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1、代理營業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)、安全防范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 柜員（含綜柜）崗位權(quán)限（一）普通柜員1. 簽到、簽退，機構(gòu)簽退。2. 領(lǐng)用、上繳尾箱。3. 普通柜員密碼修改。4. 規(guī)定限額內(nèi)辦理開戶、續(xù)存、支取、銷戶、掛失等業(yè)務(wù)。5. 支票預(yù)處理，大額預(yù)約。6. 大額預(yù)約查詢，長短款查詢。7. 客戶查詢、內(nèi)部查詢、信息查詢。公共參數(shù)查詢8. 客戶資料錄入。9. 經(jīng)授權(quán)進行客戶經(jīng)理管理，客戶經(jīng)理激活。10. 收費交易。11. 經(jīng)授權(quán)領(lǐng)用、上繳重要空白憑證、現(xiàn)金。12. 經(jīng)授權(quán)辦理憑證丟失/作廢、憑證結(jié)存核2、對。13. 經(jīng)授權(quán)辦理大額存、取款業(yè)務(wù)。14. 經(jīng)授權(quán)輸入?yún)f(xié)議國稅率。15. 經(jīng)授權(quán)辦理無密戶/印鑒戶客戶查詢。16. 經(jīng)授權(quán)辦理存款證明業(yè)務(wù)、存款證明取消業(yè)務(wù)。17. 經(jīng)授權(quán)辦理司法查詢、凍結(jié)、解凍結(jié)、扣劃交易及止付、凍結(jié)狀態(tài)的查詢。18. 經(jīng)授權(quán)辦理雙掛、掛失事項更改、大額掛失。19. 經(jīng)授權(quán)辦理密碼重置交易。20. 經(jīng)授權(quán)辦理急付款交易。 21. 經(jīng)授權(quán)辦理取消、沖正、止付、改戶名、改存期、改起息日交易。22. 經(jīng)授權(quán)辦理長期不動戶的取款。23. 經(jīng)授權(quán)查詢、修改、歸集客戶資料。24. 經(jīng)授權(quán)辦理批量業(yè)務(wù)。25. 經(jīng)授權(quán)進行ATM相關(guān)操作。26. 經(jīng)授權(quán)辦理手工事項取款/清戶、手工事項取3、款/清戶沖正交易。27. 經(jīng)授權(quán)辦理收費沖正交易。28. 經(jīng)授權(quán)辦理支票預(yù)處理取消、沖正交易。29. 經(jīng)授權(quán)辦理長短款事項。30. 經(jīng)授權(quán)辦理手工會計取消、沖正交易。31. 現(xiàn)金管理。32. 軋賬。33. 報表查詢、打印。（二）綜合柜員1. 簽到、簽退，機構(gòu)簽退。2. 內(nèi)部查詢。信息查詢。參數(shù)查詢。3. 尾箱管理。4. 支票管理。5. 會計查詢。6. 內(nèi)部賬務(wù)管理。7. 經(jīng)授權(quán)辦理手工會計特殊處理。8. 授權(quán)普通柜員輸入?yún)f(xié)議國稅率。9. 授權(quán)普通柜員辦理無密戶/印鑒戶查詢交易。10. 授權(quán)普通柜員辦理同一賬戶當(dāng)日累計金額在10萬元（含）20萬元（不含）之間的大額存款。11. 授權(quán)普通柜員辦理同4、一賬戶當(dāng)日累計金額在10萬元（含）50萬元（不含）之間的大額取款、轉(zhuǎn)賬。12. 授權(quán)普通柜員根據(jù)賬（卡）號查客戶的卡（賬）號。13. 授權(quán)普通柜員辦理修改客戶實名證件信息交易。14. 授權(quán)普通柜員辦理改戶名、改存期、改起息日交易。15. 授權(quán)普通柜員修改客戶資料。16. 授權(quán)普通柜員辦理取消交易。17. 授權(quán)普通柜員進行客戶經(jīng)理管理、客戶經(jīng)理進行業(yè)績/明細查詢。18. 授權(quán)普通柜員辦理10萬元（不含）-50萬元（含）的個人存款證明、存款證明取消業(yè)務(wù)。19. 授權(quán)普通柜員辦理急付款業(yè)務(wù)。20. 授權(quán)普通柜員辦理批量業(yè)務(wù)。21. 授權(quán)普通柜員辦理大額掛失。22. 授權(quán)普通柜員進行ATM相關(guān)操作。25、3. 