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1、交通建設公司地鐵項目部物資采購、標識制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 地鐵工程規章制度標準化物資管理1物資采購制度1.1物資分類a) A類周轉材料：指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復使用，仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉移到工程成本中的物資。如反力架、始發架、接收架、 鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環水管、污水管、風管、走道板、走抬架等。b) B類工程結構材料：構成工程實體的材料，如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預埋材料、大堆料2、等。c) C類機械設備消耗材料：機械設備運轉需消耗的油料、潤滑劑以及盾構施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d) D類二三項料：工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護用品。1. 2物資計劃1.2.工程部編制物資申請計劃。a)工程部物資申請計劃。工程部每月20日前編制月度物資申請計劃，經技術主管審核、負責人批準后，報項目物資部。物資申請計劃 的需用量應根據施工生產計劃和現行的物資消耗定額、施工圖紙等進行計算，并根據期初庫存、期末儲備等情況進行編制。b) 物資申請計劃由封面、編制說明、主要材料設計用量表、機械設備耗材備料單、物資申請計劃表組成。主要材料設計用3、量表、機械設備耗材備料單由工程部技術提供。c) 物資申請計劃應規范完整填寫以下內容：物資名稱、規格型號、產地品牌質量要求、設計用量、庫存數量、申請數量、供應時間、用途。項目物資部編制物資采購（或申請）計劃。a) 物資部根據工程部的申請計劃，編制項目物資采購計劃，經工程部、機備部對計劃中的設計用量進行審核、主管領導審核后，由項目經理審批后實施。b) 甲供、局、公司集中采購物資，項目物資部按相關要求報送物資申請計劃。追加及核減物資申請計劃a)工程部因任務變更或設計變更需要追加或減少計劃物資時，工程部向項目物資部編報物資追加或減少計劃。b) 項目自購物資由項目物資部及時通知供方調整供應，重大變更還應4、與供方重 新簽訂供應合同。甲供、局、公司集中采購物資應及時通知甲方、局、公司物資部 調整供應。項目物資部以保證物資質量為前提，綜合考慮價格、運輸條件、交貨期 和售后服務等因素，在已簽定供貨合同的合格供方中擇優選定供貨單位，下達供 貨通知單。1.3供方調查評審實施物資招標、物資采購前必須進行供方調查評審。采購部門負責對需采 購的物資進行市場調查，根據調查的內容填寫供方調查評審表，集中采購物資提交公司物資集中采購。必須進行市場調查與供方評審的物資類別：a) A、B、C三類物資；b) D類物資中對職業健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護用品以 及易燃易爆、有毒有害危險化學品等。c) 需評審的5、供方資料包括：營業執照、稅務登記、組織機構代碼證、生產許可證、生產經營資質證書、質量環境職業健康安全管理體系認證、質保書樣本、產品 使用說明書、產品價目表、履約服務承諾、最近三年供應業績等。d) 對供方資料的評審包括審查資質文件的完整性、真實性、時效性、產品的適 合性，必要時應到供方進行實地考查。e) 物資采購部門負責建立合格供方名冊。甲供物資可不進行供方評審，直接將供方列入合格供方名冊。如有新增合格供方時，應及時更新名冊。f) 每年對合格供方進行復審，并填寫合格供方年度復審表，并上報公司。1.4物資采購合同除小額（單次采購金額在伍千元以下的非定點零星物資采購）采購外， 物資采購均須在采購實施6、前與供方簽訂書面物資采購合同。物資部門負責物資采購合同具體事項的談判，及時向分管領導匯報 合同談判的進展及結果，并根據合同談判的內容擬定物資采購合同。合同擬定后，須對合同的合法性和完整性進行評審，填制物資采購合 同評審記錄。其它物資由項目物資采購領導小組評審。采購部門按評審意見對合同進行修正。修正后，物資合同由項目經理負責簽訂。采購合同原件由采購部門和同級財務部各保存一份，掃描件報系統和同級合同部留存。合同簽定后建立臺帳并歸檔管理。