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1、化工公司安全生產(chǎn)隱患排查治理規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 安全生產(chǎn)隱患排查治理制度第1章:總 則第一條：為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條：本制度依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3010-2017 2017年11月實施）、關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）、關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中2、行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）、加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)201610號）、關(guān)于進(jìn)一步加強風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知（東安發(fā)20174號）有關(guān)條款制定。第三條：本制度所稱事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1、隱患分級：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害3、和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點。化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：（1）使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；（2）具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；（3）甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊4、居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；（4）為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；（5）易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及其強制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測報警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；（6）爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的；（7）重點5、監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；（8）重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；（9）構(gòu)成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；（10）其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2、隱患分類：事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：00007設(shè)備設(shè)施；00008場所環(huán)境；06、0009從業(yè)人員操作行為；00010消防及應(yīng)急設(shè)施；00011供配電設(shè)施；00012職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；00013輔助動力系統(tǒng)；00014現(xiàn)場其他方面。（2）基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：00015生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；00016安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；00017安全生產(chǎn)責(zé)任制；00018安全生產(chǎn)管理制度；00019教育培訓(xùn)；00020安全生產(chǎn)管理檔案；00021安全生產(chǎn)投入；00022應(yīng)急管理；00023職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；00024相關(guān)方安全管理；00025基礎(chǔ)管理其他方面。第2章：職責(zé)第四條：任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告7、。第五條：公司和車間是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，其主要負(fù)責(zé)人對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)：公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并實施重大事故隱患治理方案；車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定并落實重大事故隱患安全防范措施；一般問題和一般事故隱患由車間負(fù)責(zé)人立即組織整改。第六條：公司安環(huán)部負(fù)責(zé)建立健全事故隱患排查治理和制度；各部門、車間均應(yīng)認(rèn)真貫徹落實從業(yè)人員隱患排查治理制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人徐玉建，負(fù)責(zé)牽頭隱患排查治理工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持；分管安全（風(fēng)險）的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。其他各級相關(guān)人8、員應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)，根據(jù)隱患級別積極參與隱患的排查和治理工作。第七條：公司應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金，財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)費用投入制度第十七條的規(guī)定，將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于落實安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出。第八條：公司負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生產(chǎn)經(jīng)營項目（場所、設(shè)備）承包（租）單位事故隱患排查治理的職責(zé)；安環(huán)部應(yīng)與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。第九條：企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。第九條：任何部門和個人均應(yīng)積極配9、合并不得拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)。第十條：公司安全部應(yīng)會同生產(chǎn)運行部對事故隱患整改情況進(jìn)行驗收、評估。第3章：排查與整改第十一條：企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查； 綜合性隱患排查應(yīng)由公10、司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次； 季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查； 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。車間、班組應(yīng)按照安全檢查管理制度的要求每班開展日常安全檢查；車間應(yīng)每月將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況匯總上報安環(huán)部。公司應(yīng)按照安全檢查管理制度的要求每月組織相關(guān)人員對車間進(jìn)行安全檢查。第十二條11、：公司安環(huán)部應(yīng)對安全監(jiān)管監(jiān)察部門（包括安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等部門，下同）、中介機(jī)構(gòu)及公司所排查出的隱患項目向責(zé)任車間下達(dá)隱患整改治理通知書限期治理。一般問題應(yīng)定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定治理期限；一般事故隱患應(yīng)定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限；重大隱患項目應(yīng)做到“五到位”，即：定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限、定預(yù)案。