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1、企業工程進度監理管理制度（原則、程序等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 工程進度控制的原則1.1 工程進度控制的依據是建設工程施工合同所約定的工期目標。1.2 在確保工程質量和安全的原則下，控制進度。1.3 采用動態的控制方法，對工程進度進行調整控制。二、 工程進度控制的基本程序承包單位編制施工總進度計劃填寫施工進度計劃報審表總監理工程師審批同意承包單位編制年、季、月進度計劃填寫施工進度計劃報審表總監理工程師審批按計劃組織實施監理工程師對進度實施情況進行檢查分析基本實現計劃目標嚴重偏離計劃目標承包單位編制下一2、期計劃總監理工程師簽發監理通知指示承包單位采取調整措施三、 工程進度控制的內容與方法3.1 審批進度計劃 要求承包單位根據建設工程施工合同的約定，按時編制施工總進度計劃、季度進度計劃、月進度計劃，并按時填寫施工進度計劃報審表，報項目監理部審核。 監理工程師根據工程的條件（工程的規模、質量標準、工藝復雜程度、施工的現場條件、施工隊伍的條件等）全面分析承包單位編制的施工總進度計劃的合理性和可行性。 監理工程師審查進度網絡計劃的關鍵線路并進行分析。 對季度及年度計劃，分析承包單位主要工程材料、設備供應等方面的配套安排。 有重要的修改意見要求承包單位重新申報。 進度計劃由總監理工程師簽認批準實施并報送3、業主。3.2 進度計劃實施監督 在計劃實施過程中，監理工程師應對承包單位實際進度進行跟蹤監督，并對實際情況做出記錄。 根據檢查的記錄對工程進度進行評價和分析。 發現偏離應簽發監理通知要求承包單位及時采取措施，實現計劃進度的安排。 承包單位每月25日前報送當月工、料、機動態表。3.3 工程進度計劃的調整 發現工程進度計劃嚴重偏離時，總監理工程師將組織監理工程師進行原因分析，研究措施并簽發監理通知。 召開各方協調會議，研究和采取的措施，保證合同約定目標的實現。 必須延長工期時，要求施工單位填報工程延期申請表，報項目監理部審批。四、 對承包單位的處罰規定4.1 承包單位不按監理程序報驗相關進度計劃報4、審表將處200元罰款。4.2 承包單位向監理部報送的進度計劃與實際情況嚴重不符或者無實用價值，影響工程進度管理，將對此處于200元的罰款。4.3 承包單位在沒有不可抗拒因素影響的情況下，對總監已審批的進度計劃未能按時完成的，將處于100元的罰款。4.4 承包單位每月未按時提供當月工、料、機動態表，每拖延一天將處于50元罰款，依此累計。4.5 承包單位實際進度和計劃進度偏離較嚴重時而不盡快采取補救措施將處于200元的罰款。工程質量監理制度及處罰規定目 錄一、 工程質量控制的原則二、 工程質量控制的基本程序三、 工程質量控制的方法四、 工程質量的事前控制五、 施工過程中的質量控制六、 工程竣工驗收5、的初驗七、 質量問題和質量事故處理八、 對承包單位的處罰規定一、 工程質量控制的原則1.1 以施工圖紙、施工驗收規范、工程質量驗評標準等為依據，督促承包單位全面實施工程項目合同約定的質量目標。1.2 對工程項目施工全過程實施質量控制原則，以質量預控為重點。1.3 對項目部的人、機、料、法、環等進行全面的質量控制，監督承包單位的質量保證體系落實到位。1.4 嚴格要求承包單位執行有關材料試驗制度和設備檢驗制度。1.5 堅持不合格的建筑材料、構配件和設備不準在工程上使用。1.6 實行報驗制，堅持未經監理人員簽字認可，建筑材料、設備及建筑構配件不得在工程上使用或安裝，不得進入下一道工序的施工，不得支付6、工程進度款，不得進行工程質量初驗。二、 工程質量控制的基本程序2.1 工程材料、構配件和設備質量控制的基本程序。承包單位填寫工程材料/構配件/設備報驗單方法:1.審核證明資料2.到廠家考察3.進場材料檢驗進場驗證復試承包單位另 選不合格監理工程師審核 合格承包單位使用2.2 分包單位資質基本程序選擇分包單位分包單位填寫分包單位資格報審表監理工程師審查、協調簽認審查意見不同意同意總承包單位與分包單位簽訂分包合同分包單位進場施工2.3 分項、分部工程簽認基本程序。