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1、化工公司安全隱患排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目的 為建立公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患排查治理，防止和減少事故的發(fā)生，保障公司生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2 范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)、試驗(yàn)場（塔）、各部門等場所設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動的事故隱患排查治理。3 職責(zé)3.1 公司成立事故隱患排查治理小組，全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作。包括：制度建設(shè)、職責(zé)分工、條件保障、隱患排查2、治理、隱患判定、持續(xù)更新等。3.2 由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全總監(jiān)、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、企管部經(jīng)理擔(dān)任副組長，生產(chǎn)、安全、技術(shù)、倉儲、保衛(wèi)、財(cái)務(wù)、企管等職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任小組成員。3.3 事故隱患排查治理小組組長全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理體系建設(shè)，提供必要的人力、物力、財(cái)力支持。安全總監(jiān)負(fù)責(zé)推進(jìn)事故隱患排查治理體系具體工作的實(shí)施。其他副組長、各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照職責(zé)分工開展隱患排查治理工作。 3.4 事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，安全總監(jiān)兼辦公室主任，負(fù)責(zé)日常管理工作。 3.5 企管部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)考核及績效管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)隱患治理資金和獎(jiǎng)勵(lì)資3、金的落實(shí)。3.6 全體從業(yè)人員均應(yīng)掌握隱患排查治理工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與隱患排查治理工作。4 隱患的分級和分類4.1 事故隱患的分級 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。4.1.1 重大事故隱患重大事故隱患是指違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，可能造成較嚴(yán)重危害的。重大事故隱患主要包括以下情形：a) 證照不齊，安全評價(jià)、評估結(jié)論為不合格的；b) 未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)的；c) 超過許可數(shù)量和品種、超過規(guī)定作業(yè)時(shí)間、超過規(guī)定儲存量、超過定員人數(shù)組織生產(chǎn)經(jīng)營的“四超”現(xiàn)象的；d) 管理嚴(yán)重缺失，可能導(dǎo)致本單元或4、更大范圍的安全失控的；e) 使用明令禁止或者淘汰設(shè)備、工藝的；f) 外部安全距離發(fā)生變化，不能滿足民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范GB50089要求的；g) 負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。4.1.2一般事故隱患一般事故隱患是指除重大事故隱患以外的情形。4.2 事故隱患的分類事故隱患分成兩大類，即基礎(chǔ)管理類事故隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患。4.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：a）證照、許可及建設(shè)程序；b）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備；c）安全生產(chǎn)責(zé)任制；d）安全技術(shù)操作規(guī)程；e）安全生產(chǎn)管理制度：教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、設(shè)備設(shè)施管理、應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)5、管理、領(lǐng)導(dǎo)帶班、事故報(bào)告、安全隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)管控、技術(shù)資料、外包工程安全管理等。f）國家、行業(yè)規(guī)定的其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求。4.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：a) 作業(yè)場所、工（庫）房及設(shè)施、設(shè)備；b) 防殉爆、隔爆措施；c) 自動控制、安全聯(lián)鎖裝置；d）安防系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)；e）電氣與通訊、防靜電與防雷；f）消防、采暖與通風(fēng)；g）運(yùn)輸與儲存、試驗(yàn)與銷毀；h）內(nèi)、外部安全距離；i）從業(yè)人員操作行為；j）自然災(zāi)害等方面；k）違反現(xiàn)場管控措施的；l）國家、行業(yè)規(guī)定的其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求。5 管理內(nèi)容及要求5.1 編制事故隱患排查清單每年年初由隱患排6、查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織編制本年度事故隱患清單。5.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清單由安全部、技術(shù)質(zhì)檢部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、倉儲部、消防保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡況、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型等信息。（見附錄1）。