2物資驗收制度2.1驗收驗證的內容外觀驗收：通過目測、檢尺等方法檢查物資的包裝、表面狀態、外在形 態等是否存在問題或缺陷，品名、規格、型號、幾何尺寸是否相符。資料驗7、證：檢查、核對質量證件和技術證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標準相符；并驗證其有效性，包括是否在有效期內、是否由 具備檢測資質的部門出具。a) 驗證的質量證明文件資料有：產品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等。b) 驗證的技術證件資料有：結構說明書、使用說明書、性能技術參數等。數量驗收：通過檢尺、稱重、點數、換算等方式驗收物資數量與供貨通知單或合同是否相符。質量驗收：通過試驗檢驗部門對物資所作的專業檢驗，驗收物資與合同約定的技術標準、質量要求是否相符。2. 2驗收驗證的時間外觀驗收、資料驗證、數量驗收應在收到貨物后24小時內完成。需試驗檢驗部門進行檢驗的物資，項目物資管理部應在8、完成前一項驗收驗證工作2小時內填發試驗/檢驗通知單。2. 3驗收驗證的結果驗收驗證合格物資及時辦理入庫手續，填制物資驗收驗證記錄，作物資進料臺帳登記，登錄系統點收入帳。2. 3.2對驗收驗證不合格物資進行評審并填寫不合格物資評審處理記錄，單獨存放、醒目標識，組織專業技術人員、相關部門、領導進行評審，按評審結果辦理。不合格物資的類別如下：a) 外觀包裝、表面形態出現破損，外形尺寸不相符，影響物資的性能及正常使用的物資。b) 品名、規格、型號不符合的物資。c) 質量證明文件和技術證件與實物不相符，或已失效的物資。d) 經試驗檢驗部門復檢評定為不合格的物資。物資驗收驗證記錄應填寫準確完整，簽字齊全。9、3物資標識制度3.1標識的范圍所有進入倉庫和工地現場的物資都應進行標識。3.2標識的方法可采用標簽或標牌。庫內小型物資用標簽標識，大宗物資、主要物資用標牌標識。3.3標識類型標識的類型有物資標識、檢驗狀態標識。物資標識的主要內容有：物資名稱、規格型號、生產廠家、生產日期、保質期、出廠編號等。檢驗/試驗狀態標識主要有：已檢合格、已檢不合格、正在檢驗、未檢或待檢。結構性材料要進行檢驗狀態標識。對工程質量有較大影響的物資，應確定為可追溯性的物資，此類物資應有完整、唯一性標識，并填寫物資標識記錄。物資的標識和可追溯性由項目物資部門負責。物資部門在發放物資時，應做好標識移植，將標識提供給領料人員，確保實10、現可追溯性。4物資搬運、儲存與防護制度4.1物資搬運物資裝卸作業時，項目物資管理人員須在現場指揮監督。物資管理人員應根據物資重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用適當的搬運方法、設備或工具，保證搬運人員的健康和安全，確保物資安全無損。對超限的長、大笨重物資及危險化學品的搬運，由經培訓合格、技術熟練的人員按搬運方案或作業指導書操作，并按要求填寫特殊物資搬運記錄。搬運人員在搬運物資過程中，應當保持產品標識的完好，如有丟失損壞應及時恢復。委托他人搬運物資時，雙方應事先簽訂搬運合同，寫明重點保護部位和防護措施，避免運輸中的環境污染，確保物資在搬運過程中質量完好。4.2物資儲存與防護項目部應根據物資周轉11、量大小及進度安排，對存料場和庫房進行合理規劃和布置。項目部的倉儲設施應綜合考慮儲存物資的技術性能、質量要求及當地的氣候地理、供應、運輸情況等因素，保證收發、保管、搬運等能正常作業，并符合 有關安全技術規范。倉儲庫區要配備裝卸、搬運、計量、檢測、消防等必要的器具。現場儲存的材料應按物資分類、保管性質分類別集中存放，分規格整齊堆碼，下墊上蓋，明確標識。防止變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀等現象的發生，維護材料的使用價值，確保儲存安全。凡具有保質期限的物資，保管人員應注明有效保管期限，并應在保質期限內發出使用。超過保質期的物資應明顯標識并隔離存放，保管人員應及時報告物資主管。物資主管向項目經理匯報，由項12、目部領導決定降級使用或報廢。有必要時須重新試驗，方能投入使用。管庫人員應對庫存物資按月自點，自點率不得少于15%，主要物資及周轉材料必須全部清點，并填寫庫存物資清查（自點）記錄。發現出現的問題及時處理，根據盤點記錄將已發出未使用物資作假退料錄入系統，做到帳物相符。項目部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資，項目物資部在本項目范圍內組織積壓物資調劑使用或找供貨商退換。項目物資部要控制好庫存，及時掌握庫存材料動態、防止材料積壓。在工程完工時要盡量達到工完料盡。