承包單位達到分項工程報驗條件進行自檢糾正承包單位填寫（分項/分部工程質量報驗認可單）不合格監理工程師審核合格監理工程師簽認分項工程糾正承7、包單位繼續施工達到分部工程驗收條件自檢承包單位填寫分項/分部質量報驗認可單（附：分部工程質量評定表）不合格監理工程師審核合格總監理工程師簽認分部工程2.4 單位工程驗收基本程序。承包單位自檢合格填報單位工程驗收記錄承包單位進行整改監理工程師核查質量控制資料項目監理部簽發監理通知項目監理部進行預驗有缺陷項目監理部組織業主、設計單位、承包單位四方驗收項目總監理工程師簽發竣工移交證書三、工程質量控制的方法3.1 質量以事前控制預防為主。3.2 應按照監理細則的要求對施工過程進行檢查，及時糾正違規操作，消除質量隱患，跟蹤質量問題、驗證、糾正結果。3.3 采用必要的檢查、測量、和試驗手段，來驗證施工質量8、。3.4 對工程的關鍵工序和重點部位施工過程進行旁站監理。3.5 嚴格執行現場見證取樣和送檢制度。四、工程質量的事前控制4.1 檢查承包單位的質量保證體系和質量管理體系： 檢查承包單位的機構設置、人員配備、職責與分工的落實情況； 督促各級專職質量檢查人員的配備； 查驗各級管理人員及專業操作人員的持證情況； 檢查承包單位質量管理制度是否健全；4.2 檢查分包單位的資格 總承包單位填寫分包單位資格報審表，報項目監理部審查； 審查分包單位的營業執照、企業資質等級證書、專業許可正、崗位證書、外地施工企業進豫施工許可證或境外企業在國內承包工程許可證等； 審查分包單位的業績； 經審查合格，簽發分包單位資格9、報審表。4.3 查驗承包單位的測量放線 檢驗施工控制網（平面與高程） 檢驗施工軸線控制樁位置； 查驗軸線位置，高程控制標志，核查垂直度控制； 簽認承包單位的施工測量放線報驗單4.4 簽認材料的報驗 承包單位應按有關規定對主要原材料進行復試，并將復試結果及材料準用證、出廠質量證明等資料隨材料/構配件/設備報驗單報項目監理部簽認； 對新材料、新產品要核查鑒定證明和確認文件； 對進場材料進行抽樣復試，必須時可會同業主到材料廠家進行實地考察； 審查砼、砌筑砂漿配合比申請和配合比通知單并應：（1）對現場攪拌設備（含計量設備）、現場管理進行檢查；（2）對商品砼生產廠家的資質和生產能力進行考察。4.5 簽認10、建筑構配件、設備報驗： 承包單位應要求供貨單位提供構配件和設備廠家的資質證明及產品合格證明、進口材料和設備商檢證明，并按規定進行復試； 監理工程師參與加工定貨廠家的考察、評審，根據合同的約定參與定貨合同的擬訂和簽約工作； 進場的構配件和設備，承包單位應進行檢驗、測試，判斷合格后，填寫材料/構配件/設備報驗單報項目監理部。 監理工程師進行現場檢驗，簽認審查結論。4.6 檢查進場的主要設備 承包單位主要施工設備進場并調試合格后，使用月工、料、機動態表報項目監理部； 監理工程師應審查施工現場主要設備的規格、型號是否符合施工組織設計的要求； 對需要定期標定的設備（如儀器、磅秤等）承包單位應有標定證明。11、4.7 審查主要分部（分項）工程施工方案： 項目監理部可規定某些主要分部（分項）工程施工前，承包單位應將施工工藝、原材料使用、勞動力配置、質量保證措施等情況編寫專項施工方案，填施工組織設計（施工方案）報審表，報項目監理部。 承包單位應將季節性的施工方案（冬施、雨施等），提前填施工組織設計（施工方案）報審表報項目監理部。 上述方案未經批準，該分部（分項）工程不得施工。五、 施工過程中的質量控制5.1 監理工程師對施工現場有目的進行巡回檢查和旁站 應在巡視過程中發現和及時糾正施工中存在的問題； 應對施工過程的重點部位和關鍵控制點進行旁站； 對所發現的問題應立即先口頭通知承包單位改正，然后應由監理工12、程師簽發監理通知； 承包單位應將整改結果書面回復，監理工程師要進行復查。5.2 核查工程預檢： 承包單位填寫（預檢工程檢查記錄）報送項目監理核查。 監理工程師對 （預檢工程檢查記錄）的內容到現場進行抽查。 對不合格的分項工程，書面通知承包單位整改，并跟蹤復查。合格后以文件形式準予進行下一道工序。5.3 驗收隱蔽工程： 承包單位按有關規定對隱蔽工程先進行自檢，自檢合格，將隱蔽工程檢查記錄報送項目監理部。 監理工程師對隱蔽工程檢查記錄的內容現場進行檢測、核查： 對隱檢不合格的工程，應由監理工程師簽發不合格工程項目通知，由承包單位整改，合格后有監理工程師復查； 對隱檢不合格的工程簽認隱蔽工程檢查記錄13、，并準予進行下一道工序。