5.1.2 基礎(chǔ)管理類事故隱患排查清單基礎(chǔ)管理類事故隱患排查清單由安全部負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容包括基礎(chǔ)管理項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、檢查周期、組織級別等信息。（見附錄2）。5.2 制作事故隱患排查記錄表事故隱患排查記錄表分兩大類，即基礎(chǔ)管理類事故隱患排查記錄表和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查記錄表。5.2.1 根據(jù)各崗位特點(diǎn)、排查重點(diǎn)、人員專業(yè)、排查類型，在事故隱7、患排查清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，制作適合不同組織、不同部門、不同人員的事故隱患排查記錄表。5.2.2 排查表內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、排查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及要求、排查頻次、是否符合要求等。5.2.3 事故隱患排查記錄表包括：一線作業(yè)人員、安全員、車間主任、維修人員、消防保衛(wèi)人員隱患排查記錄表；安全管理部、技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部隱患排查記錄表、專項(xiàng)事故隱患排查記錄表、綜合事故隱患排查表。 5.3 組織實(shí)施5.3.1 組織級別 排查組織級別包括公司級、部門（車間）級、班組級、崗位級。5.3.2 排查類型5.3.2.1 隱患排查類型主要包括：生產(chǎn)一線作業(yè)人員、車間主任、安全員、維修人員、保衛(wèi)人員的日8、常隱患排查；5.3.2.2技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、安全管理部經(jīng)理進(jìn)行的專業(yè)排查；5.3.2.3 安全管理部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、企管部組織的專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查；5.3.2.4 公司安全生產(chǎn)管理委員會組織的專業(yè)性或綜合性隱患排查； 5.3.3 事故隱患排查周期5.3.3.1 一線作業(yè)人員每班至少進(jìn)行三次檢查，即：班前、班中及班后崗位隱患排查，班組長每班至少進(jìn)行一次隱患排查；5.3.3.2 安全員、當(dāng)班維修人員、車間主任每班一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；5.3.3.3 安全科、技術(shù)科、生產(chǎn)科每周開展一次專業(yè)性隱患排查；5.3.3.4 安全管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、企管部每月開展一次系統(tǒng)性的隱患排9、查（可進(jìn)行聯(lián)合排查）；5.3.3.5 安全生產(chǎn)管理委員會每季度組織一次綜合性的隱患排查；5.3.3.6 安全生產(chǎn)管理委員會每半年組織一次對設(shè)備、電氣與通訊、消防、采暖與通風(fēng)、自動控制、防靜電與防雷、視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、作業(yè)場所、運(yùn)輸與儲存、試驗(yàn)、外部環(huán)境變化、自然災(zāi)害的安全評估；5.3.3.7 當(dāng)本公司獲知相關(guān)企業(yè)發(fā)生安全事故及異常事件時(shí)，安全生產(chǎn)管理委員及時(shí)組織專項(xiàng)隱患排查。5.3.4 隱患判定原則5.3.4.1 一般事故隱患的判定由部門組織人員依據(jù)一般隱患的特征進(jìn)行判定。5.3.4.2 重大事故隱患的判定由總經(jīng)理組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行判定。5.4 隱患治理5.4.1 隱患治理原則a)隱患10、治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施、重點(diǎn)處理、動態(tài)處理、綜合處理的原則。主要治理措施包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。b)隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。c)對于可能引發(fā)的垮塌、泥石流、滑坡、雷擊、火災(zāi)、洪水等自然災(zāi)害隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理。采取11、可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及公司人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員等防范措施，必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾柏?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。d)對于因人為因素造成的外部環(huán)境變化引起的安全隱患，應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求進(jìn)行排查治理，并向當(dāng)?shù)厝嗣裾柏?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。e)經(jīng)判定為重大隱患的應(yīng)立即向負(fù)有民爆安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行書面報(bào)告。5.4.2 隱患治理流程 5.4.2.1 報(bào)告隱患a）日常隱患檢查情況，一線作業(yè)人員、安全員、車間主任、維修人員排查出隱患后，可進(jìn)行崗位糾正的應(yīng)立12、即糾正，之后在事故隱患排查清單上規(guī)范填寫發(fā)現(xiàn)的隱患及已采取的糾正措施并簽字。需其他部門協(xié)調(diào)治理的應(yīng)上報(bào)給上一級負(fù)責(zé)人，具體為：一線作業(yè)人員（維修人員）、班組長、車間主任逐級上報(bào)給生產(chǎn)部經(jīng)理；安全員逐級上報(bào)給安全管理部經(jīng)理；技術(shù)科員逐級上報(bào)給技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理。b）周檢、月檢、季度及半年隱患排查情況，在完成檢查后由組織部門負(fù)責(zé)人組織制定隱患整改措施計(jì)劃表并報(bào)告上一級負(fù)責(zé)人，具體為：安全管理部報(bào)安全管理部經(jīng)理；技術(shù)質(zhì)量部報(bào)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理；生產(chǎn)部報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理；安全生產(chǎn)委員會報(bào)總經(jīng)理。