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1、專用設備制造公司工程建設項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的和范圍1.1目的：為了規(guī)范和加強公司的工程項目管理，根據企業(yè)內部控制基本規(guī)范、企業(yè)內部控制應用指引第11號工程項目、紡織機械股份有限公司工程項目管理制度規(guī)定，并結合公司實際，制定本制度。1.2范圍：本制度規(guī)定了工程項目的申報、立項、審批、招投標、施工、驗收和后評價工作，適用于公司工程項目的申報、立項、審批、招投標、施工、驗收和后評價活動。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡2、是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19000質量管理體系基礎和術語Q/JWYCxxxx固定資產管理制度3定義GB/T19000確立的以及下列術語和定義適用于本制度。3.1本制度所稱工程項目，是指公司各單位自行或者委托其他單位所進行的建造、安裝工程。4原則實施項目管理，建立監(jiān)管、約束機制，防范違規(guī)操作。5職責5.1規(guī)劃辦公室是工程項目管理的主管部門5.1.1負責組織公司工程項目年度計劃編制與初步審核。5.1.2負責向上級主管部門提交工程項目的立項申報資料。5.1.3負責工程項目的招投標管理。5.1.4負責簽訂工程項目的合同。5.1.5負責組織工程項目的實施3、與進度控制。5.1.6負責監(jiān)管工程項目進場物料。5.1.7負責組織利用自籌資金進行的金額低于2000萬元人民幣工程項目的驗收。5.1.8負責在紡織機械股份有限公司（以下簡稱股份公司）監(jiān)督下，組織金額超過500萬元人民幣的工程項目驗收。5.1.9負責配合股份公司的項目后評價，組織公司各單位項目后評價。5.2財務部負責工程項目的各種物資款及進度款項的付款及賬務處理。5.3價格管理辦公室負責工程項目主材價格認定。5.4風險管理部負責工程項目相關審計。6程序6.1各單位自籌資金工程項目的申報6.1.1各單位根據市場實際變化情況和技術部技改辦下達的年度技改計劃申報通知，向技術部申報工程項目申請，技術部技4、改辦審核匯總，編入年度技改計劃，按固定資產管理制度的技改計劃審核程序進行審批后，向股份公司技術部申報工程項目投資計劃。6.1.2各單位按照申報的工程項目編制項目建議書，項目建議書應包含以下內容：a)投資項目提出的背景及必要性；b)現有企業(yè)的概況；c)項目的主要內容及要達到的目標；d)擬建規(guī)模、建設條件、技術水平；e)投資總額及資金；f)項目進度安排；g)經濟效益和社會效益的估計。6.1.3環(huán)境影響的初步評價各單位所編制的項目建議書要上報技術部，由技術部對其中的內容進行落實與審查，報主管領導審核通過后，提請總經理辦公會審議并形成決議，連同總經理辦公會決議一并上報股份公司技術部審批。6.1.4經批5、復同意立項的項目，技術部通知各單位在規(guī)定的期限內向技術部上報項目的可行性報告。報告應至少包含如下內容：企業(yè)概況、市場預測、建設必要性、預期達到的目標、技術先進合理性、項目主要內容、環(huán)境保護、能源消耗、成本結構、投資總額、資金及資金籌措情況、項目建設周期及進度安排、財務分析及預期經濟效益及社會效益等。6.1.5投資總額超過2000萬元人民幣（含）的工程項目，可行性報告經總經理辦公會審議并做出決議后，連同批準決議一并上報股份公司技術部。6.1.6投資總額低于2000萬元人民幣的工程項目，可行性報告由總經理辦公會做出決議，報股份公司技術部備案。6.1.7技術部將批復通過的項目列入年度技改技措計劃中，6、股份公司批準后，由技術部開始組織實施。6.2政府支持投資項目的申報和審批6.2.1各單位在獲取國家或地方有關部委發(fā)布的相關信息或政策時，可通過中央或地方兩條渠道進行投資項目的申報。6.2.2需通過股份公司技術部申報投資項目的，各單位按照項目要求準備資料上報技術部初審后，報主管領導審核通過，提請總經理辦公會審議上報。技術部根據最終審批，以書面的形式通知各單位。