申購單附表2：產成品入庫單附表3：退回產品流轉處理單附表4：產品報損審批單附表5：貨物調整通知單附表6：不合格品評審處置表附表1： 公司化學建材有限公司物資申購單 編號：申購部門： 申請日期：序號物資品名品牌要求規格/單位數量單價金額要求到貨日期備注申購人： 部門意見： 分管領導復核： 總經理審核： 總裁批示：第一聯：存根（白） 第二聯：采購部（紅） 第三聯：倉儲部（藍） 第四聯：財務部（綠）附表2： 公司產成品入庫單編號：工段： 機臺號： 產成品類別：產成品名稱及型號： 入庫日期：序號班別入庫時間入庫數量支/捆米/支后崗位簽名倉儲部簽名備注123456789122、0合計申購人： 部門意見： 分管領導復核： 總經理審核： 總裁批示：第一聯：倉儲部（白） 第二聯：生產車間（紅） 第三聯：倉管員（黃） 附表3： 退回產品流轉處理單退貨單位： 到廠時間： 年 月 日退貨類型（原因）： 沖賬折扣：序號接收欄檢驗欄檢驗原因產品名稱單位數量合格品數量不合格品數量123456倉庫: 檢驗: 處理車間:裝卸人: 破碎車間:倉儲部退貨處理人:輔料倉庫:附表4： 產品報損審批單 報損時間：序號產品名稱規格報損數量備注12345678910倉儲部盤點人：財務部盤點人：倉儲部：財務部：總經理：附表5： 貨物調整通知單營銷機構： 客戶： 日期： 年 月序號名稱規格箱（支）數個（米）數數量備注1234789101112注：備注欄里需注明加貨、減貨、缺貨等內容。倉管員： 駕駛員： 原清單號碼：附表6： 公司化學建材有限公司不合格品評審處置表 產成品 原輔材料 輔配件 編號:名稱規格批號機臺班級供方日期數量不合格 原 因 檢 驗 員： 年 月 日評審意見 評審員： 評審員： 評審員： 評審員：其它事項（處置結論）備注：最終處置部門可以當場對不合格品進行處置時，應在其它事項中填寫處置完成情況。