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1、企業工程建設項目部材料進場驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目部材料進場驗收管理制度第一章 總則第一條 目的為了明確事業部材料采購與項目部在材料申購、進場驗收及后期施工管理中的職責和接口關系，明確材料驗收管理程序、對在施項目中進場材料驗收的內容、方法、標識管理及盤點規定作出具體規定，目的是加強采購業務流程管理，使施工階段工程材料質量始終處于有效受控狀態，確保工程在整個建設期間工程使用的材料符合業主單位規定的質量要求。第二條 適用范圍項目部材料進場驗收管理制度主要為項目施工中使用的材料、加工的成品和半成品2、材料的進場驗收。第三條 驗收依據1、 項目部材料與供方的訂購單；2、 業主單位材料封樣樣品；3、 業主單位的圖紙設計。4、 工程管理中心編制的主要材料驗收標準。第四條 材料驗收工作內容本管理制度材料驗收的工作主要包括：1、卸貨前材料進場前儲存堆放場地、通知材料保管員及時到場；2、材料驗收過程主要內容為：1）.進場時間：進場時間是否按照采購單規定時間2）.外觀檢查：包括外包裝和產品外觀；3）.數量清點：件數和重量；4）.檢查品名、型號、規格、顏色及技術參數是否與合同（采購單）和驗收標準相符；5）.材料標識：標識是否清晰辨認，是否便于儲放區分；6）.出廠資政：物資的出庫單、質量合格證、檢測證否齊全3、有效。第二章 項目部材料驗收制度第五條 材料驗收工作相關部門職責1、 造采中心1）.做好材料現場驗收制度、流程的制定與執行監管工作。2）.查處驗收過程中的瀆職行為。3）.查處腐敗交易行為。4）.加強驗收人員的培訓，提高驗收隊伍的整體素養。2、 項目部1）.做好材料進場的組織協調事宜，須業主單位參加材料進場驗收的應提前24小時通知；2）. 通知相關部門參加驗收，配合監理、業主單位做好對磚、石材及重要材料的現場驗收3）.協調供應商按照合同約定時間定期與財務中心結款事宜；4）.材料現場使用及管理責任（分包方）移交；5）.監控及指導妥善保管現場材料；6）.要求分包方根據進場材料組織工程施工。3、 事4、業部造采部1）.跟催材料進場時間；2）.匯集各方專業意見，不斷地優化驗收方案；3）.做好驗收及結算資料的歸檔工作；4）.根據月度驗收報告對供應商進行月度、季度評審。5）.物資質量問題的調查和處理。第三章 項目部材料驗收流程第六條 項目部材料驗收流程一、 材料驗收前準備工作1、確定存放地點和保管方法。2、準備驗收場地、裝卸搬運設備、工具、人員等。3、準備相應的檢驗工具，并保證其靈敏、準確、實用。4、整理驗收文件、標準和相關資料，并將驗收相關資料發放至各相關責任人。5、對于重要材料的驗收，由項目經理提前24小時負責聯系協調、組織業主單位、監理單位參加驗收，材料驗收員配合進行工作。二、材料進場驗收流5、程（附件一）：1、 項目部材料驗收員應在材料進場前10分鐘通知材料保管員到達預先確定好的驗收與存儲場地。2、 應在卸車前應與供方送貨人員（自提貨的應提供供貨方發貨清單）核對發貨單與訂購單內容是否一致。3、 卸貨過程中驗收內容包括驗收材料的包裝、外觀顏色、規格、數量、驗收通知單后應附帶所驗收材料的出廠合格證、檢驗報告等相應的文件。4、 材料驗收合格后由材料承運人、項目部驗收員與材料保管員在材料驗收單（附件二）上現場簽字認可。材料驗收不合格必須及時處理，當面分清責任，具體方法如下：1）.項目部材料驗收員在接貨與卸貨過程中檢查發現材料問題時，應停止卸貨，并電話告知事業部采購員和填寫有關記錄，同時要對6、現場及貨物進行拍照，作為最終做出處理決定的依據。2）.項目部驗收員需到廠方提貨的，若發現數量短少、外觀質量異常、貨單不符等問題，要當場與供方發貨人查驗確認，并辦理好能分清責任的有效證明。5、材料驗收合格后，項目部驗收員應立即與材料保管員辦理材料交接手續。6、材料驗收記錄書面文件由項目部材料驗收員負責保存原件，原件作為工程竣工資料一部分存檔。7、材料進場驗收流程關鍵控制點順序關鍵控制點工作內容第一責任人配合部門1項目現場及驗收準備材料到貨前，項目部必須安排存放場地、驗收工具、樣品確認，確定驗收方法。