項目物資大清查每半年進行一次，編制庫存物資大清查報表。項目物資部要定期組織物資倉儲安全檢查，檢查要有記錄。火工品庫的檢查每周不13、少于一次。其他材料庫的檢查每月不少于一次。物資保管人員的工作要盡量固定，如遇工作調動，應辦理交接手續，確信工作無誤后方能離開現職。5物資發放與使用制度5.1物資的發放分包隊指定專人從項目部領用材料，發料單必須由指定人員簽認。 勞務分包隊伍領用接收材料人員必須有法人代表書面委托書。物資發料單位不得向 指定以外人員移交材料。領料人員在領用材料前應填寫領料申請單，報經項目主管領導審批同意。項目物資管理部根據審批意見發放材料，并根據合同和審批意見填制發料單，物資發放必須堅持先開票后發料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認。物資出庫前，發料人員應核對物資的名稱、規格型號、數量、批號等信息。主要物資的發料14、單上必須注明爐（批）號。低值易耗品及勞保用品，堅持定額配置、以舊換新和領用審批的發放控制制度，并按工班或個人建立低值易耗品卡片勞務分包隊伍和作業工班按內部承包合同供應材料。建立主要物資限額發料臺帳。出現超定額發料時，應分析原因，向主管領導匯報，并在領料申請單 上特別注明。出庫物資必須憑證齊全、手續完備、數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚，并按照先進先出的原則進行發放。物資出庫后，根據發料單登記物資發放臺帳，原始憑證每月要裝訂成冊，妥善保管。5.2物資的使用和退料架子隊或工班必須按規定使用材料，不得擅自改變材料的用途，要堅持合理取材原則，嚴禁長料短用、高材低用，要做到工完料清。混凝土臺帳要按15、次記錄，每次澆灌完要統計分析節超數量和原因。盾構油脂、泡沫等盾構設備消耗性材料要每天記錄消耗量，統計節超數量并分析原因。項目物資人員要經常深入現場，及時監督、掌握材料的使用情況。發現問題及時糾正處理。分包隊使用后的節余物資應退還給項目物資部，辦理退料手續。6消耗核算制度6.1 一般規定項目部應建立健全涵蓋項目部、分包隊、工班的物資消耗控制責任體系、 事前控制和事后核算工作體系、將物資消耗節超獎懲納入對項目部、工程部、分包隊和作業人員的承包考核，使各類物資消耗處于合理、可控狀態，有效防止物資超耗。 6.1.2項目部要做好對架子隊的物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現。架 子隊要做好對作業班組及16、作業個人物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現。6. 2核算的依據6. 2.1工程管理部門提供的設計用量。6. 2.2機械設備部門提供的設備消耗材料定額用量。與分包隊簽定的勞務合同。6. 3核算的時間與每月驗工計價同步，每月末按考核對象分別編制主要材料消耗核算表，并形成本項目主要材料消耗核算匯總表。6. 4核算的方法項目工程部每月按照合同部的驗工計價計算當月各架子隊（工班）的主要材料設計用量和已完成未驗工工程主要材料設計用量。6. 4.2項目機備部按照實際完成的工作量計算出當月的機械設備消耗性材料定額需用量。6. 4.3項目物資管理部組織責任成本小組對各架子隊和項目部的庫存物資進行盤點，編制主17、要物資盤點記錄。項目物資管理部根據各分包隊的上月庫存量、本月領用量、本月庫存量計算本月實際消耗量。根據工程部提供的主要材料設計用量、機備部提供的消耗性材料需用量與本月實際消耗量進行比較，計算本月實際節超材料數量， 編制主要材料消耗核算表。并按此方法計算出開累的節超材料數量。根據各架子隊的主要材料消耗核算表匯總編制本項目的主要材料消耗核算匯總表。6. 4.6各種主要材料的損耗系數按照公司制定的標準或雙方合同約定的標準計算。物資盤點與驗工計價時間保持一致，確保數據的統一性、準確性。6.6項目部核算獎懲物資部對核算數據要進行分析，發現問題，制定改正措施并監督執行。對核算出現超耗的分包隊，要落實經濟責18、任，根據材料的單價計算出實 際超耗材料金額。單價取計劃價、進料價、市場價的中的高價。對核算有節約材料的分包隊，要進行獎勵。工程主體結構性材料實際消耗數量如少于設計用量，不得進行獎勵，要分析原因，酌情處理。節超材料數量、金額以開累數據為準，獎懲在每月的驗工計價款中執行。7周轉材料管理制度7.1周轉材料的購置按物資采購制度的規定進行采購。公司有要求時，按要求進行采購7.2周轉材料的的調撥周轉材料調撥時，應開具調撥通知單，調入調出單位根據調撥通知單辦理相關的點數、驗收、移交、銷帳、入帳等手續。7.2. 