5.4 分項工程驗收： 承包單位在一個分項工程完成并自檢合格后，填寫分項/分部工程質量報驗認可單報項目監理部。 監理工程師對報驗的資料進行審查，并到施工現場進行抽檢、核查； 對符合要求的分項工程由監理工程師簽認，并確定質量等級； 對不符合要求的分項工程，由監理工程師簽發不合格工程項目通知，由承包單位整改； 經返工或返修的分項工程應按質量評定標準進行再評定和簽認； 建筑采暖、衛生與燃氣、電氣、通風與空調等工程的分項工程簽認，必須在施工試驗、檢測完備、合格后進行。5.5 分部工程驗收 承包單位在分部工程完成后，應根據監理工程師簽認的分項工程質量等級匯總評定，填寫分項/分部工14、程質量報驗認可單，并附分部工程質量檢驗評定表，報項目監理部簽認； 單位工程基礎分部已完成，進入主體結構施工時，或主體結構完成，進入裝修前應進行基礎和主體工程驗收，承包單位填寫基礎/主體工程驗收記錄申報，并由總監理工程師組織業主、承包單位和設計單位共同核查承包單位的施工技術資料，并進行現場質量驗收，由各方協商驗收意見，并在基礎/主體工程驗收記錄上簽字認可，并報當地質量監督機構備案。六、 工程竣工驗收的初驗6.1 當工程達到交驗條件時，項目監理部應組織各專業監理工程師對各專業工程的質量情況、使用功能進行全面檢查，對發現影響竣工驗收的問題簽發監理通知要求承包單位進行整改。6.2 對需要進行功能試驗的15、項目（包括無負載車），監理工程師應督促承包單位及時進行試驗；監理工程師應認真審閱試驗報告單，并對重要項目親臨現場監督；必要時應請業主及設計單位派代表參加。6.3 項目總監理工程師參與竣工驗收的初驗： 承包單位在工程項目部自檢合格達到竣工驗收條件時，填寫單位工程驗收記錄，并將全部驗收資料（包括分包單位的竣工資料）報項目監理部，申請竣工驗收； 總監理工程師組織項目監理部監理人員對質量保證資料進行核查，并監督承包單位完善； 總監理工程師參與業主、設計單位和承包單位共同對工程進行檢查； 檢查結果需要對局部進行修改的，應在修改符合要求后再驗，直至符合合同要求； 檢查結果符合合同要求后，由業主、承包單位、16、監理單位、設計單位四方在單位工程驗收記錄上簽字，并報送當地工程質量監督機構審核質量等級。6.4 竣工驗收完成后，由項目總監工程師和業主代表共同簽署竣工移交證書，并由監理單位、業主蓋章后，送承包單位一份。七、 質量問題和質量事故處理7.1 監理工程師對施工中的質量問題除去在日常巡視，重點旁站，分項、分部工程檢驗過程中解決外，可針對質量問題的嚴重程度確定質量事故級別（一般質量問題、一般質量事故、重大質量事故），分別處理。 對一般質量問題且可通過返修彌補的質量缺陷，應責成承包單位寫出質量問題調查報告，提出處理方案，監理工程師審核后（必要時經業主和設計單位認可），批復承包單位處理，處理記過應重新進行驗17、收。 對一般事故需要返工處理或加固補強的，除應責成承包單位先寫出質量問題調查報告，提出處理意見，總監理工程師應審核方案，簽發工程部分暫停指令，再與業主和設計單位研究，經設計單位提出處理方案，批復承包單位處理，處理完畢后應重新進行驗收。 對重大質量事故應立即保護現場，立即報建設行政主管部門處理。 監理工程師應將完整的質量問題處理記錄歸檔。7.2 施工中發現質量事故，承包單位應按有關規定上報處理；總監理工程師應書面報告監理單位。7.3 監理工程師應對質量問題和質量事故的處理結果進行復查。八、 對承包單位的處罰規定1、承包單位的機構設置、人員職責與分工落實不到位的罰款200元。2、各級管理人員及專業18、操作人員沒有持證上崗的罰款100元。3、承包單位質量管理制度不健全的罰款100元。4、承包單位測量放線結果不報驗的罰款100元。5、材料、構配件、設備不報驗或相關檢驗資料不全罰款200元。6、主要分部分項工程施工前，承包單位無施工組織設計（施工方案）罰款200元。7、主要分部分項工程施工前，承包單位未報驗或未經過審批施工組織設計（施工方案），擅自施工的罰款100元。8、隱蔽工程未報監理人員驗收罰款300元。9、分項工程完成后，未經監理工程師簽認罰款200元。10、監理通知在三日內不予回復，每份罰款100元。