項目部土建主管事業部造采部2材料到場驗收項目部驗收員會同分包方及材料保管員到達現場驗收、填報驗收報7、告與處理意見項目部土建主管分包方材料保管員3不合格品是否可讓步接收？不合格品包括以下內容：1、各專業驗收意見不統一；2、明顯存在不符合業主單位封樣或采購要求的；3、對于因工程施工緊急，且不合格品可以讓步接受的，各專業應提出明確的專業處理意見。項目部土建主管事業部造采部第四章 材料進場堆放與存儲規定第七條 材料堆放及存儲要求1、 材料堆放、儲存管理1）.材料堆場、儲存場地必須平整、清潔，場地不得有積水，材料堆場儲存區必須有條理，保持有序放置。2）.材料應按工程進度有計劃的組織進場，避免長時間在現場儲存，以免引起受潮、銹蝕、碰撞、碾壓等損毀問題。對由于保管不善、存放等原因引起材料損毀問題的，項目部8、應對材料保管員處以500元/次的經濟處罰（相關處罰由項目部報送事業部采購員，由造采中心監督執行處罰）。第八條 材料標識管理1、 標識控制要求：標識記錄必須清楚，不能含混和被擦掉，現場標識記錄應與原始記錄文件保持一致，要求標識確保其可追溯性。項目部材料驗收人員負責使用原材料、成品及半成品的標識。2、 材料驗收的標識控制1）.標識內容：材料名稱、規格型號、進場時間、驗收狀態（待檢、已檢、合格、不合格）、使用部位等。2）.標識方法：實體標識（標記、標簽、標牌）、驗收記載、實體分隔。材料標識應最大可能的使用實體標識。標識位置應適當顯眼，標識牌應堅固耐久，不易在自然條件下損壞。3）.材料領料過程的標識控9、制：a.材料發放時須填報材料領料表（附件三），如整批領用，可將標識牌一同領走；如分成及部分領用時，材料驗收員應將每一部分應重新標記并保持原標識記錄，原標識保留在存放點。同時再領料單上注明材料去向，并保存記錄以保證材料去向的可追溯性。b.材料如在領取過程中將原標識去掉，則應在新的加工料牌標識記錄中重新標記材料來源或原驗收批次，保證材料使用的可追溯性。c.有標識的材料應妥善保護好其標識，到使用地點后，再按照標識分類堆放，防止混用或錯用。材料當分成及部分時，每一部分均要保持原標識，保證在工程整個建設期間及使用期間的可追溯性。第九條 項目部材料盤點1、造采中心根據各個項目施工進度情況定期對項目部現場材10、料進行盤點，并依盤點結果據實填寫盤點表（附件四）。 2、報廢物資由項目部材料員在實盤基礎上寫出書面報告，做出分析，明確責任人后報事業部采購員，經事業部總經理審批后，方可做賬面處理。3、出現盤虧時項目部土建主管應分析原因、確定虧損點，以便于改進現狀，避免出現新的盤虧。4、項目部材料員必須嚴格堅持實物盤點制度。對照施工進度限額領料量，督促施工負責人認真仔細盤點，及時發現各種材料使用狀況和盈虧情況，嚴禁以工程需用計劃量，取代實際耗用量而不進行余料的實物盤點。5、施工現場積壓多余物資應由項目部材料員登記造冊，詳列名稱、規格、數量、質量、價格后報送至事業部采購員備案，經事業部造采經理實際情況審核通過后，11、方可按所簽意見處理，處理收入及時進賬，同時做好實物、財務臺賬的消賬工作。第五章 不合格材料處理規定第十條 不合格的分類1、不合格品分為不合格采購材料、不合格中間材料、不合格最終材料。2、不合格采購材料：凡按規定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有關規定的材料，均屬于不合格材料。第十一條 不合格材料處理規定1、進場材料必須有供方提供的相關資質證件，如不符上述要求即可按不合格處理，拒絕進場驗收。2、材料驗收人員根據檢驗工具等對原材料進行檢驗，不符合采購要求的，拒絕卸貨存放及時通知事業部采購員予以退換。3、在使用中發現質量不合格的材料，項目部驗收員必須注明材料品種、規格、數量；項目部驗收員與施工方、12、監理方聯合簽認；如不能及時退貨時應與其它物資隔離、封存并標識明確。4、常規采購不合格材料處置辦法：1).責令供應商在規定時間內重新發運合格材料；2).拒收或報廢處理。3）.對材料供應商進行重新評價，并追究其造成的經濟損失。5、緊急采購不合格材料的處置辦法：1）.