6.2.3直接通過所在地方有關部門申報投資項目的，由技術部技改辦按項目要求準備資料，由總經理辦公會審核通過后，提交地方有關部門審查。地方有關部門審批通過后，技術部根據最終審批進行項目立項，上報股份公司技術部備案并通知各單位。6.3前期準備67、.3.1工程項目立項后，由技術部技改辦負責辦理工程項目的報建手續(xù)。6.3.2在進行工程項目招標前，依法取得建設用地、城市規(guī)劃許可和環(huán)評審批手續(xù)。6.3.3在項目完成招投標并簽訂施工合同正式施工前依法取得安全備案、施工許可證和消防審核等方面的行政許可。6.4招投標管理6.4.1技術部依據國家招投標法的規(guī)定，委托具備相應資質的招標代理機構編寫招標文件，包含招標工程的主要技術要求，主要合同條款、評標的標準和方法、以及開標、評標、定標的程序等內容。6.4.2技術部審核招標文件，確認無誤后通知招標代理機構發(fā)布招標公告。6.4.3在規(guī)定期限內，接受投標單位投標文件。6.4.4工程項目采用公開招標方式的，擇8、優(yōu)選擇具有相應資質的施工單位，由技術部組織投標單位資格審核。6.4.5技術部委托招標代理機構開展公開招標，招標代理機構在當地招標辦舉辦招標活動，通過投標資格審核的單位可以參加公開招標。6.4.6技術部派人員全程參與公開招標。招標項目由招標代理機構從專家?guī)熘谐槿∪藛T，并與技術部派駐人員聯合組成專家評標委員會。專家評標委員會根據招標公告中列示的招標要求集中評審投標單位，并將結果記錄在工程評標結果中。技術部、專家組、招標代理機構、當地招標辦分別在該表上簽字確認。6.4.7技術部將工程評標結果存檔保管，并上報股份公司技術部備案。6.4.8對于5萬元以上100萬元以下的工程項目、工程設計、工程地質勘探和9、工程監(jiān)理等項目，按邀請招標方式辦理。6.4.8.1邀請招標的評標機構由技術部、財務部、價格管理辦公室、風險管理部、工會、公司紀檢委和相關單位組成。6.4.8.2參加邀請招標的投標單位原則上應多于三家。6.4.8.3邀請招標的評標結果由技術部編寫“項目定標紀錄”，參加評標單位分別簽字確認。6.4.8.4“項目定標紀錄”經公司主管領導批準后，技術部下達中標通知書，并存檔。6.5供方選擇6.5.1工程項目中使用的材料、設備選用國際、國內知名品牌或專業(yè)品牌。6.5.2工程項目中使用的材料、設備產品在國內企業(yè)使用和驗證，反映良好。6.5.3工程項目中使用的材料、設備應要比價的由價格管理辦公室核定。6.610、簽訂合同6.6.1技術部根據公開招標的中標通知單與施工單位、監(jiān)理單位、設計單位和供應商簽訂合同，由相關單位先草簽合同。6.6.2按照合同管理制度對擬訂的合同或協議進行會簽，由技術部組織相關部門進行合同評審，對內容的充分性、適宜性進行審核確認后簽訂合同。6.6.2.1合同金額少于30萬元的合同，由技術部人員簽字、部門主管領導批準。6.6.2.2合同金額在30萬元（含）至50萬元的合同，由技術部人員簽字、部門主管領導及主管副總經理批準。6.6.2.3合同金額在50萬元（含）至500萬元的合同，由技術部人員簽字、部門主管領導簽字，公司主管領導審核、財務總監(jiān)審核，總經理批準。6.6.2.4合同金額在511、00萬元以上的合同，由技術部人員簽字、部門主管領導審核，主管副總經理審核、財務總監(jiān)審核后，需總經理辦公會審議通過，總經理批準后方可有效。6.6.2.5非格式合同應由法律事務部審核簽字后按格式合同程序辦理。6.6.3中標單位按規(guī)定辦理安全協議、安全告知書和環(huán)保告知書。6.6.4技術部對正式合同存檔備案管理。6.7合同付款技術部根據工程合同的付款要求，進行預付款、月度款及結算款的申請，相關人員簽字后交財務部進行審批。6.8施工圖設計6.8.1工程項目計劃批準后，技術部組織相關單位進行工程項目工藝方案設計：6.8.1.1技術部組織相關單位進行工程項目工藝方案設計。6.8.1.2相關單位根據使用要求提12、出工藝設計要求及工藝布局設計方案。6.8.1.3技術部組織各專業(yè)技術部門進行工藝方案審核。6.8.1.4工藝方案經公司主管領導批準后，形成正式工藝要求文本和工藝布局設計方案。6.8.2工程項目設計一般采用邀請招標方式確定：6.8.2.1技術部向具備工程項目設計資質的單位發(fā)出招標邀請。