c)對于整改時(shí)間長、整改難度大的事故隱患應(yīng)上報(bào)至分管副總、直至總經(jīng)理。d)事故隱患應(yīng)以書面形式上報(bào)，緊急情況口頭上報(bào)后補(bǔ)充13、書面上報(bào)材料。上報(bào)人、接收人共同簽字確認(rèn)。 5.4.2.2 隱患判定a） 日常排查的隱患由生產(chǎn)部經(jīng)理、安全管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對接收到的隱患信息進(jìn)行初步隱患判定，不能確定為一般事故隱患的，逐級上報(bào)給總經(jīng)理。b） 周檢、月檢、季度及半年隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，由組織部門進(jìn)行初步隱患判定，不能確定為一般事故隱患的，逐級上報(bào)給總經(jīng)理。c）總經(jīng)理組織各部門對接收到不能確定為一般隱患的信息進(jìn)行判定或評估，判斷是否屬于重大隱患。屬于重大事故隱患的，總經(jīng)理應(yīng)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。d）經(jīng)判定為重大隱患的應(yīng)立即向負(fù)有民爆安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門進(jìn)行書面報(bào)告。 5.4.2.2 下發(fā)隱患整改通知書一般事14、故隱患a）日常檢查的一般事故隱患，由各部門經(jīng)理根據(jù)本部門接收到的隱患信息，編制隱患整改通知書下發(fā)給責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人。隱患整改通知書包括隱患責(zé)任單位、責(zé)任人、措施建議、完成期限、落實(shí)驗(yàn)證等。（見附錄3）b）周檢、月檢、季度及半年隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，由組織部門負(fù)責(zé)人組織編制隱患整改措施計(jì)劃表，之后下發(fā)到各責(zé)任單位、責(zé)任人。隱患整改措施計(jì)劃表，包括：隱患內(nèi)容 、所在區(qū)域、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改情況及驗(yàn)證、整改驗(yàn)收人、驗(yàn)收時(shí)間等。（見附錄4）5.4.2.2.2 重大事故隱患經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括15、以下內(nèi)容：a） 治理的目標(biāo)和任務(wù)；b） 采取的方法和措施；c） 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e）治理的時(shí)限和要求；f）負(fù)責(zé)驗(yàn)收評估的機(jī)構(gòu)及人員；g）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.4.3 實(shí)施隱患治理負(fù)責(zé)隱患整改的單位在實(shí)施隱患治理前，對隱患存在的原因進(jìn)行分析，認(rèn)真研究隱患措施建議，采取可靠的治理措施，按照整改通知書的要求認(rèn)真實(shí)施整改。5.4.4治理情況反饋和驗(yàn)收a)一般事故隱患治理完成后，負(fù)責(zé)隱患整改的單位向下發(fā)整改通知單的單位匯報(bào)整改完成情況。接到反饋的單位應(yīng)立即組織對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，并在隱患整改通知單上填寫整改落實(shí)情況，形成閉環(huán)管理。 b)重大事故隱患治理工作完成后，總經(jīng)理應(yīng)組16、織本單位的相關(guān)人員和專家對隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收評估，必要時(shí)可委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)對隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收評估；需要進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參與驗(yàn)收評估的機(jī)構(gòu)和人員對驗(yàn)收評估結(jié)果負(fù)責(zé)。對政府督辦的重大事故隱患應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序執(zhí)行。c)重大事故隱患治理要做好登記及整改銷號審批。（見附錄5）5.5 隱患治理完成情況公示 5.5.1 每月3日前，各部門將隱患治理情況進(jìn)行匯總并形成電子版記錄，反饋給安全管理部。（見附錄6）5.5.2 每月5日前安全管理部將治理完成情況進(jìn)行整理、匯總后進(jìn)行公示。5.5.3 公示地點(diǎn)：公司公示欄，公示方式：紙質(zhì)張貼方式。6 建立事故17、隱患排查治理臺賬 每年1月5日前各部門將本部門排查出的隱患臺賬匯總到安全管理部，由安全管理部編制隱患排查治理臺賬。隱患排查治理臺賬包括基礎(chǔ)管理類事故隱患排查治理臺賬和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查治理臺賬。6.1 基礎(chǔ)管理類事故隱患排查治理臺賬 針對排查出基礎(chǔ)管理類事故隱患或問題，逐項(xiàng)建立隱患排查治理臺賬。內(nèi)容包括：排查過程、整改過程、驗(yàn)收過程等內(nèi)容 。（見附錄7）6.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查治理臺賬 針對排查出的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患或問題，逐項(xiàng)建立隱患排查治理臺賬。內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡況、排查過程、整改過程、驗(yàn)收過程等內(nèi)容。（見附錄8）7 文件管理7.1 檔案記錄內(nèi)容：a) 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；b18、) 事故隱患排查清單；c) 事故隱患排查治理臺賬；d) 事故隱患排查治理情況公示資料；e) 重大事故隱患登記及整改銷號審批表；f) 涉及不能立即整改的重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7.2 保存期限：隱患排查治理的記錄至少保存三年。7.3 保存地點(diǎn)：公司檔案室。8 培訓(xùn)與考核8.1當(dāng)隱患排查治理清單確定后，應(yīng)及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、考核。