2周轉材料的調撥價格，原則上按攤銷后凈值計算，若交接雙方存在爭議，由公司物資部按實物評估價值確定。19、周轉材料調撥時，由調出單位負責對周轉材料進行清理、維修、保養（包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發運。調入單位負責數量和質量的驗收、卸車并承擔運輸費用。7. 3周轉材料的租賃公司物資部負責周轉材料租賃的審批。項目部負責按照公司物資管理辦法的規定進行租賃周轉材料的市場調查、供方評審、合同談判及報審。公司物資部對項目租賃合同及價格進行審核。項目部根據審核后的合同與供方簽訂合同并履行。7.4周轉材料的驗收、使用和保管周轉材料進場后，由項目部組織相關部門人員進行驗收。填寫物資驗收記錄，登記周轉材料臺帳。周轉材料存放應符合下列要求：分類別集中存放，分規格整齊堆碼，下墊上蓋，明確標識。周轉材料出庫必須辦20、理領用手續，且有明確的使用保管責任人。項目部要建立周轉材料改型審批制度，周轉材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須經周轉材料所有人同意并報公司物資部備案。項目部每月應對周轉材料進行盤點，填寫盤點記錄，對損壞的周轉材料進行修復。對損壞不可修復和丟失的周轉材料，項目部要通報給公司物資部或出租人，并按照本辦法或合同的約定進行處置。周轉材料在項目部分包隊或分包隊之間調用時，必須到項目物資部辦理有關手續，及時登記臺帳并變更使用保管人。周轉材料在使用過程中應嚴格按操作規程進行作業，在物資部的指導下，保管人負責周轉材料的日常性維修保養和整修工作。項目部物資人員要經常深入工地，了解周轉材料的使用情況，發現問題及21、時提出，并督促相關人員整改。工程完工后，項目部要及時組織周轉材料的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養，并由責任人組織辦理退用手續。7. 5周轉材料的報廢和處置7. 5.1周轉材料達到使用年限或損壞后不可修復，應辦理報廢。周轉材料的報廢由項目物資部組織項目經理、總工、工程部、財務部聯合進行鑒定，確認無使用價值的，進行報廢處置。8火工品及其他危險化學品管理制度8.1火工品管理從事爆破作業人員要持有公安機關頒發的爆破作業人員許可證。火工品的采購，向當地公安部門申請辦理爆炸物品購買證，憑證向指定的供應單位購買。火工品的運輸應選擇具有相應資質的運輸商，并保存其資質和準運證的復印件。火工品入庫驗收時管庫22、員必須在現場指揮，根據送料單據逐一查對品種、 規格、數量是否相符。外包裝應無破損。全部入庫后，管庫員應立即對剛入庫的火工品的品種、數量復核一遍，以保證入庫無誤。火工品進庫時，搬運的順序：先雷管，次炸藥，再非電。出庫時，搬運的 順序：先非電，次炸藥，再雷管。裝卸完畢，由管庫員填寫特殊物資搬運記錄， 記錄搬運情形。火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應墊高 200-300毫米，距庫墻不少于0.3米，垛間應有通道，堆垛一般不超過1.8米，垛長 不大于5米，堆碼應平穩整齊，不得倒放。火工品不準超量儲存。庫房內要有防靜電措施，應備干濕溫度計，每天應檢查溫、濕度情況。庫內溫度一般在1023、。c30。C之間，相對濕度在40-80%之間。對庫存火工品，管庫員每天不少于一次自點，確保帳物相符。自點可安 排在交接班時二人一起清點，并如實記錄。未經地方公安機關批準和項目部允許，火工品庫不得為外單位代保管火工品。火工品發放時，管庫員先檢查是否有項目部指定人員開具領用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡。再檢查領料人員是否是項目部指定的專職涉爆人員。 核對領料人員的肖像和爆破作業人員許可證是否吻合。炸藥和雷管在火工品庫（加工房）搬運到使用地點，不能一人同時搬運炸藥和雷管，應分開搬運，炸藥和雷管分別搬運距離不少于50米；在火工品庫（加 工房）領用火工品嚴禁用工地車輛運輸。發料時只允許一名領料人員24、進入庫區領料。清點一種提取一種，按品種 逐一發放領取完畢。禁止一個管庫員同時向二個及以上領料人（單位）發料，對同時來領料 的單位或人員必須逐一辦理。雷管的發放，要按編號逐一進行交接并記錄。嚴禁管庫員隨意填寫雷管 編號。打開整箱（盒）雷管時，發現編號不符或數量短少，管庫員要立即報告物資主管。物資主管要立即組織復查，如復查仍不符，項目物資部要立即以文字形 式通知供應商進行調換。發料完畢，管庫員要及時登記發料臺帳，記錄發放的品種、數量。雷管還要記錄清楚所發的全部編號。庫內廢棄的火工品包裝物應及時清理出倉庫。