6.8.2.2技術部向設計單位提供可行性報告、工藝要求文件和工藝布局等技術設計要求，與設計單位進行有效的技術經濟交流。6.8.2.3設計單位根據要求編制項目設計方案和設計費用。6.8.2.4技術部組織相關部門專業(yè)人員進行評審定標，編制工程項目定標紀錄表。6.8.2.5工程項目定標紀錄經公司主管領導批準后，技術部下達13、中標通知書。6.8.2.6技術部與中標設計單位進行商務談判，簽訂設計合同。6.8.3技術部根據設計合同組織施工圖設計:6.8.3.1設計單位根據相應的要求進行總體方案設計，提交總平圖和效果圖。6.8.3.2技術部組織相關部門專業(yè)人員進行評審。6.8.3.3設計單位根據審定的總平圖、效果圖進行施工圖設計。6.8.3.4技術部組織相關部門專業(yè)人員進行施工圖評審。6.8.3.5通過評審的施工圖，由技術部委托審圖機構進行審核。6.8.3.6通過審圖機構審核，形成正式施工圖。6.8.4施工圖交底及圖紙會審，開工前在施工現場進行。施工圖交底和圖紙會審由監(jiān)理單位負責組織進行，設計單位、技術部、施工單位應參加14、。6.8.5圖紙會審應做出詳細的記錄，監(jiān)理單位負責擬寫“圖紙會審紀要單”，并經與會各方簽字同意。由技術部對施工圖紙加蓋“供使用”章確認后分發(fā)相關單位。6.8.6“圖紙會審紀要單”由監(jiān)理單位負責保存原始記錄備查，工程竣工后交技術部歸檔保管。6.8.7設計變更應經過設計單位、監(jiān)理單位、施工單位和技術部的簽字方可生效。因過失造成設計變更的，追究相關單位的責任。6.9工程造價控制6.9.1技術部編制概算，由公司主管領導審批后上報。6.9.2在項目概算的基礎上，技術部委托具有相關資質的中介機構開展工程造價估算工作。中介機構根據可行性報告、工藝方案、招標文件（工程量清單）、設計施工圖及國家相關規(guī)定編制工程15、預算。6.9.3技術部會同風險管理部對工程預算進行審核，必要時委托具備資質的機構進行，重點審查編制依據、項目內容、工程量的計算、定額套用等是否真實、完整和準確。審查后上報股份公司技術部。6.10施工組織設計和作業(yè)指導書6.10.1施工單位主要技術負責人負責編制施工組織設計，明確項目范圍、項目進度安排和具體施工方案，在施工單位內部履行完審批手續(xù)后，送技術部和監(jiān)理單位確認。6.10.2施工單位的工程技術人員在編制施工作業(yè)指導書（方案、措施）時，應遵循重點突出、簡單易懂、操作性強的原則。作業(yè)指導書中應有專門的章節(jié)對施工中的危險點、影響職工安全健康的因素、影響環(huán)境的因素進行預測，并提出預控措施。6.116、0.3對于簡單工程項目的作業(yè)指導書，經施工單位內部審批后上報技術部備案。對于重大的施工項目作業(yè)指導書措施，如大體積混凝土澆注、大件運輸吊裝，由施工單位編制并經內部批準，上報技術部和監(jiān)理單位組織相關單位專題討論通過并批準后方可實施。6.11開工申請的提出與審核6.11.1施工單位提出開工申請，編制開工申請報告，在預計的開工日前送達監(jiān)理單位。6.11.2監(jiān)理單位復核開工申請報告，簽署意見后送技術部審簽。技術部在簽署意見后返給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位簽發(fā)開工令。6.12工程監(jiān)理6.12.1監(jiān)理單位按照合同要求制定相關辦法，細化監(jiān)理職責，對承建單位施工質量、工期、進度、安全和資金使用等方面代表公司實施監(jiān)督17、，發(fā)現施工不符合設計要求、技術標準和合同約定的，應當要求承包單位改正。6.12.2監(jiān)理單位對施工單位的每項完工驗收報告均進行二次驗收，在驗收報告上簽字確認施工技術質量標準達到合同約定要求，施工單位方可進入下一施工環(huán)節(jié)。6.12.3未經工程監(jiān)理人員簽字，工程物資不得在工程上使用或者安裝，不得進行下一道工序施工，不得撥付工程價款，不得進行竣工驗收。6.13項目溝通6.13.1除重大問題和重要決定應行文外，各單位之間聯系處理一般工程問題，均采用“工程聯系單”。6.13.2技術部會同監(jiān)理單位每周組織各參建單位(包括設計、施工、主設備廠家)駐現場負責人參加的施工協調會議。