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1、化工公司風險評價制度附安全檢查分析評價表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的通過事先分析、評價，制定風險控制措施實現(xiàn)管理關口前移，實現(xiàn)左側(cè)管理，實現(xiàn)事前預防，達到消減危害、控制風險的目的。2依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準、人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字【2016】36號）、關于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知（德安辦發(fā)【2016】11號）、化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南等。3評價范圍(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、2、運行等階段；(2)常規(guī)（所有生產(chǎn)裝置、設施、重要設備、重要作業(yè)）和非常規(guī)活動（檢維修、廢棄、拆除與處置）；(3) 事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）公司周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等；4評價的方法：可根據(jù)評價需要選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。本公司常用的評價方法為4.1 預先危險性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 簡稱PHA）預先危險分析也稱初始危險分析，是在每項生產(chǎn)活動之前，特別是在設計的開始階3、段，對系統(tǒng)存在危險類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進行概略地分析，盡可能評價出潛在的危險性。4.2安全檢查表分析法：（Safety Checklist Analysis，縮寫SCA）是依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。4.2.1安全檢查表編制的依據(jù)：（1）有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。4.2.2安全檢查表編制分析要求：（1）既要分析設備設施表面看4、得見的危害，又要分析設備設施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操5、作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內(nèi)容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。4.2.3安全檢查表分析步驟：（1）列出設備設施清單(參照表3)。表3 設備設施清單單位：裝置單元：NO:序號設備名稱類別/位號所在部位備注（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號6、相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如主管、技術員、設備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施。（4）收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入安全檢查分析（SCL7、）評價表（LEC法參照表4-1，風險矩陣法參照表4-2）。表4-1 安全檢查分析（SCL）評價表單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施安全設施LECD風險等級建議改進措施備注分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期：表4-2 安全檢查分析（SCL）評價表單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：序號檢查項目標準不符合標準的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施備注分析人員：日期：審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領導或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）4.3工作危害性分析法8、： (Job Hazard Analysis，簡稱JHA)，它將一項工作活動分解為相關聯(lián)的若干個步驟，識別出每個步驟中的危害，并設法控制事故的發(fā)生。4.3.1作業(yè)活動的劃分：可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段服務階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、人工加料（9、劑）、汽車裝卸車、庫房叉車轉(zhuǎn)運、機泵機組盤車等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。4.3.2作業(yè)危害分析的主要步驟：（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（參照表2）。表2 作業(yè)活動清單單位: ：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步10、驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表（LEC法參照表2-1，風險矩陣LSR法參照表2-2）。表2-1 工作危害分析（JHA）評價表單位： 工作崗位： 工作任務： ：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風險等級表2-2 工作危害分析（JHA）評價表單位： 工作崗位： 工作任務： ：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風險等級分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）可以按11、下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機器或裝備是否存在危險有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼12、燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照5對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。（6）根據(jù)評價準則進行風險評估，確定風險等級，判斷是否為可容許風險。5風險評價準則事件發(fā)生的可能性L，事件后果的嚴重性S及風險度R；按風險度R=可能性L嚴重性S，計算出風險值，判斷是否屬于可接受風險，如果13、是可接受風險，可以維持原有管理。對于不可接受風險，根據(jù)風險值的大小將其分為巨大風險、重大風險、中等風險、可接受風險、輕微或可忽略的風險，分別規(guī)定整改的期限和整改的措施。