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1、化學建材公司工藝指標管理制度附變更單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為更好的控制工藝指標，使生產平穩有序進行，按時完成生產任務，保證產品質量特制定本辦法。2 范圍本標準規定了有限責任公司指標管理職責、管理內容與要求。本標準適用于焦化各生產車間。3 職責3.1 生產技術部是公司工藝指標的歸口管理部門，負責：1）確定工藝卡片的內容、語言和格式；2）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發布和保存；3）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；4）監督工藝卡片的使用。3.2 工藝指標由生產技術部負責監督檢查3.2、3 設備指標由設備部負責監督檢查3.4 安全環保指標由安環消防部負責監督檢查3.5 產品質量指標由生產技術部負責監督檢查3.6 生產車間負責工藝指標的具體編制和執行，對運行中存在的問題提出修改意見。4 工藝卡片內容與要求4.1 工藝卡片指標的來源裝置原設計的基礎數據、裝置改造設計（技改技措）的基礎數據、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數據、產品質量指標控制、環保達標排放要求等。4.2 工藝卡片的內容4.2.1內容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質量指標、裝置關鍵工藝參數指標、動力工藝指標、裝置成品及半成品質量指標、裝置消耗指標、環保監控指標、主要技術經濟指標、主管領導及部門簽字3、執行日期。4.2.2具體控制指標主要包括：l 關鍵控制工藝指標l 關鍵環保監控指標l 裝置重要公用工程系統指標l 主要工藝運行指標l 主要設備運行指標l 原料質量控制指標l 裝置產品質量控制指標4.3 工藝卡片中涉及技術秘密的部分，不能公開展示。4.4 工藝卡片中各項指標應達到的要求：l 符合裝置生產操作的特點l 保證產品質量l 節能降耗l 工藝技術水平先進5 工藝卡片編制、變更及修訂5.1 原始工藝卡片編制及審批5.1.1 各生產車間根據4要求,制定出工藝指標卡片初稿。5.1.2 工藝卡片交車間主任簽字生產技術部會同相關部室進行審核并會簽副總工程師審核總工程師審核批準后下發執行。5.1.34、 臨時工藝卡片管理新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，運行半年后，生產工藝運行穩定，修訂臨時工藝卡片，形成正式的工藝卡片；臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。5.2 工藝指標的變更、調整5.2.1 下列情況應對工藝指標進行變更、調整：1) 未達到4.4要求的；2) 裝置技術改造要求；3) 原材料性質已發生變化；4) 產品結構發生變化；5) 操作條件發生變化；5.2.2 控制指標變更，須由生產車間填寫文件審批單，說明變更的內容和理由，交生產技術部會同相關部室進行審核并會簽、主管副總工程師審定、總工程師批準后執行。5.3 工藝卡片的修訂工藝卡片原則上5、每年評審、修訂一次，修訂的工藝卡片未執行前，原工藝卡片有效。5.3.1 裝置每次大檢修后，生產技術部組織相關部門對該裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性；5.3.2 裝置進行技術或設備改造后，生產技術部組織相關部門對工藝卡片進行重新修訂。5.3.3 修訂程序：生產車間根據要求,修訂工藝卡片指標交車間主任簽字生產技術部會同相關部室進行審核并會簽副總工程師審核總工程師審核批準后下發執行。工藝卡片原件由生產技術部保管。5.3.4 新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，生產技術部負責檢查。5.4 工藝卡片的文本格式、編號、裝訂和發放：5.4.1 工藝卡片的文本格式、編號6、裝訂和發放由生產技術部負責；5.4.2 工藝卡片的正式文件編號由生產技術部按文件控制程序要求負責統一編制；5.4.3 生產技術部編制發放編號并進行發放登記；5.4.4 二次發放的工藝卡片按文件控制程序的要求進行管理；5.4.5 所有最新版本工藝卡片均統一在生產技術部的專用計算機內保存,并由專人管理。6 指標控制與檢查6.1 工藝指標合格率要求98%，工藝指標合格率=（工藝檢查瞬時值合格指標個數/檢查工藝指標個數總和）100%6.2 車間要隨時跟蹤工藝卡片的執行情況，對違反工藝操作紀律的處罰記錄必須保存齊全。6.3 班長和操作工需熟記工藝卡片指標，在操作控制過程中隨時與DCS、現場指標對比，確7、保工藝卡片指標得到有效控制。工藝技術員具體負責班組工藝卡片執行情況的檢查與監督。6.4 現場檢查工藝指標超標15分鐘及時調整，并查找原因，提出糾正措施，杜絕再次發生超指標的現象。6.5 如果某一操作指標多次或連續超工藝卡片控制范圍，車間需向生產技術部匯報，組織查找深層次原因，落實措施并填寫糾正和預防措施驗證單，消除超指標現象。 6.6 生產車間操作現場必須有工藝指標的現行有效版本，并按要求進行檢查、記錄和考核。6.7 生產技術部對指標的檢查與考核每月至少進行一次。7 考核生產技術部定期監督檢查執行情況，設備部、安環部配合，不符合者按工藝技術管理工作考核執行。附錄A 工藝卡片格式與內容附錄B 工8、藝指標變更單格式與內容附錄C 工工藝卡片修訂單格式與內容附錄D 糾正和預防措施驗證單格式與內容工藝指標變更單編號：-JS-33 日期： 年 月 日 工藝指標名稱： 原指標： 現變更改為： 變更原因：車間主任： 化驗室：生產部：設備部：生產技術部： 副總工程師：總工程師：工藝卡片修訂單編號：-JS-44 日期：X年X月X日 修訂內容名稱： 原修訂內容： 現變更改為： 變更原因：車間主任：化驗室：生產部： 設備部： 生產技術部： 副總工程師：總工程師：工藝指標糾正和預防措施驗證單編號：-JS-45 日期：X年X月X日 工藝指標名稱： 指標具體內容： 連續超標次數： 分析原因： 糾正措施： 預防措施： 備注：