隱患排查治理培訓(xùn)、考核的主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度；隱患排查治理的方法、原則；隱患排查治理的周期與責(zé)任；隱患排查治理流程；重大隱患的處置措施等。8.2當(dāng)19、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、原材料或危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行隱患排查，并對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。8.3 隱患排查治理培訓(xùn)分為理論和現(xiàn)場考核，考核不合格的不得上崗。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評審公司定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評審，并保存評審記錄。9.2 更新發(fā)生以下情形對隱患排查治理體系的影響，公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照要求及時(shí)更新隱患排查治理清單，主要包括：a）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b) 政府規(guī)范性文件提出新要求；c) 公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生20、變化；d) 公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；e) 公司自身提出更高要求；f) 事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；g) 其它應(yīng)當(dāng)進(jìn)行更新的情形。10 附則10.1 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。10.2 本制度的相關(guān)規(guī)定如與國家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，則應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，安全管理部應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行更正。10.3 本制度由安全總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋，安全管理部組織修訂。10.4 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編號：Q/LH-D-AQ-28附錄1： 年度生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清單排查部門 ： 排查類型： 排查時(shí)間： 年 月 日 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱： 風(fēng)險(xiǎn)等級： 責(zé)任單位21、：乳化炸藥車間序號排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)操作工班組長主任班前班中班后每班每天排查人簽字：排查的隱患及采取的措施：接收人簽字：注：各部門可根據(jù)本部門實(shí)際情況對隱患排查清單進(jìn)行修改編號：Q/LH-D-AQ-29附錄2： 年度基礎(chǔ)管理類事故隱患排查清單排查部門 ： 排查類型： 排查時(shí)間： 排查周期：序號基礎(chǔ)管理項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型（一）排查類型（二）排查類型（）排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別編號： Q/LH-D-AQ-30附錄3： 隱患整改報(bào)告單 年 月 日 排查部門負(fù)責(zé)人存在的隱患隱患判定整改措施及要求排查人員簽字第一聯(lián)交安全部存檔，第二聯(lián)交下發(fā)隱患排查通知單部門留存，第三聯(lián)交22、排查人留存 編號：Q/LH-D-AQ-31隱患整改通知單 年 月 日 排查部門負(fù)責(zé)人存在的隱患隱患判定整改措施及要求排查人員簽字整改責(zé)任人簽字落實(shí)驗(yàn)證 驗(yàn)收人： 驗(yàn)收日期：第一聯(lián)交安全部存檔，第二聯(lián)交下發(fā)隱患排查通知單部門留存，第三聯(lián)交責(zé)任部門編號： Q/LH-D-AQ-32附錄4： 隱患排查治理措施計(jì)劃表 序號隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改措施整改責(zé)任人整改期限整改情況及驗(yàn)證整改驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間12345 編號：Q/LH-D-AQ-33附錄5： 事故隱患排查治理完成情況公示公司（年、月）隱患排查治理完成情況公示序號隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求整改責(zé)任人完成時(shí)間完成情況整改驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間備注： 編號：Q/LH23、-D-AQ-34附錄6： 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）。主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）。整 改情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見注：由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)特別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。鑒于現(xiàn)行法律法規(guī)要求，企業(yè)存在重大事故隱患的，當(dāng)?shù)孛癖踩O(jiān)管部門將納入監(jiān)管重點(diǎn)，因此對于重大事故隱患的治理實(shí)施銷號制度，對重大事故隱患的治理效果應(yīng)當(dāng)有監(jiān)管部門的意見。編號:Q/LH-D-AQ-35 附錄7： 現(xiàn)場管理類事故隱患排查治理臺賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簡況排查過程整改過程驗(yàn)收過程序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所屬單位風(fēng)險(xiǎn)等級隱患描述隱患級別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況編號：Q/LH-D-AQ-36附錄8： 基礎(chǔ)管理類事故隱患排查治理臺帳 序號基礎(chǔ)管理項(xiàng)目排查過程整改過程驗(yàn)收過程排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況