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1、化工公司易制毒、劇毒化學品安全責任管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為了加強易制毒化學品、劇毒化學品的管理，規范公司內易制毒、劇毒化學品在采購、儲存、運輸、使用、廢棄等環節的管理行為，根據危險化學品安全管理條例、易制毒化學品管理條例（國務院445號令）和有關法律、行政法規的規定，制定本制度。建立企業易制毒化學品、劇毒化學品的管理機構，明確各級組織和人員的管理責任，嚴防易制毒化學品、劇毒化學品被盜、丟失和泄漏等事故的發生。2、適用范圍2.1本制度適用于易制毒化學品、劇毒化學品在本公司的采購、儲存、使用、2、廢棄等環節的管理。2.2本公司涉及的易制毒化學品屬于第三類易制毒化學品，具體為：硫酸、鹽酸、丙酮、三氯甲烷、高錳酸鉀。劇毒化學品具體為：氯化鋇、氯化汞、硝酸鉛、乙酸鉛。3、說明3.1公司法定代表人是易制毒化學品、劇毒化學品管理的第一責任人。3.2在實際工作中貫徹部門落實，誰主管誰負責的原則。3.3本公司的各級領導人員和職能部門，必須在各自工作范圍內，對易制毒化學品、劇毒化學品的管理負責。3.4采購、儲存、使用、廢棄定人定崗，由相關部門指定專人進行，員工都必須在自己的崗位上認真履行各自的職責。4內容4.1易制毒化學品、劇毒化學品管理小組為加強易制毒化學品、劇毒化學品安全管理，監督指導易制毒化學品3、劇毒化學品的采購、儲存、使用、廢棄，及時處置存在的隱患。公司根據現有人員結構情況組織成立易制毒化學品、劇毒化學品管理小組，小組人員如下：組長：xx（質量總監）副組長：xx（生產總監）、xx（安環部經理）、xx（質量審查辦）組員：xx（采購員）、xx（倉庫主管）、xx（庫管員）、xx（QC主任）、xx（QC）、xx（QC）、xx（危廢庫管員）、xx（廠辦主管）4.2易制毒化學品、劇毒化學品管理小組組織機構圖：4.3易制毒化學品、劇毒化學品管理小組職責4.3.1積極宣傳、認真貫徹國家有關易制毒化學品、劇毒化學品安全管理方針、政策、法律、法規、條例及各項管理制度。4.3.2主持審定公司易制毒化學品4、劇毒化學品規章制度，安全技術措施規劃，投入經費和隱患問題的解決方案。4.3.3明確崗位職責，將易制毒化學品、劇毒化學品的安全管理落實到人，從采購、儲存、使用、廢棄指定專人負責，做到專人專管。4.3.4督促易制毒化學品、劇毒化學品的安全管理工作，發生事故后組織處理，執行事故調查處理決定；及時，如實報告公司和相關管理部門。4.4公司法定代表人職責4.4.1公司法定代表人是易制毒化學品、劇毒化學品安全管理的第一責任人。對安全管理負總責4.4.2認真貫徹落實國家對易制毒化學品、劇毒化學品安全管理的方針、政策，嚴格執行國家有關法律法規和標準，把易制毒化學品、劇毒化學品納入公司發展和規劃，領導公司建立并5、不斷完善管理體制機制。4.4.3建立健易制毒化學品、劇毒化學品管理機構，配備足購的管理人員。4.4.4保證易制毒化學品、劇毒化學品安全管理的投入滿足管理需要。建全易制毒化學品、劇毒化學品安全管理的配套設施，配備符合標準的勞動防護用品。4.4.5批示解決易制毒化學品、劇毒化學品安全管理上報的問題；推進現代發管理，積極采用先進技術。4.5管理小組組長職責4.5.1建立健全安全管理責任制，建立和不斷完善易制毒化學品、劇毒化學品規章制度和崗位規程。4.5.2履行易制毒化學品、劇毒化學品安全管理監督與指導責任；4.5.3負責貫徹落易制毒化學品、劇毒化學品安全管理方針，政策，法規和標準，督促落易制毒化學品6、劇毒化學品責任制，協助公司主要負責人對易制毒化學品、劇毒化學品的管理工作。4.5.4監督檢查易制毒化學品、劇毒化學品管理中各項規章制度執行情況，及時糾正失職和違章行為；4.5.5發生易制毒化學品、劇毒化學品安全事故后趕赴現場，組織搶救，在規定職責范圍內組織事故的調查處理，并及時向上級報告，組織制定、落實整改措施；4.5.6負責易制毒化學品、劇毒化學品申購計劃在廠級的審批。4.6采購員職責4.6.1根據危險化學品安全管理條例、易制毒化學品管理條例（國務院445號令）和有關法律、行政法規的規定，組織公司資料報送公安機關，申請辦理易制毒化學品、劇毒化學品的使用購買許可證。