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1、化工公司供應(yīng)商安全管理制度附物資質(zhì)量保證能力調(diào)查表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 供應(yīng)商安全管理制度 第一章 總則 第一條 為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系、維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠、有效防范物資供應(yīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)安全生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。第二條 根據(jù)安全生產(chǎn)法、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全管理標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際編制本制度。第三條 適用范圍：適用于公司所屬各公司及委托管理單位的供應(yīng)商安全管理。 第二章 管理職責(zé)第四條 公司分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商安全管理負(fù)責(zé)2、。第五條 物資供應(yīng)公司是公司供應(yīng)商安全管理的業(yè)務(wù)部門。5.1提出供應(yīng)商安全管理制度制定、修改、廢止起草工作。5.2負(fù)責(zé)選擇并建立合格供應(yīng)商目錄、資料檔案；5.3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常安全管理；5.4指導(dǎo)、檢查各公司的供應(yīng)商安全管理業(yè)務(wù)；5.5向委托采購物資的各公司提供合格供應(yīng)商的信息、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和采購的危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽。第六條 生產(chǎn)管理部參加供應(yīng)商安全管理的評(píng)審，協(xié)助物資供應(yīng)公司做好供應(yīng)商的選擇管理，參加相關(guān)的招標(biāo)評(píng)標(biāo)。第七條 市場(chǎng)物流部協(xié)助物資供應(yīng)公司做好供應(yīng)商的選擇管理，參加相關(guān)的招標(biāo)評(píng)標(biāo)。第八條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商安全管理的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核。第3、九條 物資使用單位負(fù)責(zé)提報(bào)物資采購申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購物資入庫驗(yàn)收，參加供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。對(duì)本單位直接采購的物資，執(zhí)行公司供應(yīng)商安全管理制度，每年將合格供應(yīng)商目錄報(bào)物資供應(yīng)公司備案。第三章 供應(yīng)商管理規(guī)定 第十條 供應(yīng)商開發(fā)程序10.1供應(yīng)商資訊收集； 10.2供應(yīng)商接洽。 10.3樣品鑒定或產(chǎn)品試用； 10.4產(chǎn)品試用合格或招標(biāo)評(píng)比最優(yōu)；10.5提出供應(yīng)商。 第十一條 供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容： 11.1物資供應(yīng)公司按安全生產(chǎn)要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查、評(píng)價(jià)，建立符合公司安全要求的供應(yīng)商資料庫。11.2收集、建立、定期評(píng)審并及時(shí)更新合格供應(yīng)商名錄和相關(guān)資料；11.3 根據(jù)所供物資類別不同，對(duì)化工物4、料、設(shè)備、配件、電氣、儀表、鋼材、建材、勞保、辦公用品及耗材等物資的供應(yīng)商分別建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案包括以下內(nèi)容；11.3.1供應(yīng)商的名稱、法人、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等基本信息；11.3.2資信情況、服務(wù)范圍、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平（是否通過認(rèn)證）、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品質(zhì)量、特殊產(chǎn)品行政許可證、售后服務(wù)等經(jīng)營(yíng)情況；11.3.3初審、推薦、辦理新定供方申請(qǐng)表。第十二條 采購程序采購程序按照股份有限公司物資采購、供應(yīng)管理制度執(zhí)行。第十三條 供應(yīng)商評(píng)審13.1定期就品質(zhì)、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商作出評(píng)審，主要原材料供應(yīng)商每年一次，其他供應(yīng)商每?jī)赡暌淮巍?3.2采購員對(duì)供應(yīng)商送達(dá)并回收物5、資質(zhì)量保證能力（環(huán)境狀況）調(diào)查表及有關(guān)附件進(jìn)行初審并做出推薦，組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供應(yīng)商評(píng)審表上寫出評(píng)定結(jié)論，明確是否具備合格供方條件。13.3供貨商如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，物資供應(yīng)公司及時(shí)上報(bào)情況，同時(shí)依據(jù)合同相關(guān)條款向供應(yīng)商提出處置意見，并監(jiān)督其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。13.4對(duì)改進(jìn)積極、保持質(zhì)量穩(wěn)定的，繼續(xù)列為合格供貨商；對(duì)態(tài)度消極，發(fā)生質(zhì)量問題兩次以上（包括2次），呈請(qǐng)分管副總批準(zhǔn)后撤消其合格供貨商資格。13.5評(píng)定合格，列入合格供應(yīng)商名錄，由物資使用單位總經(jīng)理審核，公司分管副總批準(zhǔn)生效。評(píng)定不合格或物資淘汰、不使用的供貨商，取消合格供貨商資格，取消合格供貨商資格的廠商物資不得采購。確屬需要6、采購的，須重新辦理新定供應(yīng)商申請(qǐng)。第十四條 合格供應(yīng)商評(píng)審細(xì)則14.1評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)14.1.1質(zhì)量可靠性評(píng)審：由使用部門根據(jù)采購物資實(shí)際使用情況進(jìn)行評(píng)分。（1）質(zhì)量?jī)?yōu)良、穩(wěn)定：100分（2）質(zhì)量符合使用要求：80分（3）質(zhì)量基本滿足要求：60分（4）質(zhì)量不符合使用要求：0分14.1.2技術(shù)支持服務(wù)評(píng)審：由使用部門對(duì)供應(yīng)商之服務(wù)予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1）誠意處置：100分。（2）尚能誠意處置：60分。（3）處置誠意不足：30分。（4）置之不理：0分。14.1.3價(jià)格評(píng)審：由物資供應(yīng)公司根據(jù)供應(yīng)物資價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：100分。（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：80分。（7、3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：60分。（4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：30分。（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。14.1.4交貨期評(píng)審：由物資供應(yīng)公司依訂單或合同規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1）如期交貨得分100分。