各單位應按時簽到，會后應共同執(zhí)行18、協調會議有關決議，技術部與監(jiān)理單位負責督促與檢查。6.13.3施工單位應于每月末（具體時間由技術部確定），提供當月工程月報(包括完成工程量、工作量、形象進度、存在問題及解決意見)，由監(jiān)理單位簽署意見后上報技術部。6.13.4施工單位應按年、季、月提供其下一個年、季、月的工程進度計劃(包括材料、設備、用款計劃)，報監(jiān)理單位和技術部，由技術部批準后實施。6.14進度控制6.14.1施工單位安排周進度計劃、月進度計劃。監(jiān)理單位對周進度計劃和月進度計劃進行復核。每周調度會上施工單位匯報上周工程進度，列出下周工程計劃，對未完成的周進度計劃說明原因，并提出相應措施，確保下周完成。6.14.2每月末，監(jiān)理單19、位組織施工單位、技術部進行一次進度分析會。會上要求施工單位分析工程未完的原因，并由施工單位提出切實可行的補救措施。6.14.3施工單位每月編寫“進度統計報表”，并上報監(jiān)理單位審查。監(jiān)理單位接到施工單位的“進度統計報表”后，審核工程量進度，經確認后由技術部、工程總監(jiān)理工程師審查所報的工程進度款，并根據現場實際情況，給予正式批復，按付款規(guī)定辦理付款手續(xù)。6.15工程變更6.15.1工程變更按照以下流程進行6.15.1.1施工單位提出的工程變更流程由施工單位提交工程“變更申請單”，交由監(jiān)理工程師審核，如有必要由監(jiān)理工程師組織施工單位、設計單位、勘察單位、建設單位研究后并做出變更的決定，簽發(fā)“工程變更20、單”并附有設計單位提供的變更設計圖紙，施工單位簽收后按變更后的圖紙施工。在監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程變更單”之前，應就工程變更引起工期改變及費用增減分別與建設單位和施工單位進行協商，并報建設單位項目法人批準。6.15.1.2設計單位提出的工程變更流程由設計單位提交設計變更通知及有關附件交建設單位，建設單位會同監(jiān)理單位、施工單位對提交的設計變更通知進行研究后，由監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程變更單”，交施工單位按變更要求實施。變更引起的工期改變及費用增減與有關單位協商后，并報建設單位項目法人批準。6.15.1.3建設單位提出的工程變更流程由建設單位將變更要求通知設計單位，由設計單位對其合理性進行審查，并提出變更21、方案交建設單位，由監(jiān)理工程師審查簽發(fā)“工程變更單”，指示施工單位按變更決定施工，所涉及工期及費用增減報建設單位項目法人批準。6.15.1.4如果變更涉及結構主體安全，工程變更還要按有關規(guī)定報送施工圖原審查單位進行審批，否則變更不能實施。6.15.2工程變更應填制“變更申請單”，經設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、技術部簽字確認后交施工單位執(zhí)行。重大工程變更按照項目決策和概預算控制的有關程序和要求重新履行審批手續(xù)。6.15.3因工程變更等原因造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的，應當提供完整的書面文件和其他相關資料，并由技術部對工程變更價款的支付進行審核并報項目法人批準。6.15.4因人為因素引發(fā)重大工22、程變更造成損失的，追究其變更申請單位及相關人員的責任。6.16基建物資管理6.16.1按照合同約定，自行采購工程物資的，按照采購管理制度的規(guī)定，組織工程物資的采購、驗收和付款。6.16.2由施工單位采購物資的，每批物料進場前，由施工單位出具物料相關質量、安全證明，確保工程物資符合設計標準。監(jiān)理單位查看相關證明，確保物資符合合同要求，并在證明上簽字確認，施工物料方可進入施工現場。6.17財務入賬6.17.1技術部定期審核“工程進度統計報表”，審核各項目的立項、到貨、開工、進度等相關信息是否準確，以保證在建工程入賬的準確性、及時性和完整性，并留下審核痕跡。