4.6.2根據使用部門提出7、的經廠部與公司領導審批的申購計劃要求數量，在網上向公安機關辦理購買備案證明，經公安機關批準后，憑證到指定經營單位購買。4.6.3采購人員負責易制毒化學品、劇毒化學品購買與運輸安全管理。核查經營單位經營生產許可證合法，要求經營單位提供物品的安全技術說明。跨區域購買的還須辦理相關運輸許可證。4.6.4購買易制毒化學品、劇毒化學品時必須嚴格按照購用證明上的數量購買，不得超過購買證明上所限定的數額；購買證明只限本單位及本單位指采購人員使用，不得將購買證明以任何形式交給其他單位和個人使用，或請其他單位或個人代為購買；所購買的易制毒化學品、劇毒化學品必須是本單位使用，不得以轉讓，轉借等形式交給其他單位或個8、人使用，不得為其他單位代為辦理購用證明。4.6.5易制毒化學品、劇毒化學品運抵單位后，必須由采購員、倉庫主管、庫管員在場卸貨、入庫，現場檢查物品外觀、包裝是否完好、封口嚴密、無啟封痕跡、再核對標簽內容中品名等是否正確、清晰，數量核對無誤后由采購員、倉庫主管、庫管員在入庫證明上簽名。4.7倉庫主管職責4.7.1易制毒化學品運抵單位后參與監視卸貨、入庫，現場檢查物品外觀、包裝是否完好、封口嚴密、無啟封痕跡、再核對標簽內容中品名等是否正確、清晰，數量核對無誤后在入庫證明上簽名。4.7.2指定庫管員負責易制毒化學品庫管理，并與庫管員負責實行雙人雙鎖監管，發放復核。指派庫管員參與劇毒化學品庫管理、復核。9、4.7.3監督易制毒化學品庫的儲存、發放、記錄等是否符合要求，如發現隱患及時上報，并提出相應整改計劃。4.7.4負責易制毒化學品安全監督，無關人員不準進入易制毒化學品倉庫。定期與庫管員核對使用數量和庫存數量，如發現存在數量不對應，應立即報告管理小組，由管理小組共同復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。4.8庫管員職責4.8.1易制毒化學品運抵單位后參與驗貨、入庫，現場檢查物品外觀、包裝是否完好、封口嚴密、無啟封痕跡、再核對標簽內容中品名等是否正確、清晰，數量核對無誤后開據入庫證明，并與倉庫主管、采購人員在入庫證明上簽名。4.8.2與倉庫主管共同嚴格執行雙人雙鎖管理，監控易制毒化學品庫倉儲設施10、條件必須符合有關安全規范、標準要求。如有異常及時上報。4.8.3嚴格按照使用部門領料單數量發放易制毒化學品，庫管員與領用人雙人操作，庫管員發放，倉庫主管復核。對人體有割或腐蝕性物品發放操作時需穿戴好防護用品。4.8.4易制毒化學品收發后應及時登帳并填寫相關記錄，帳冊、記錄要清楚，嚴禁涂改，帳冊上列明日期、品名、進庫量、發出量、結存量、取用人、復核人、用途等項目，定期核對，必須帳帳、帳卡、帳物相符。4.8.5保持易制毒化學品庫衛生清潔，物品分類清處、堆放整齊、標識明顯。4.8.6參與劇毒化學品庫管理的庫管員必需嚴格執行雙人雙鎖管理，與QC主任一起對發放過程全程復核，定期參與劇毒化學品庫帳物核對，11、發現問題立即上報管理小組。4.9QC主任職責4.9.1劇毒化學品運抵單位后參與監視卸貨、入庫，現場檢查物品外觀、包裝是否完好、封口嚴密、無啟封痕跡、再核對標簽內容中品名等是否正確、清晰，數量核對無誤后在入庫證明上簽名。4.9.2指定專門的QC人員負責劇毒化學品庫管理，再由倉庫指派庫管員和指定QC人員共同實行雙人雙鎖監管。與庫管員一起對發放過程與數量進行復核。工作安排中實行雙人領、雙人用，領、用人不得擔任劇毒化學品庫管理員。4.9.3監督劇毒化學品庫的儲存、發放、記錄等是否符合要求，應采用雙帳本管理。監督劇毒化學品庫、易制毒化學品的領用、使用、報廢應嚴格按規定執行。如發現隱患及時上報，并提出相應12、整改意見，發現違規操作應立即制止，情況嚴重的報管理小組處理。4.9.4負責易制毒化學品安全監督，無關人員不準進入易制毒化學品倉庫。定期與庫管員核對使用數量和庫存數量，如發現存在數量不對應，應立即報告管理小組，由管理小組共同復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。4.10易制毒化學品、劇毒化學品管理員職責4.10.1劇毒化學品運抵單位后參與驗貨、入庫，現場檢查物品外觀、包裝是否完好、封口嚴密、無啟封痕跡、再核對標簽內容中品名等是否正確、清晰，數量核對無誤后開據入庫證明，并與QC主任、采購人員在入庫證明上簽名。