工程造價控制及處罰規定目 錄一、 工程造價控制的依據二、 工程造價控制的原則三、 工程造19、價控制的基本程序四、 工程造價控制的方法五、 工程量計量六、 工程款支付七、 竣工結算八、 對承包單位的處罰規定一、 工程造價控制的依據1.1 工程設計圖紙、設計說明及工程變更洽商。1.2 市場價格信息。1.3 河南省現行的建設工程概、預算定額，費用標準，工期定額等。1.4 建設工程施工合同或協議條款。1.5 施工合同或協議的補充1.6 分項/分部工程質量報驗認可單。1.7 國家和本省有關經濟法規和規定。二、 工程造價控制的原則2.1 應嚴格執行建筑工程施工合同中所確定的合同價、單價和約定的工程款支付方法。2.2 應堅持在報驗資料不全、與合同文件的約定不符、未經質量簽認合格或有違約時不予審核和20、計量的規定。2.3 工程量與工作量的計算應符合有關的計量規則。2.4 處理由于設計變更、合同補充和違約索賠引起的費用增減，應堅持合理、公正。2.5 對有爭議的工程量計量和工程款，應采取協商的方法確定，在協商無效時，由總監理工程師做出決定。2.6 對工程量及工程款的審核應在建設工程施工合同所約定的時限內進行。三、工程造價控制的基本程序3.1 月工程量和支付基本程序監理工程師對分項、分部已簽認承包單位填寫月完成工程量報審表雙方協商設計變更費用、合同變更費用、索賠費用等監理工程師審批承包單位按審批的工程量填寫月付款報審表、月支付匯總表監理工程師審核總監理工程師簽發工程款支付證書 三方協商修改業主負責21、人審批業主向承包單位支付3.2 工程款竣工結算的基本程序承包單位竣工結算資料工程經各方竣工驗收總監理工程師審核總監理工程師簽發工程結算款支付證書業主審核業主向承包單位付款保修階段結束時進行工程款最終結算四、工程造價控制的方法4.1依據工程圖紙、概預算、合同的工程量建立工程量臺帳。4.2審核承包單位編制的工程項目各階段及各年、季、月度資金使用計劃。4.3通過風險分析，找出工程造價最易突破的部分、最易發生費用索賠的原因及部位，并制定防范性對策。4.4 經常檢查工程計量和工程款支付的情況，對實際發生值進行分析、比較。4.5嚴格執行工程計量和工程款支付的程序和時限要求。4.6 通過監理通知與業主、承包22、單位溝通信息，提出工程造價控制的建議。一、 工程量計量5.1 工程計量原則上每月計量一次，計量周期為上月25日至本月25日。5.2 承包單位每月26日前，根據工程實際進度及監理工程師簽認的分項工程填寫（ ）月完成工程量報審表，報項目監理部審核。5.3 監理工程師對承包單位申報進行核實（必要時應與承包單位協商），所計量的工程量應經總監理工程師同意，由監理工程師簽認。5.4 對某些特定的分項、分部工程的計量方法則由項目監理部、業主和承包單位協商約定。5.5 對一些不可預見的工程量（如地基基礎處理等），監理工程師應會同承包單位如實進行計量。二、 工程款支付6.1 工程預款： 承包單位填寫工程預付款報23、審表，報項目監理部。 項目總監理工程師審核是否符合建設工程施工合同的規定，并及時簽發工程預付款支付證書。 監理工程師應按合同的約定，及時低扣工程預付款。6.2 月支付工程款： 按月支付工程款（包括工程進度款、設計變更及洽商款、索賠款等）時，承包單位應根據監理工程師審批的工程量，按施工承包合同的規定（或工程量清單），計算工程量，并填寫月付款報審表、月支付匯總表報項目監理部審核。 監理工程師審核后，由項目縱建立工程師簽發工程支付證書，報業主。三、 竣工結算7.1 工程竣工，經業主、監理單位、承包單位驗收合格后，承包單位應在規定的時間內向項目監理部提交竣工結算資料。7.2 監理工程師應及時進行審查，24、并與承包單位、業主協商，提出審查意見。7.3 總監理工程師可根據各方協商的結論，簽發竣工結算工程支付證書。7.4 業主收到總監理工程師簽發的結算支付證書后，應及時按合同約定與承包單位辦理竣工結算有關事宜。四、 對承包單位的處罰規定8.1 承包單位各階段及各年、月、季資金使用計劃不報監理部審核，罰款100元。8.2 承包單位工程計量高估冒算罰款200元。8.3 不執行工程計量和工程款支付程序的罰款100元。8.4 月完成工程量，不報監理部審核的罰款100元。8.5 承包單位不填寫工程款預付報審表或月付款報審表罰款100元。附：資料未按照建設工程質量驗收系列規范相關表格文本及填表說明填寫、報驗監理部，缺少或錯誤一項，罰款50元。