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1、化工工廠安全生產(chǎn)管理制度（隱患排查等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度1目的規(guī)范XX鹽化工有限責(zé)任公司溴素廠隱患排查治理的基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。2 適用范圍適用于我廠生產(chǎn)安全事故隱患排查和治理。3.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a) 作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安2、全管理等方面存在的不符合國家安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況；b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過程中 識(shí)別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 一般事故隱患 指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患 指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本廠自身難以排除的隱患。3 基本要求4.1健全機(jī)構(gòu)我廠建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)小組，廠長對(duì)我廠事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，車間主任對(duì)所分管車間的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，各職能部門負(fù)責(zé)3、組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.1.1廠長應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全隱患排查治理的長效機(jī)制，每月至少親自召開一次隱患排查治理工作會(huì)議；保證安全資金的投入，解決各類隱患；4.1.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)助廠長隱患排查治理的實(shí)施。4.1.3安全科a)建立與保持本細(xì)則；b)貫徹落實(shí)政府主管部門有關(guān)隱患排查治理的要求；c)監(jiān)督檢查、考核各車間科室對(duì)本制度的執(zhí)行情況； d)對(duì)廠級(jí)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤督促治理；e）向上級(jí)部門報(bào)送隱患排查治理有關(guān)信息。4.1.4 安全科a)組織、監(jiān)督各單位建（構(gòu)）筑物的隱患排查治理。b)組織、監(jiān)督各單位設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、防爆電氣、安全儀表、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的隱患排查治理。c)對(duì)4、相關(guān)部門、單位的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)的隱患排查治理提供技術(shù)支持。4.1.5各車間及其他科室a)貫徹與執(zhí)行本細(xì)則；b)依據(jù)本細(xì)則制定本單位隱患排查治理管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；c)采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，認(rèn)真登記隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向作業(yè)人員通報(bào)。4.2完善制度我廠應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從廠長到每位員工的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后5、的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實(shí)。4.2.1組織培訓(xùn)我廠制定了隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工對(duì)本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。4.2.2全員參與我廠從基層崗位人員到廠長，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程，成為我廠各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。5工作內(nèi)容5.1編制排查項(xiàng)目清單我廠依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。其中包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見6、附錄A。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。5.2重大隱患判定對(duì)于危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使我廠自身難以排除的隱患。1) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；特種作業(yè)人員未持證上崗。2）未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。3)未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。4）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)7、準(zhǔn)要求。甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。5）構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。6) 在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。7) 使用淘汰、落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。8) 涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的。9）生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源，未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源。108、）生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)及裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施、管線等未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求。11）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用，壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換；使用非法制造的壓力容器等特種設(shè)備及安全附件。12）新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車。13）未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)9、混放混存。14）其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.3隱患排查5.3.1排查方式我廠隱患排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。我廠根據(jù)自身組織架構(gòu)確定四級(jí)排查組織級(jí)別，包括廠級(jí)、車間/部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。5.3.2排查要求我廠根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和我廠風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)10、排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。1) 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)；車間管理人員每天至少一次對(duì)裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；2) 綜合性隱患排查應(yīng)由廠至少每季度組織一次；車間結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；3) 專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；4) 季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；5) 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；6) 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定11、排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。7)當(dāng)發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.3.4組織實(shí)施我廠制定了隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和車間應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查記錄，12、按規(guī)定登記上報(bào)。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：1） 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；2） 經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；3） 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.3.4隱患治理5.3.4.1一般隱患治理由各級(jí)（公司、車間、班組、崗位）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要由上一級(jí)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。5.3.4.2重大隱患治理對(duì)于我廠發(fā)現(xiàn)的重大隱患，編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理13、方式、治理期限的建議等內(nèi)容。廠長根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給河口區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：1） 治理的目標(biāo)和任務(wù);2） 采取的方法和措施;3） 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);4） 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;5） 治理的時(shí)限和要求;6） 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.4驗(yàn)收5.4.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織上一級(jí)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立隱患排查治理臺(tái)賬。 6 獎(jiǎng)勵(lì)6.1對(duì)安全生產(chǎn)事故、設(shè)備、人員的隱患提出合理化建議的個(gè)人，根據(jù)綜合評(píng)審給與予50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。6.2對(duì)人的不安全行為隱患，舉報(bào)者根據(jù)綜合評(píng)審給與50-50014、元的獎(jiǎng)勵(lì)。（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每天/崗位級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每周/車間級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別序號(hào)名稱作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（）（）（管理措施）（）（）（培訓(xùn)教育）（）（）（個(gè)體防護(hù)）（）（）（應(yīng)急處置）（）（）.23.（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名15、稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級(jí)別(示例：每季度/企業(yè)級(jí))排查周期/組織級(jí)別(示例：每月/部門級(jí))排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)夠。（）（）生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。（）按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。（）（）開展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。（）（）.