（2）延遲12日每批次扣20分。（3）延遲34日每批次扣40分。（4）延遲56日每批次扣80分。（5）延遲7日以上為0分。14.1.5 服務(wù)響應(yīng)評(píng)審：由物資供應(yīng)公司對(duì)服務(wù)響應(yīng)評(píng)分：（1）快速響應(yīng) ：100分。（2）偶爾拖延：60分。（3）經(jīng)常拖延：30分。（4）置之不理：0分。14.1.6質(zhì)量文件及外觀評(píng)分：由物資供應(yīng)公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量證明文件及貨物外觀包裝等進(jìn)行評(píng)分：（18、）質(zhì)量證明文件充分，外觀包裝良好：100分（2）質(zhì)量證明文件充分，外觀包裝差：60分（3）質(zhì)量證明文件不充分，外觀包裝良好：30分（4）質(zhì)量證明文件不充分，外觀包裝差：0分14.1.7安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證評(píng)分：由物資供應(yīng)公司對(duì)供應(yīng)商安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證情況進(jìn)行評(píng)分：（1）全面通過安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證：100分（2）安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)部分認(rèn)證：60分（3）未進(jìn)行認(rèn)證，但質(zhì)量環(huán)保內(nèi)控制度完善：40（4）未進(jìn)行認(rèn)證，內(nèi)控制度不完善：0分 14.2供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1）平均得分90.1100分者為A等。（2）平均得分80.190分者為B等。（3）平均得分70.180分者為C等。（4）平均得分60.170分者為D9、等。（5）平均得分60分以下者為E等。14.3供應(yīng)商維護(hù)（1）A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，作為公司長(zhǎng)期合作伙伴進(jìn)行管理；予以付款、訂單等優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2）B等供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，由物資供應(yīng)公司提請(qǐng)廠商改善不足。（3）C等供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，由生產(chǎn)、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4）D等供應(yīng)商為輔導(dǎo)供應(yīng)商，由生產(chǎn)、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5）E等供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。第四章 附則第十五條 本制度由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)編制、解釋，本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。第十六條 相關(guān)附件(一) 合格供方名錄；(二) 新定供方申請(qǐng)表（三）合格供方評(píng)審表。新定供應(yīng)商申請(qǐng)?jiān)u審表-00-B010、3 NO:供應(yīng)商名稱： 組織機(jī)構(gòu)代碼：地址： 郵編：聯(lián)系人： 電話/傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品范圍：評(píng)審部門項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重比得分（滿分100分）評(píng)審人物資供應(yīng)公司質(zhì)量質(zhì)量可靠性50%服務(wù)技術(shù)支持滿意度5%價(jià)格價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力25%交貨按時(shí)交貨20%推薦意見： 推薦人：綜合得分：物資供應(yīng)公司意見：使用部門質(zhì)量反饋意見：備注：（股份、集團(tuán)或其他公司）公司 合格供應(yīng)商評(píng)審表-00-B02 NO:供應(yīng)商名稱： 組織機(jī)構(gòu)代碼：地址： 郵編：聯(lián)系人： 電話/傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品范圍：評(píng)審部門項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重比得分（滿分100分）評(píng)審人使用部門質(zhì)量質(zhì)量可靠性35%服務(wù)技術(shù)支持滿意度5%物資供應(yīng)公司價(jià)格價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力25%交貨按時(shí)11、交貨20%服務(wù)響應(yīng)響應(yīng)速度6%質(zhì)量文件及外觀質(zhì)量相關(guān)文件完整、準(zhǔn)確性及外觀包裝5%安全/環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證4%推薦意見： 推薦人：綜合得分：評(píng)級(jí)物資供應(yīng)公司意見：使用部門公司領(lǐng)導(dǎo)意見：股份生產(chǎn)管理部意見：股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批：備注：股份物資供應(yīng)公司物資質(zhì)量保證能力（環(huán)境狀況）調(diào)查表-00-B01企業(yè)概況企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)地址郵政編碼電話傳真注冊(cè)資金職工總數(shù)法人代表總工程師技術(shù)人員總數(shù)名高級(jí)工程師名工程師名管理人員總數(shù)名生產(chǎn)工人總數(shù)名中級(jí)名質(zhì)量體系認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒證時(shí)間證書附復(fù)印件覆蓋的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)證的產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)時(shí)間及證書質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)管部門名稱機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系質(zhì)管負(fù)責(zé)人質(zhì)管部門人數(shù)名主要職能生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)其中關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備概況附復(fù)印件（含設(shè)備名稱、型號(hào)、制造廠、數(shù)量、完好狀態(tài)測(cè)量和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)及設(shè)備機(jī)構(gòu)名稱計(jì)量等級(jí)級(jí)附復(fù)印件計(jì)量器具校正臺(tái)省（市）培訓(xùn)取證名物理化學(xué)試驗(yàn)臺(tái)省（市）培訓(xùn)取證名無損檢測(cè)臺(tái)省（市）培訓(xùn)取證名主要理化設(shè)備型號(hào)及名稱物理試驗(yàn)化學(xué)試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量水平 主導(dǎo)產(chǎn)品名項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)一等品率合格品率受獎(jiǎng)情況請(qǐng)附復(fù)印件年產(chǎn)量許可證編號(hào)售后服務(wù)宗旨服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)方式聯(lián)系人電話貴企業(yè)生產(chǎn)工藝需要說明的其他問題貴企業(yè)的環(huán)境狀況貴企業(yè)的職業(yè)健康安全狀況