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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制定日期2007-04-18某公司實 業有限公司文件編號ZHC/C 6.2-02 生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名稱出差管理制度總頁數/頁次2/11 目的對本公司內部員工因公務出差和相關費 用的管理,以期提高工作效率,降低管理成本.2 范圍公司內除總經理外所有員工.3.職責31總經辦負責對出差人員差旅費及補貼報銷審核。32財務部負責對差旅費及補貼發放。4 實施細則4.1公司內員工因公務需要到國內、外出差、調遷，均悉按照本制度規定統一處理。4.2員工因公務需要出2、差，事先必須填寫借款審批單，經部門經理審核后，據借支金額報副總（300元以下）或總經理（300元含以上）批復后方可執行。如遇突發事件無法履行上述手續的，應先電話申請同意后執行，出差歸來后仍需補辦。4.3借款審批單交財務部登記后預借差旅費。出差完畢回公司后，以票據為基準，向總經辦申辦考勤卡手續，并在返程報到后三日內向財務部核銷差旅費，如超出三天仍未核銷者，財務部應將該員工暫借差旅費在其薪資中先行扣回，待報支時再行核對。4.4 出差補貼的時間計算，以出發時間開始計算，12時和18時為分界線，返程在12時之前不計算，超過12時算半天，超過18時算1天。4.5員工出差途中因患病及其他天然不可抗拒之原因3、，并有相關證明的可適當改變行程日期或延長出差時間，得到總經理批復的，承認其出差時間。4.6員工出差按相應標準如實報銷，如發現有虛報不實之處，除追繳其相關費用外，并視情節輕重予以懲處。4.7出差的交通工具以城市公共汽車、汽車、火車臥鋪為主，如需乘坐火車軟臥或飛機須經總經理批準。因公拍發郵電、偉真、復印、臨時雇用人力、車輛（出租車單日不超過20元）等必要費用支出，按實際憑證報支。5. 差旅費補貼標準：5.1員工出差的交通費按實際報銷（出租車單日超過20元需電話請求批準后執行），在當日可往返，只享受誤餐補貼20元/餐。因業務需要，招待客戶費用，據實報銷。5.2省內外出差補貼標準：職級補貼標準職級補貼4、標準220051603180616041607160制定日期2007-04-01某公司實 業有限公司文件編號ZHC/C 7.4 生效日期2007-05-01版本版次A/O文件名稱出差管理制度總頁數/頁次2/25.3北京、上海、廣州、深圳等特別地區，出差標準在5.2的基礎上浮20%報銷。6 報銷流程及相關記錄責任人流程執行標準相關記錄備 注申請人填寫報銷單報銷費用審 核核銷出勤執行公務登記發放款項審核檢查工作進度審核填寫借款審批單 NOYes NOYesYes1.填寫清楚，字跡規范2.注明日期，同行人員借款審批單移交清單部門經理 1.出差事項的合理性2.出差期間工作是否安排妥當簽名副總或總經理 金額在300元以下由副總審批，300元（含）以上由總經理審批簽名財務部依據財務部相關規定借款審批單簽名申請人保存各種費用票據費用票據申請人填寫清楚，字跡規范出差旅費報銷單總經辦1.登記出勤記錄2.出差旅費報銷單的負責人欄簽名簽名副總或總經理金額在300元以下由副總核批，300元（含）以上由總經理核批簽名財務部依據財務部相關規定簽名申請人依據工作移交清單移交清單7 本制度經公司總經理審批，自頒布之日起生效，解釋權歸屬總經辦。擬訂審核批準