4.10.2與倉庫指派庫管員共同實行雙人雙鎖管理，監控劇毒化學品庫倉儲設施條件必須符合有13、關安全規范、標準要求。如有異常及時上報。4.10.3嚴格按照使用部門領用數量發放劇毒化學品，管理員與領用人雙人操作，管理員發放，指定庫管員與QC主任復核。嚴格執行雙人領料，一人領用可拒絕發放，發放操作時需穿戴好防護用品。4.10.4劇毒化學品收發后應及時登帳并填寫相關記錄，帳冊、記錄要清楚，嚴禁涂改，帳冊上列明日期、品名、進庫量、發出量、結存量、取用人、復核人、用途等項目，定期核對，必須帳帳、帳卡、帳物相符。4.10.5易制毒化學品由管理員從倉庫按整包裝領取，存放致試劑室專用柜內，專用柜由管理員與庫管員雙人、雙鎖管理。4.10.6易制毒化學品按檢驗使用量發放，發放后及時填寫相關記錄，記錄要清楚14、，嚴禁涂改，記錄上列明日期、品名、發出量、結存量、取用人、復核人、用途等項目，定期核對，必須帳物相符。4.10.7負責易制毒化學品、劇毒化學品使用后回收的廢棄物管理，回收廢棄物按危險廢物進行管理，建立危險廢物臺帳，防止流失。當達到一定量后報安環部聯系公司委托的有資質的單位統一處理。4.10.8保持易制毒化學品、劇毒化學品庫衛生清潔，物品分類清處、堆放整齊、標識明顯。4.11易制毒化學品使用人員職責4.11.1必須由QC主任指定的人員才能執行易制毒化學品的領取、使用和報廢處理。4.11.2易制毒化學品必須嚴格按照檢驗規程規定量即領即用，嚴禁多領。嚴禁私自領用或亂存亂放。4.11.3易制毒化學品操15、作時應輕拿輕放，嚴防破損。對人體有割或有腐蝕性的在操作時應有可靠的防護用品。使用人對自己領用的易制毒化學品負責保管，防止差錯和流失。操作完后徹底做好清理工作，并及時填寫使用記錄。4.11.4易制毒化學使用品后如有成份殘留的廢棄物應分類回收，交由管理員保管，存放于指定位置。4.12劇毒化學品使用人員職責4.12.1必須由QC主任指定的人員才能執行劇毒化學品的領取、使用和報廢處理。領取、使用和報廢處理必須嚴格實行雙人操作，禁止一個人單獨操作。4.12.2劇毒化學品應實行即領即用的一天用量，用剩及時退回，嚴禁私自領用或亂存亂放。4.12.3劇毒化學品的操作要嚴格按照安全操作規程進行，操作時應輕拿輕放16、，嚴防破損，防止意外事故發生，應有可靠的防護用品，操作完后徹底做好清理工作。同時填寫操作記錄，要求數據真實，記錄要清楚，嚴禁涂改，操作人、復核人簽名。4.12.4劇毒化學品一律不供私人使用，不得挪為他用，不得外借和出售。一經發現從嚴處理，情況嚴重者交公安機關處理。4.12.5各類劇毒化學品剩余殘液必須分類回收，交由管理員保管，存放于指定位置。4.12.6劇毒化學品用后的包裝桶、紙袋、瓶等必須回收，交危險廢物庫保存，使用單位建立產生臺帳，交接后由交接人雙方簽名確認。4.13危險廢物管理員職責4.13.1負責各部門交來的危險廢物管理，分類、定點存放，分容器需懸掛標簽、危廢標志。建立廢物管理臺帳，帳17、物相符,防止流失。4.13.2危險廢物庫應上鎖，防止閑雜人員進入。配備必要的防護物品。4.13.3當危險廢物達到一定量后報安環部聯系公司委托的有資質的單位統一處理。4.14廠辦主管人員職責4.14.1負責組織保安人員對易制毒化學品、劇毒化學品、危廢品庫的安保、監控工作。4.14.2下班或休息日時電子臨控必須有人值守，保安人員應保證一定頻率的實地巡查，發現問題需立即上報并保護現場。4.15安環部管理人員職責4.15.1參與易制毒化學品、劇毒化學品、危廢品庫的管理監督，制定相關安全管理制度。組織相關學習有關管理法規、制度。4.15.2確保易制毒化學品、劇毒化學品、危廢品庫安保設施完善，運行正常。4.15.3負責聯系危險廢物委托單位進行廢物的處置，核實危廢數量并與處置單位完成廢物的交接，簽定轉移聯單。4.15.4危廢處置后將轉移聯單、危廢臺帳、產生臺帳收集歸檔保存。安環保要求填寫危險廢物申保資料5涉及文件及記錄：危險廢物產生臺帳貴陽市工業廢物管理臺帳庫房帳本易制毒化學品、劇毒化學品使用記錄易制毒化學品、劇毒化學品臺帳6培訓要求：培訓部門：安環部。需培訓崗位：參與易制毒化學品、劇毒化學品管理、使用人員。