第十三條：安環(huán)部應(yīng)對安全監(jiān)管監(jiān)察部門、中介機(jī)構(gòu)及公司排查出的事故隱患建立事故隱患整改治理臺賬，各車間立即組織整改；屬于重大事故隱患的，應(yīng)建立重大事故隱患檔案。第十四條：各車間應(yīng)按期完成隱患治理，并按規(guī)定時限向安環(huán)部報送經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字的隱患整改治理12、反饋單。第十五條：事故隱患治理過程中，各車間應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生；事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十六條：公司應(yīng)當(dāng)加強對自然災(zāi)害的預(yù)防，對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患進(jìn)行排查、治理，制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。相關(guān)部門在接到自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警；可能危及人員安全時，應(yīng)采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。第十七條：公司應(yīng)于每季度113、5日前和每年1月31日前對前一季（年）度事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。第4章：重大事故隱患第十八條：公司應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，載明隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容，主要包括：1、評價報告與技術(shù)結(jié)論；2、評審意見；3、隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4、治理時間表和責(zé)任人；5、竣工驗收報告；6、備案文件。第十九條：公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實施重大事故隱患治理方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費和物資的落實；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。14、第二十條：公司暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施，并納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。第二十一條：被當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和專家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，并經(jīng)審查同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應(yīng)包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機(jī)構(gòu)出具的評價報告等。 第二十二條：公司應(yīng)及時書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告重大事故隱患，報告內(nèi)容應(yīng)包括：1、隱患的現(xiàn)狀15、及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，要說明無力解決或不具備整改條件的原因、整改計劃和采取的防范措施。第5章：獎懲第二十三條：公司根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度第十一條有關(guān)規(guī)定，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)、舉報和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、舉報和排除事故隱患的有功人員給予物質(zhì)獎勵和表彰。第二十四條：公司及其主要負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，或事故隱患排查治理過程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的，或有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門依照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局2007第116、6號令）有關(guān)條款進(jìn)行處罰：1、未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項制度的；2、未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；3、未制定事故隱患治理方案的；4、重大事故隱患不報或者未及時報告的；5、未對事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；6、整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的。第二十五條：因發(fā)生本制度第二十四條所列條款致公司受到安全監(jiān)管監(jiān)察部門處罰的，按照處罰額的5%-20%對相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行處罰。第二十六條：有下列行為之一的，處罰相關(guān)責(zé)任部門100元：1、未建立事故隱患排查治理制度；2、隱患整改治理通知書不符合要求的，或未建立事故隱患整改治理臺賬的，或未建立重大事17、故隱患檔案的；3、未每周將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況上報安環(huán)部，或未及時報送隱患整改治理反饋單，或隱患整改治理反饋單未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字的；4、未及時書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告重大事故隱患的，或未按規(guī)定時限向安全監(jiān)管監(jiān)察部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；5、未對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患進(jìn)行排查治理，制定可靠的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案的；第二十七條：有下列行為之一的，處罰相關(guān)責(zé)任部門500元：1、未保證事故隱患排查治理所需的資金，將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于落實安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出的；2、未按照安全生產(chǎn)隱患排查治理制度的要求開展日常安全檢查、月度安全檢查的；3、18、未按期完成隱患治理，或事故隱患治理過程中未采取相應(yīng)的安全防范措施及導(dǎo)致事故發(fā)生的；4、未組織制定重大事故隱患治理方案、防范措施，或未納入隱患整改計劃的，或未對重大事故隱患整改情況進(jìn)行驗收、評估的；6、重大事故隱患整改不合格或未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的；7、在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，未及時向下屬單位發(fā)出預(yù)警的；或自然災(zāi)害可能危及人員安全時，未采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施的；8、未與生產(chǎn)經(jīng)營項目（場所、設(shè)備）承包（租）單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)的；9、未積極配合，或拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責(zé)并造成惡劣影響的。第二十八條：有下列行為之一的，處罰相關(guān)責(zé)任人員50-200元：1、不了解本崗位隱患排查治理責(zé)任的；2、編制虛假隱患排查資料的；3、提報虛假隱患整改治理信息的。第二十九條：未嚴(yán)格執(zhí)行本制度規(guī)定，導(dǎo)致事故發(fā)生的，處相關(guān)責(zé)任部門2000元以上、10000元以下罰款。第三十條：因未嚴(yán)格履行工作職能，致公司受到縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門處罰的，按照處罰額的5%-20%對相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行處罰；逾期未改正導(dǎo)致公司被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓的，處相關(guān)責(zé)任部門2000元以上、10000元以下罰款。