授權(quán)普通柜員辦理手工事項取款/清戶、手工事項取款/清戶沖正交易。24. 授權(quán)普通柜員辦理支票預(yù)處理取消交易。25. 修改綜合柜員密碼。26. 啟用普通柜員。27. 繳協(xié)款、憑證的上繳與下?lián)堋?8. 銀行繳款、繳款入賬，提銀行款。（權(quán)限見中國郵政儲蓄會計制度相關(guān)規(guī)定）29. 金額事項的處理。（具體權(quán)限見中國郵政儲蓄會計制度相關(guān)規(guī)定）30. 授權(quán)普通柜員辦理長短款事項，經(jīng)授權(quán)辦理長短款事項。31. 銀行事項的處理。（具體權(quán)限見中國郵政儲蓄會計制度相關(guān)規(guī)定）32. 收款事項的處理。（具體權(quán)限見中國郵政儲蓄會計制度相關(guān)規(guī)定）33. 支付事項的處理。（具體權(quán)限見中國郵政儲蓄會計制度相關(guān)規(guī)定）34.6、 軋賬。35. 檢查普通柜員尾箱，支局營業(yè)軋賬。36. 強行簽退普通柜員。37. 強行軋賬、上繳普通柜員尾箱。38. 信息查詢。39. 報表查詢、打印。40. 檢查普通柜員營業(yè)前準備情況。41. 檢查普通柜員是否按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。42. 檢查當(dāng)天賬務(wù)及現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的軋賬和核對情況。43. 其他需要授權(quán)的業(yè)務(wù)。第二部分 安全防范管理規(guī)定（一） 在營業(yè)前，檢查支局所有門窗、自助設(shè)備及其防護設(shè)施是否完好；解除防盜報警器，開啟電視監(jiān)控設(shè)備；營業(yè)人員要檢查自己使用的工作設(shè)備（微機、保險柜等）是否完好，遇有異常情況立即報告相關(guān)部門處理。（二） 實行全員接送款制度。在款車到達之前，應(yīng)派人觀察支7、局周圍有無可疑人員、車輛、物品，預(yù)防搶劫運鈔車案件發(fā)生。（三） 款袋的封裝、交接與開拆、點驗應(yīng)當(dāng)全部在指定柜臺、監(jiān)控錄像下進行。（四） 現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)聯(lián)動門必須隨時鎖定，非營業(yè)人員不得進入。檢查與設(shè)備維護人員因需進入現(xiàn)金區(qū)，要逐人、逐項登記。正確使用防尾隨聯(lián)動門，防止外人尾隨入內(nèi)。（五） 自助設(shè)備裝鈔間門必須隨時鎖定，非裝鈔人員不得入內(nèi)。營業(yè)期間內(nèi)裝鈔，保安員要護送營業(yè)員和款袋；營業(yè)員裝鈔時，保安員負責(zé)警戒。（六） 要在每個臺席營業(yè)員隨手按到、且隱蔽的位置安裝報警按鈕。營業(yè)期間，要保證所有報警按鈕和報警器好用，報警器走線要隱蔽。每月向110報警中心試警不少于二次，每月自鳴報警器試警不少于四次。（七8、） 所有人員應(yīng)當(dāng)熟悉防盜、防搶、防火預(yù)案。（八） 收取的大額現(xiàn)金不準堆放在桌面上、窗臺上或柜臺抽屜內(nèi)，應(yīng)及時鎖入保險柜。保險柜開門朝向應(yīng)在客戶看不到的方向。（九） 營業(yè)人員離開柜臺時，應(yīng)將現(xiàn)金、印章、重要空白憑證和有價證券入柜落鎖，進行系統(tǒng)簽退。（十） 營業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)當(dāng)嚴格核查存取款憑證和身份證等有效證件，注意辯別儲蓄存單、存折、開戶證實書、公司業(yè)務(wù)定期存單、支票、身份證的真?zhèn)巍徍松鲜鰬{證與證件有無涂改、挖補現(xiàn)象，識別偽證、偽鈔，防止發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)等案件。（十一） 非營業(yè)期間、午休、無人值守時，要開啟防盜報警器；非營業(yè)期間、有人值守，要關(guān)閉卷簾門。（十二） 所有工作場地嚴禁存放易燃、易爆物品。所有人員嚴禁接受外部人員贈送的食品、飲料、藥物、香煙等。 （十三）營業(yè)人員應(yīng)當(dāng)保持警惕，隨時要注意觀察營業(yè)廳內(nèi)、后窗外是否有可疑人員、可疑物品等。