風險評價準則事件發(fā)生的可能性L見表-1風險評價準則事件后果的嚴重性S見表-2風險評估表見表-3風險等級判定準則及控制措施見表-4表-1事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級判斷標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或者在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危險因素不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或有現(xiàn)場控制措施但未有效實施執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生3沒有保護措施，或未嚴格按照操作規(guī)14、程操作，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）,或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表-2事件后果嚴重性S 判別準則等級法律、法規(guī)、標準及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失/萬元生產(chǎn)裝置停工環(huán)境影響5違反法律、法規(guī)和標準人員死亡10整個公司停止運行特大污染事故4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力5整個車間停產(chǎn)重大污染事故3不符合行業(yè)的規(guī)定重傷或職業(yè)病21個工序15、停工或1臺重要設備停工對公司周圍造成影響2不符合公司的安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程輕微受傷2受影響不大，幾乎不停工公司內(nèi)造成影響1完全符合無傷亡無財產(chǎn)損失沒有停工無任何影響表-3風險評估表 嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表-4風險等級R判定準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，停止作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1519重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、監(jiān)測及評估近期整改914中等可考慮建立整改目標，定期整改加強培訓及溝通年度檢修時整改48可接受可考慮16、建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需要定期檢查有條件時整改4輕微或可忽略的風險不需要采取控制措施，但需保存記錄不需要整改當出現(xiàn)以下情形應直接確定為D級/2級風險：開停車作業(yè)，非正常工況的操作；同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重點危險源的罐區(qū)廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學品輸送管道。6風險評價從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素(1)火災和爆炸；(2)沖擊和撞擊；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄漏；(5)其他化學、物理性危害因素；(6)人機工程因素；(7)設備的腐蝕缺陷；(17、8)對環(huán)境的可能影響等。7控制措施7.1、風險控制措施的制定對4個級別的風險實施多種措施控制： D1級紅色風險（重大風險，公司重點控制管理），C2級橙色風險（較大風險，公司應重點關注并負責控制管理），B3級黃色需要制訂控制措施的（一般風險）A4級藍色風險（低風險，所屬部室應引起關注并負責控制管理，班組具體落實）。 風險控制措施應包括：（1）工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。7.2、在選擇風險控制措施18、時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。7.3、風險控制措施評審控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應用于實際工作中。8風險評估結(jié)果的處理8.1、風險評估評價小組對風險評估評價結(jié)果進行匯總，組織風險控制措施的評審，并對措施落實情況進行檢查與監(jiān)督，確定公司的重大風險，制定重大風險控制措施。8.2、風險評估評價小組對風險評估評價出的隱患項目，下達隱患治理通知書，限期治理，做到定治理措施、19、定負責人、定資金來源、定治理期限。8.3、風險評估評價小組按重大隱患排查表進行排查，制定重大隱患檔案，明確責任人，責任部門、技術方法、資源、時間表，確保隱患治理方案的有效實施。治理結(jié)束后，有關部門進行驗收，形成報告。9風險控制應根據(jù)風險評價的結(jié)果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。對確定為重大隱患的項目建立檔案，包括(1)評價報告與技術結(jié)論(2)評審意見(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等(4)治理時間表和責任人(5)竣工驗收報告安全員將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓、使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所采取的控制措施。10風險信息更新， （20、1）公司不間斷組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患。a、常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始前。b、公司特殊危險作業(yè)每次作業(yè)前都做風險評價。c、發(fā)生事故和變更及時進行風險評價。 d、危險化學品安全管理條例規(guī)定的定期安全評價按期進行。（2）定期評審風險控制結(jié)果（每年年末評審一次）11風險評價組織：10.1公司級風險評價組織（1）風險評價組織 組 長：總經(jīng)理成 員：安全員、各部門負責人，公司全體人員參與 (2)職責a、公司總經(jīng)理負責組織公司風險評價工作，明確風險評價的目的范圍，選擇科學合理的評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。 b、安全員負責公司各種特殊作業(yè)的風險分析，21、并督促檢查各部門風險評價工作的開展及風險防范措施落實。c、 采購經(jīng)理負責公司采購風險分析，制定并落實采購風險防范措施。d、公司全體人員應積極參與風險評價工作，認真落實各項風險防范措施。10.2車間級風險評價組織（1） 車間（部門）級組長：各車間（部門）負責人成員：各部門內(nèi)部的管理人員，主管或班長等。職責：負責組織本部門人員進行本部門分管范圍內(nèi)的風險評估評價工作，進行危險辨識、風險評估評價和風險控制活動的策劃與組織，審批重大風險清單，審批風險評估評價結(jié)果和風險控制措施。（2）車間主任負責安排組織班組生產(chǎn)場所、作業(yè)環(huán)境、設備設施及作業(yè)活動進行危害辨識和風險評估評價，及時向安全管理人員上報本單位安全22、風險更新信息。并將風險評估評價的結(jié)果和所采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓。10.3安全管理人員負責指導各單位進行風險評估評價工作，匯總各單位的風險評估評價結(jié)果，組織風險控制措施的評審，實施檢查與監(jiān)督。11.風險管控機制的工作步驟（1）排查風險點公司發(fā)動車間、部門全方位、全過程排查公司可能導致事故發(fā)生的風險點，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等方面存在的風險。（2）確定風險等級。對排查出的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、窒息、高處墜落等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最23、危險，依次降低）。（3）明確管控措施公司針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層次（公司、車間、崗位），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施（包括制度管控措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），并形成風險點管控手冊、風險分級管控清單、風險分級管控臺賬，報慶云縣安監(jiān)局備案。（4）風險公告警示公告公司主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓公司每名員工都了解風險點的基本情況及防范應對措施。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，在現(xiàn)場設置報警裝置、配備應急救援器材和撤離通道等。同時將風險點的有關信息告知相鄰企業(yè)單位。10附則(1)本制度由安全員負責解釋。 (2)本制度自批準之日起施行。