6.17.2施工單位提出付款申請，經監(jiān)理單23、位審核后，提交技術部，技術部根據相關合同和“工程進度統計報表”進行審核，審核無誤后辦理付款申請手續(xù)，同時編制資金使用計劃。6.17.3臨時工程和零星項目支付進度款，按照合同價款或施工圖預算并根據工程進展程度按比例支付。6.17.4財務部將財務賬上在建工程的項目和“工程進度統計報表”上的項目進行核對，以確保所有立項項目都已在財務賬上反映。6.17.5財務部定期審查與在建工程支出相關的文件和單據的有效性，審核相應會計憑證的準確性，依據國家和公司會計政策對支出的性質進行判斷，符合入賬要求后進行審核操作并留下審核記錄。6.17.6工程竣工驗收后按合同約定扣留質保金。質保金期滿一年后，如未發(fā)生施工質量缺24、陷，由技術部填寫申請付清質保金。6.18工程竣工驗收6.18.1施工單位在分部分項工程完工后，向技術部、監(jiān)理單位申請分部分項工程驗收。6.18.2分部分項工程全部驗收合格后，施工單位可以向技術部、監(jiān)理單位提交項目總體竣工驗收資料。6.18.3技術部收到施工單位的竣工驗收資料后，按要求對竣工驗收資料進行審核，并代表建設單位向政府相關部門提出驗收申請，由政府相關部門組織建設單位、勘探單位、施工單位、設計單位和監(jiān)理單位共同進行驗收。竣工驗收的工程項目，應當符合規(guī)定的質量標準，有完整的工程技術經濟資料，并具備國家規(guī)定的其他竣工條件并形成項目驗收會議紀要，經各方簽字確認。6.18.4驗收合格的項目，由施25、工單位編制竣工驗收報告，由建設單位、勘探單位、施工單位、設計單位和監(jiān)理單位簽字確認。施工單位負責編制工程決算，并由技術部、風險管理部組織對項目進行決算審計。6.18.5審計單位完成工程項目審計后，出具工程審計定案表或審計報告。工程審計定案表或審計報告，應經技術部、施工單位和監(jiān)理單位等多方簽字確認，公司主管領導審核批準。6.18.6投資總額超過2000萬元人民幣（含）的自籌資金投資項目，技術部填寫“固定資產投資計劃項目竣工驗收申請”，報請股份公司技術部組織驗收。6.18.7投資總額低于2000萬元人民幣的自籌資金投資項目，技術部將工程審計定案表或審計報告提交公司主管領導審核。6.18.8驗收合格26、并通過決算審計的項目，由技術部編制交付使用清單，及時辦理交付手續(xù)，并在當月向財務部出具驗收文件和入庫單據。6.18.9財務部審查與固定資產驗收或交付相關的竣工驗收報告、工程決算、工程審計定案表或者審計報告、到貨清單、發(fā)票等原始單據的有效性，根據經審批的工程審計定案表，審核相應會計憑證的準確性，符合入賬要求后進行審核操作并留下審核記錄。6.18.10有政策支持的投資項目由地方或國家的主管部門指定有關單位組織驗收。驗收完成后，將相關驗收文件上報股份公司技術部備案。6.18.11技術部代表公司到政府相關部門辦理項目資料歸檔認證、規(guī)劃驗收認證手續(xù)。6.18.12在所有備案、認證手續(xù)完備后，由技術部辦理27、房產證。6.18.13技術部根據固定資產管理制度辦理固定資產移交手續(xù)。6.19工程項目檔案管理6.19.1施工單位負責組織竣工資料的編制和整理，技術資料編制工作與工程實行三同步，即在項目開始、項目運行中、項目交工驗收中做到竣工資料管理、編制、驗收與工程同步進行。6.19.2監(jiān)理單位在工程竣工驗收后審核竣工技術資料，確認后報送技術部，技術部移交公司檔案室立卷保存。6.20項目后評價6.20.1對于投資總額超過2000萬元人民幣（含）的自籌資金投資項目及有政策支持的投資項目，由股份公司技術部組織進行項目后評價。6.20.2技術部根據股份公司技術部要求，組織相關部門填寫“項目后評價表，進行項目后評價，評價時限為工程項目竣工驗收1年后。評價內容主要參照該項目可行性研究報告描述的預計效果進行。6.20.3評價結果由公司主管領導進行審批并留下審批記錄。技術部將經過審批后的“項目后評價表“上報股份公司技術部。6.20.4對于投資總額低于2000萬元人民幣的自籌資金投資項目，由技術部組織開展項目后評價。6.20.5根據評價結果，經公司主管領導審批后，進行獎懲。7監(jiān)督、考核規(guī)劃辦公司按計劃要求，將工程項目投資實施情況上報股份公司技術部。8附則本制度由公司規(guī)劃辦公司負責解釋。以上是整理的工程建設項目管理制度，