清理時要確保不夾帶火工品。施工現場未使用完的火工品，值班領工員要監督領料人及時退還火工品庫房，25、管庫員要及時驗收入庫并登記。退庫火工品，管庫人員要認真要核對雷管的全部編號，炸藥要核對規格 型號、廠牌商標，確認是本庫所發出才準許接收入庫。爆破材料出現丟失或被盜要立即上報，不得拖延或隱瞞不報。工程竣工未使用完的爆破材料要向當地公安部門申報，按其批復的處理 意見處理。8.2危險化學品的管理危險化學品管理人員應掌握其性能、保管方法、應急措施等相關知識。危險化學品的運輸應選擇具有相應資質的供方，并保存其資質或準運證的復印件。碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的物品，以及化學性質或防護、滅火方法互相抵觸的物品，不得混合裝運；遇熱、遇潮容易引起燃燒、 爆炸或產生有毒有害氣體的物品，在裝運時26、應當采取隔熱、防潮措施。危險化學品應儲存在通風良好的專用倉庫，定期檢查，采取有效的防火措施和相應的防泄露、防揮發措施，并配置防毒、防腐用具。保管區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志。應按規定配足消防器材和設施。嚴格控制進入特殊庫房（油庫、炸藥庫等）的人員，入庫口應設明顯警示 標牌，標明入庫須知和作業注意事項。危險化學品應分類存放，堆垛之間的主要通道應有安全距離，不得超量儲存；化學性質或防護、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起。受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應在陰涼通風 地點存放。各種氣瓶的存放，要距離明火10米以上。氧氣瓶27、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋，并分庫直立存放，兩庫間距不小于5米，要設滅火器，有嚴禁煙火標識牌， 要保持通風和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進行壓力檢驗，不合格氣 瓶嚴禁使用。使用人員應按照操作規程或產品使用說明嚴格執行。在使用過程中應有 必要的安全防護措施和用具；場地狹窄時，要注意通風。各種氣瓶在使用時，要距離明火10米以上，搬動時不得碰撞；氧氣瓶、 乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋，氧氣的減壓器上應有安全閥，嚴禁沾染油脂，不得曝曬、倒放，與乙炔瓶工作間距不小于5米。各種儲存和使用設施，要作好日常檢查、維護、保養，定期對設施進行 檢修。危險化學品的廢棄物及包裝物，應及時按有關規定進行處置。針對28、可能發生的緊急情況，制定并落實相應的應急方案。9安全防護設施與勞動防護用品采購管理制度9.1安全防護設施和勞動防護用品安全防護用品包括：安全帽、安全帶、安全網、安全繩及其他個人防護用品等。安全防護設施包括：各種“臨邊、洞口”的防護用具等。9.2安全防護用具采購國家對特種勞動護具實施定點生產經營和特種護具“生產許可證”、一 般護品“生產資格證”制度，購置護具要到國家指定合格生產廠家及具有合格證、 生產許可證（或生產資格證）、經營許可證、說明書的專賣店，由物資部門統一購置。采購護具時必須確認“生產許可證”（或“生產資格證”)、“產品合格證” 和“安全鑒定證”，不能出示“三證”的護具不準采購、不準驗29、收入庫。9.3安全防護用具驗收進庫前應進行外觀質量檢查和數量驗收，應核對其品名、型號、材質、規格尺寸、等級、數量、質量證明文件等，檢查應附帶的零部件是否齊全。安全防護用具的驗收應按類別逐項查驗，凡不符合要求者，必須修整合格 后再進行查驗。驗收中發現質量不符、數量短缺，必須查明原因，分清責任，及時 反饋，并應做好記錄及時向經銷商退貨，不得使用。需要鑒定的護具應會同安質部門送國家或地方政府授權的防護用品檢驗 站檢驗，并依據檢驗結果報請主管領導做出處理決定。9.4安全防護用具貯存發放安全防護用具要存放在干燥通風處，嚴防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、 防炎熱，不準與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放，影響拉力、變質、老化。出庫時必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完好、包裝牢固、標識 清楚，堅持“三檢查”、“三核對”的原則。工程部需用的安全防護用具經項目安質部審核后發放。