對重大不合格材料鑒定結論和處置方案，報事業部總經理批準后執行；2).對一般不合格材料鑒定結論和處置方案，報項目部經理批準后實施；3).對輕微不合格材料鑒定結論和處置方案，由材料驗收人員自行處理；6、不合格產品以材料質量問題反饋單的形式進行反饋：1）.緊急采購：材料驗收員先通過電話形式反饋給事業部造采部采購員。事后4小時內補填材料質量問題13、反饋單（內部）（附件六）通過郵件報送至造采中心2）.常規采購，材料驗收員將材料質量問題反饋單（內部）報送至事業部造采經理審核3）.事業部采購員根據項目部報送的材料質量問題（內部）（附件五）填寫材料質量問題（外部）發送給供應商并要求其在12小時內答復解決措施。第十二條 其它1、根據工程進度，項目部經理/土建主管按照采購業務流程于每月2830日向事業部采購員發起下月材料采購計劃，采購員并按材料采購計劃跟蹤材料進場狀態。2、項目部未能按本程序要求進行報驗造成工程質量問題的，給予項目部經理1000元/次、材料驗收負責人500元/次的經濟處罰與行政警告。3、本規定自發布之日起執行。4、本管理制度外的其它14、未盡事宜由造采中心負責征集修訂意見，并作出補充規定，補充規定與項目部材料進場驗收管理制度具備同等效力。5、本管理制度由造采中心負責修訂與解釋。附件一：項目部材料驗收工作流程圖附件二：材料進場驗收單附件三：材料領料單附件四：項目部庫存材料盤點表 附件五：材料質量問題反饋單（外部）附件六：材料質量問題反饋單（內部）附件一：不符合要求合格合格符合要求不合格存在問題處理，報采購員數量檢驗參與驗收人員確認材料驗收建檔質量判定驗收工作結束進場時間、材料名稱、規格型號、應收數量等驗收表格準備、驗收工具、組織人員到場、裝卸搬運工具、貨位場地等材料采購單驗收準備供方資證文件核查包裝與封裝檢驗材料外觀檢驗內在質量15、檢驗不合格數量判定退貨處理流程項目部材料驗收工作流程圖附件二：材料進場驗收單材料名稱供方名稱驗收記錄人規格型號采購數量實收數量驗收日期年 月 日 驗收內容序號項目內容驗收意見責任方驗收人簽字確認驗收時間1采購單規格，數量、型號、顏色等是否與采購單一致2進場時間與采購單要求進場時間是否一致3材料標識是否清晰可辨、是否利于存放4質保資料合格證、出廠質量檢測報告等是否齊備5外形尺寸幾何尺寸、棱角方正是否合乎封樣樣品6性能是否達到規范，與封樣是否一致。7有無損壞、變形是否有破損、劃痕變形等情況存在8其它質量標準是否符合業主單位使用要求檢查結論：合格（ ）不合格退貨（ ）讓步接受（ ）其它處理意見：驗收16、人處理意見： 日期：材料保管員意見： 日期：材料承運人簽字： 日期：備注：本文件為項目部材料標準驗收單，發現不合格材料應在6小時內填報材料質量問題反饋單（見附件四）向事業部造采部口頭或書面報告。附件三：材 料 領 料 單序號材料名稱規格單位領用數量實發數量領料人簽名日期備注12345678910附件四： 項目部庫存材料盤點表 （單位：元）序號品名單位規格單價上月庫存本月購進本月領用月末實存差異數備 注數量 金額數量 金額數量 金額數量 金額12345678910合 計 盤點負責人： 日期年 月 日附件五：材料質量問題反饋單（外部）材料名稱規格驗收人驗收日期質量問題嚴重程度： 輕微 較嚴重 嚴重17、質量問題描述：請于 年 月 日之前返回處理答復意見。請于 日內采取措施進行改進，并將改進的結果反饋給我公司。 北京京林園林綠化工程有限公司造采部 日期：供方處理答復意見（可另附頁）： 負責人： 日期：對供方處理答復意見和實施效果驗證事業部造采部采購員確認： 日期：本表單一式四份，項目部材料驗收人員、事業部造采部采購員、造采中心與供貨商聯系人各執一份（電子版）附件六：材料質量問題反饋單（內部）提出部門供應商名稱日期材料名稱材料型號本批數量不合格材料數量問題/缺陷的描述（項目部材料驗收人員填寫）：造成產品問題的起因描述（項目部材料驗收人員填寫）：糾正以上問題可以立即采取的措施及處理意見（項目部經理填寫）：執行日期：糾正以上問題需在今后采取的措施（項目部經理填寫）：執行日期：事業部造采經理意見： 日期：本表單一式三份，項目部材料驗收人員、事業部造采部采購員、造采中心各執一份（電子版）